京东信息化规范管理制度

PAGE京东信息化规范管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范京东公司信息化管理工作，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，保障公司业务的正常开展，保护公司和客户的信息资产安全，促进公司信息化建设与业务发展的深度融合。（二）适用范围本制度适用于京东公司全体员工、合作伙伴以及与公司信息化系统相关的所有人员和活动。包括但不限于公司内部的各类信息系统、网络设施、数据资源等。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规、行业标准以及监管要求，确保信息化管理工作合法合规。2.安全性原则：把信息安全放在首位，采取有效的技术和管理措施，防范信息泄露、篡改、丢失等安全风险。3.稳定性原则：保障信息系统的稳定运行，减少系统故障和停机时间，确保业务的连续性。4.高效性原则：优化信息化流程，提高工作效率，充分发挥信息技术对业务发展的支持作用。5.可扩展性原则：信息化系统建设应具备良好的可扩展性，以适应公司业务不断发展变化的需求。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、各业务部门负责人以及信息化部门负责人等组成。2.职责负责制定公司信息化发展战略、规划和重大决策。审议信息化建设项目的立项、预算、方案等重要事项。协调解决信息化建设过程中的跨部门问题和重大争议。（二）信息化部门1.职责负责公司信息化系统的规划、建设、运维和管理。制定和完善信息化管理制度、流程和规范。提供信息技术支持和服务，保障信息系统的正常运行。开展信息安全管理工作，包括安全策略制定、安全防护措施实施、安全监控与应急处理等。推动信息化技术在公司业务中的应用，促进业务创新和效率提升。（三）业务部门1.职责配合信息化部门开展信息化建设工作，提供业务需求和相关数据。负责本部门信息系统的日常使用和管理，确保信息的准确录入和及时更新。协助信息化部门进行信息安全管理，落实本部门的安全责任。提出信息化建设的改进建议和需求，推动业务与信息化的深度融合。三、信息系统建设与管理（一）项目规划与立项1.业务部门根据公司发展战略和业务需求，提出信息化建设项目建议。2.信息化部门对项目建议进行初步评估，包括技术可行性、经济合理性、业务必要性等。3.经评估可行的项目，由信息化部门组织编制项目立项报告，提交信息化管理委员会审议。4.信息化管理委员会对立项报告进行审批，批准后的项目正式立项。（二）项目实施1.信息化部门负责组建项目团队，明确项目负责人和各成员的职责。2.项目团队按照项目计划和相关标准规范，开展系统设计、开发、测试、部署等工作。3.在项目实施过程中，严格控制项目进度、质量和成本，定期进行项目进度跟踪和汇报。4.业务部门全程参与项目实施，及时反馈业务需求和意见，确保系统功能符合业务实际。（三）项目验收1.项目完成开发和测试后，由信息化部门组织相关人员进行内部验收。2.内部验收合格后，由业务部门对系统进行试用，试用期限根据项目实际情况确定。3.试用期满，业务部门对系统进行评估，提出验收申请。4.信息化部门组织成立验收小组，对项目进行全面验收，验收内容包括系统功能、性能、安全性、文档等。5.验收合格的项目，由验收小组出具验收报告，项目正式交付使用。（四）系统运维与优化1.信息化部门建立健全系统运维管理制度，明确运维流程和规范。2.安排专人负责系统日常运维工作，包括系统监控、故障排除、性能优化等。3.定期对系统进行巡检，及时发现和解决潜在问题，确保系统稳定运行。4.根据业务发展和用户反馈，及时对系统进行优化升级，提升系统性能和用户体验。四、数据管理（一）数据分类与分级1.按照数据的性质、用途、敏感程度等，对公司数据进行分类，如客户数据、业务数据、财务数据等。2.根据数据的重要性和安全风险，对数据进行分级，如一级（高敏感）、二级（重要）、三级（一般）等。（二）数据采集与录入1.明确数据采集的渠道、方法和标准，确保数据的准确性和完整性。2.业务部门负责本部门相关数据的采集和录入工作，严格按照规定的格式和要求进行操作。3.信息化部门对数据采集和录入工作进行指导和监督，定期进行数据质量检查。（三）数据存储与备份1.根据数据的特点和安全要求，选择合适的数据存储方式，如数据库、文件系统等。2.建立数据备份机制，定期对重要数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置，并进行异地容灾备份。3.加强对数据存储设备的管理和维护，确保数据存储的安全性和可靠性。（四）数据使用与共享1.明确数据使用的权限和流程，严格控制数据的访问和使用。2.业务部门因工作需要使用数据时，应按照规定申请数据使用权限，经审批后才能获取和使用数据。3.在确保数据安全的前提下，推动数据在公司内部的合理共享，促进业务协同和创新。（五）数据安全与保密1.制定数据安全策略，采取加密、访问控制、防火墙等技术措施，保障数据的安全。2.对涉及公司机密和敏感的数据，严格遵守保密规定，加强保密管理。3.定期开展数据安全培训和教育，提高员工的数据安全意识。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.根据国家法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定信息安全策略，明确安全目标、原则和措施。2.信息安全策略应涵盖网络安全、系统安全、数据安全、人员安全等方面，确保全面防护。（二）安全技术措施1.部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备，防范外部网络攻击。2.对公司内部网络进行分段管理，实施访问控制策略，限制非法访问。3.采用加密技术对重要数据进行加密传输和存储，防止数据泄露。4.定期进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和解决安全隐患。（三）安全管理措施1.建立信息安全管理体系，明确各部门和人员的安全职责。2.加强对员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。3.制定安全应急预案，定期进行应急演练，确保在发生安全事件时能够快速响应和处理。4.对信息系统的安全状况进行定期评估和审计，及时发现和纠正安全问题。（四）安全事件处理1.建立安全事件监测和预警机制，及时发现安全事件迹象。2.一旦发生安全事件，立即启动应急预案，采取措施进行应急处理，防止事件扩大。3.对安全事件进行调查和分析，查明原因，总结经验教训，提出改进措施。4.按照规定及时向上级主管部门和相关监管机构报告安全事件情况。六、信息化设备与设施管理（一）设备采购与选型1.根据公司信息化建设需求，制定设备采购计划。2.在设备采购过程中，进行充分的市场调研和技术评估，选择性价比高、质量可靠的设备。3.严格按照采购流程进行设备采购，确保采购过程的合规性和透明度。（二）设备使用与维护1.明确设备的使用部门和责任人，制定设备使用操作规程。2.业务部门和员工应按照操作规程正确使用设备，不得擅自更改设备配置和参数。3.信息化部门负责设备的日常维护和保养工作，定期对设备进行巡检和维修，确保设备正常运行。（三）设备报废与处置1.建立设备报废管理制度，明确设备报废的条件和流程。2.对达到报废条件的设备，由使用部门提出报废申请，经信息化部门审核后报公司审批。3.设备报废后，按照规定进行处置，确保资产安全和合规。（四）设施管理1.对公司的网络设施、机房设施等信息化基础设施进行统一管理。2.制定设施维护计划，定期对设施进行检查、维护和保养，确保设施的稳定运行。3.加强对设施的安全管理，采取防火、防盗、防雷等措施，保障设施安全。七、信息化培训与教育（一）培训计划制定1.根据公司信息化发展需求和员工岗位技能要求，制定信息化培训计划。2.培训计划应涵盖信息技术基础知识、信息系统操作技能、信息安全意识等方面。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展各类信息化培训活动，培训方式可包括内部培训、外部培训、在线学习等。2.培训过程中，注重培训效果评估，及时调整培训内容和方式，提高培训质量。（三）教育与宣传1.开展信息化教育活动，普及信