原辅料储藏加工制度规范

PAGE原辅料储藏加工制度规范一、总则（一）目的为加强公司原辅料储藏与加工管理，确保原辅料质量安全，规范加工流程，提高生产效率，保障产品质量，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有原辅料的储藏、加工过程及相关人员和部门。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保原辅料储藏加工活动合法合规。2.质量第一原则：始终将原辅料质量和产品质量放在首位，采取有效措施保障质量稳定。3.科学管理原则：运用科学的方法和技术手段，对原辅料储藏加工进行规范化、精细化管理。4.责任明确原则：明确各部门和人员在原辅料储藏加工过程中的职责，确保责任落实到人。二、原辅料采购管理（一）供应商选择1.建立供应商评估体系，对潜在供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行全面评估。2.优先选择具有良好口碑、生产工艺先进、质量管理体系完善的供应商。3.与选定的供应商签订质量保证协议，明确双方的权利和义务。（二）采购要求1.根据生产计划和库存情况，制定合理的原辅料采购计划，确保原辅料供应的及时性和稳定性。2.采购的原辅料应符合国家相关标准和公司产品质量要求，索要并妥善保存供应商提供的质量合格证明文件。3.对于有特殊质量要求的原辅料，应在采购合同中明确规定，并要求供应商提供相应的质量控制措施和检测报告。（三）采购过程监督1.采购部门应定期对采购原辅料的质量、价格、交货期等进行跟踪和评估，及时发现并解决问题。2.如发现供应商提供的原辅料不符合要求，应及时与供应商沟通协商，要求其采取整改措施或更换产品。如问题严重，应按照合同约定追究供应商责任。三、原辅料储藏管理（一）储藏环境要求1.设立专门的原辅料仓库，仓库应保持干燥、通风、清洁，温度、湿度等环境条件应符合原辅料储藏要求。2.仓库应划分不同的区域，分别存放不同种类、规格、批次的原辅料，并设置明显的标识牌。3.对易受潮、易变质、易燃易爆等特殊原辅料，应设置专门的储藏区域，并采取相应的防护措施。（二）入库管理1.原辅料到货后，仓库管理人员应及时组织验收，核对原辅料的名称、规格、数量、质量等与采购合同和质量合格证明文件是否一致。2.验收合格的原辅料应及时办理入库手续，填写入库单，注明原辅料的名称、规格、数量、批次、入库日期等信息，并将入库单交财务部门和相关生产部门。3.验收不合格的原辅料应及时通知采购部门，按照公司相关规定进行处理，如退货、换货或让步接收等，并做好记录。（三）在库管理1.仓库管理人员应定期对原辅料进行盘点和检查，确保账物相符，发现问题及时报告并处理。2.对库存原辅料应按照先进先出的原则进行发放，避免原辅料积压过期。3.加强对仓库的安全管理，配备必要的消防器材和安全设施，防止火灾、盗窃等事故发生。（四）出库管理1.生产部门根据生产计划填写原辅料领料单，注明所需原辅料的名称、规格、数量、用途等信息，经相关负责人审批后到仓库领料。2.仓库管理人员应根据领料单发放原辅料，核对领料单与库存信息一致后，办理出库手续，填写出库单，并将领料单和出库单交财务部门和相关生产部门。3.对于贵重或限量原辅料的出库，应严格按照公司规定的审批流程进行，确保发放合理、合规。四、原辅料加工前处理管理（一）检验与筛选1.原辅料进入加工环节前，必须进行再次检验，确保其质量符合加工要求。2.对原辅料进行筛选，去除杂质、不合格品等，保证投入加工的原辅料纯净度。（二）预处理标准1.根据不同原辅料的特性和加工工艺要求，制定相应的预处理标准和操作规程。2.预处理过程应严格按照标准和规程进行操作，确保原辅料的品质得到有效提升。（三）记录与标识1.对原辅料加工前处理的过程和结果进行详细记录，包括检验数据、筛选情况、预处理方法及时间等。2.在经过处理的原辅料上做好标识，标明处理状态、处理时间等关键信息，便于追溯和管理。五、原辅料加工过程管理（一）加工工艺控制1.依据产品质量标准和生产工艺要求，制定详细的原辅料加工工艺流程和操作规程。2.操作人员应严格按照工艺流程和操作规程进行加工操作，确保加工过程的稳定性和一致性。3.定期对加工设备进行维护和保养，保证设备正常运行，避免因设备故障影响加工质量。（二）质量监控1.建立原辅料加工过程质量监控体系，设置关键质量控制点，对加工过程中的关键参数和质量指标进行实时监控。2.质量检验人员应定期对加工过程中的原辅料和半成品进行抽检，及时发现质量问题并采取纠正措施。3.对质量问题进行分析和总结，制定预防措施，防止问题再次发生。（三）人员培训1.对参与原辅料加工的操作人员进行专业培训，使其熟悉加工工艺流程、操作规程和质量要求。2.定期组织操作人员进行技能考核，确保其具备熟练的操作技能和良好的数据记录能力。（四）卫生管理1.加工车间应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止微生物污染原辅料和产品。2.操作人员应穿戴工作服、工作帽、口罩等防护用品，保持个人卫生。3.对加工过程中产生的废弃物应及时清理，妥善处理，防止环境污染。六、原辅料加工后成品管理（一）检验与包装1.加工后的成品必须经过严格的检验，确保其质量符合产品标准和客户要求。2.对检验合格的成品进行包装，包装材料应符合食品安全标准，包装过程应规范操作，保证包装质量。（二）入库与储存1.包装好的成品应及时办理入库手续，存放在成品仓库中。成品仓库的环境要求与原辅料仓库相同，应保持适宜的温度、湿度等条件。2.对