煤矿评价规范化管理制度

PAGE煤矿评价规范化管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿评价工作的规范化管理，确保煤矿生产安全、高效运行，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本公司所属煤矿的评价管理工作，包括但不限于煤矿建设项目安全评价、煤矿生产过程中的安全评价、煤矿设备设施评价、煤矿环境评价等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及相关政策要求，确保评价工作合法合规。2.科学公正原则：运用科学的评价方法和技术手段，客观、公正地对煤矿各方面情况进行评价，保证评价结果真实可靠。3.全面覆盖原则：对煤矿的各个环节、各个方面进行全面评价，不留死角，确保评价工作的完整性。4.预防为主原则：通过评价及时发现潜在风险和问题，采取有效措施加以预防和控制，防止事故发生。（四）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《煤矿安全规程》3.《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》4.《安全评价通则》5.其他相关法律法规和行业标准二、评价机构与人员管理（一）评价机构选择1.公司应选择具有相应资质的安全评价机构承担煤矿评价工作。评价机构资质应符合国家相关规定，并在有效期内。2.在选择评价机构时，应进行严格的考察和评估，包括机构信誉、专业能力、业绩情况等，确保评价机构能够胜任煤矿评价工作。（二）评价人员要求1.评价人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉煤矿行业特点和相关法律法规、标准规范。2.评价人员应经过专业培训，取得相应的资格证书，并定期参加继续教育，不断更新知识和提高业务水平。3.评价人员应遵守职业道德规范，客观、公正地开展评价工作，不得弄虚作假、隐瞒事实。（三）评价机构与人员职责1.评价机构职责按照合同约定和相关要求，制定评价方案，组织实施评价工作。对评价过程中发现的问题和隐患进行详细记录，并提出整改建议。编制评价报告，确保报告内容真实、准确、完整，结论明确。配合公司对评价结果进行审核和验证，根据审核意见及时修改完善评价报告。2.评价人员职责严格按照评价方案开展评价工作，确保评价过程的规范性和准确性。认真收集、分析评价所需的资料和数据，对煤矿现场进行详细勘查，如实记录评价情况。参与评价报告的编制工作，对评价结论负责。保守在评价工作中知悉的公司商业秘密和技术秘密。三、评价工作流程（一）评价准备1.公司与评价机构签订评价合同后，应及时向评价机构提供煤矿相关资料，包括但不限于煤矿设计文件、地质报告、安全管理制度、设备台账、人员档案等。2.评价机构组建评价项目组，明确项目负责人和各成员的职责分工，并组织评价人员进行项目培训，使其熟悉煤矿基本情况和评价工作要求。3.评价项目组根据煤矿实际情况和评价要求，制定详细的评价方案，明确评价目的、范围、方法、步骤及人员分工等。（二）现场勘查1.评价人员深入煤矿现场，对煤矿的生产系统、安全设施、设备运行、人员操作、环境状况等进行全面勘查。2.勘查过程中，应采用现场观察、检测检验、查阅资料、人员访谈等方法，获取真实可靠的评价信息。3.对发现的安全隐患和问题，应详细记录其位置、性质、严重程度等，并拍照或录像留存证据。（三）资料分析与评价1.评价人员对现场勘查获取的资料和数据进行整理、分析，结合相关法律法规、标准规范，运用科学的评价方法对煤矿的安全状况进行评价。2.评价过程中，应充分考虑煤矿的生产工艺、设备设施、人员素质、管理水平等因素，对煤矿的安全风险进行全面评估，确定其危险程度和等级。3.针对评价中发现的问题和隐患，分析其产生的原因，提出切实可行的整改建议和措施。（四）报告编制与审核1.评价机构根据评价结果编制评价报告，报告内容应包括煤矿基本情况、评价依据、评价范围、评价方法、评价过程、评价结果、存在问题及整改建议等。2.评价报告编制完成后，应进行内部审核，审核人员应对报告的内容、格式、结论等进行全面审查，确保报告质量。3.公司收到评价报告后，组织相关部门和人员对报告进行审核。审核重点包括评价依据是否充分、评价范围是否准确、评价方法是否合理、评价结果是否客观、整改建议是否可行等。4.对审核中提出的意见和建议，评价机构应及时进行修改完善，直至评价报告通过审核。（五）评价结果反馈与跟踪1.评价机构将审核通过的评价报告提交给公司，并向公司相关人员反馈评价结果和整改建议。2.公司根据评价报告和整改建议，制定详细的整改计划，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改目标。3.整改责任部门按照整改计划组织实施整改工作，整改过程中应及时向公司汇报整改进展情况。4.评价机构对公司整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实，隐患问题得到彻底解决。整改完成后，评价机构应对整改效果进行验证，并出具整改复查报告。四、评价内容与标准（一）煤矿建设项目评价1.安全设施设计审查评价煤矿建设项目安全设施设计是否符合国家相关法律法规、标准规范要求，是否满足煤矿安全生产需要。审查安全设施设计中安全技术措施的合理性、可靠性，如通风系统、瓦斯防治、防尘灭火、防治水等设施的设计是否科学有效。2.安全设施竣工验收对煤矿建设项目安全设施竣工情况进行评价，检查安全设施是否按照设计要求建成，是否具备安全运行条件。验证安全设施的实际运行效果，如通风系统的风量、风压是否满足要求，瓦斯监测监控系统是否正常运行等。（二）煤矿生产过程安全评价1.安全管理制度评价审查煤矿安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等是否健全完善，是否符合实际情况。评价安全管理制度的执行情况，检查各级人员是否认真履行安全职责，安全操作规程是否得到严格遵守，安全检查和隐患排查治理工作是否落实到位等。2.人员安全评价对煤矿从业人员的安全素质进行评价，包括人员配备是否合理，人员资质是否符合要求，员工的安全意识、操作技能和应急处置能力等是否满足岗位需要。审查煤矿安全教育培训计划的制定和实施情况，评价培训内容是否针对性强，培训效果是否良好，员工是否掌握必要的安全知识和技能。3.设备设施安全评价检查煤矿各类设备设施的选型、安装、运行、维护等是否符合相关标准规范要求，设备设施的安全防护装置是否齐全有效。评价设备设施的完好状况，对存在老化、损坏、带病运行等问题的设备设施进行重点关注，提出整改建议，确保设备设施安全可靠运行。4.作业环境安全评价评估煤矿作业场所的通风、防尘、防火、防爆、防治水等环境条件是否符合标准要求，是否存在有毒有害气体超标、粉尘浓度过高、水患威胁等安全隐患。检查煤矿作业现场的安全警示标志、防护设施等是否设置齐全、规范，是否能够有效保障作业人员的人身安全。（三）煤矿环境评价1.生态环境评价评价煤矿建设和生产活动对周边生态环境的影响，如土地资源破坏、植被损毁、水土流失等情况。审查煤矿生态环境保护措施的制定和落实情况，如土地复垦计划、植被恢复措施等，评估其对生态环境的修复和保护效果。2.环境污染评价监测煤矿生产过程中产生的废水、废气、废渣等污染物的排放情况，评价其是否符合国家环保标准要求。检查煤矿污染防治设施的建设和运行情况，如污水处理设施、废气净化设备等，确保污染物得到有效治理和达标排放。五、评价报告管理（一）报告格式与内容要求1.评价报告应采用统一的格式，包括封面、目录、正文、附件等部分。封面应注明评价机构名称、评价项目名称、报告编号、评价日期等信息。2.正文内容应包括引言、评价目的、评价依据、评价范围、评价方法、评价过程、评价结果、存在问题及整改建议等。引言部分应简要介绍评价项目的背景和由来；评价目的应明确阐述评价工作的目标和任务；评价依据应列出所依据的法律法规、标准规范等文件；评价范围应界定评价所涉及的煤矿区域、环节和内容；评价方法应说明采用的评价方法及其原理；评价过程应详细描述现场勘查、资料分析等工作步骤和情况；评价结果应明确给出煤矿的安全状况评价结论，如安全等级、存在的主要问题等；存在问题及整改建议应针对评价结果，具体指出存在的安全隐患和问题，并提出切实可行的整改措施和建议。3.附件应包括评价过程中收集的相关资料、数据、图表、照片、检测检验报告等，作为正文内容的补充和支撑。（二）报告存档与保管1.评价报告编制完成后，评价机构应将报告一式多份提交给公司，公司应指定专人负责报告的存档和保管工作。2.评价报告应按照档案管理的要求进行分类、编号、装订，建立专门的档案卷宗，妥善保存。保存期限应符合国家相关规定和公司内部要求，一般不少于[X]年。3.档案管理人员应定期对评价报告档案进行检查和维护，确保档案的完整性和安全性，防止档案丢失、损坏或泄露。（三）报告查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅评价报告时，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。查阅过程中应遵守档案管理制度，不得擅自涂改、复印、转借评价报告。2.外部单位或人员因特殊原因需要查阅评价报告时，应提前向公司提出书面申请，说明查阅目的和用途，经公司主管领导批准后，由档案管理部门安排专人陪同查阅，并做好查阅记录。查阅结束后，查阅人员应归还所查阅的评价报告，不得留存复印件或其他形式的资料。3.因工作需要借阅评价报告时，借阅人员应填写借阅申请表，注明借阅期限和归还日期，经所在部门负责人和档案管理部门负责人批准后，方可借阅。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，借阅人员应按时归还借阅的评价报告，如遇特殊情况需要延期，应提前办理续借手续。六、监督与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门应定期对煤矿评价工作进行监督检查，检查内容包括评价机构的工作质量、评价人员的履职情况、评价报告的编制与审核情况、整改措施的落实情况等。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行，对发现的问题应及时下达整改通知书，要求相关责任单位和人员限期整改。3.公司应建立评价工作监督检查档案，记录每次监督检查的情况和结果，对存在问题的整改情况进行跟踪复查，确保监督检查工作取得实效。（二）考核评价1.公司制定评价工作考核评价办法，对参与评价工作的评价机构和评价人员进行考核评价。考核评价内容包括评价工作质量、服务态度、工作效率、遵守职业道德等方面。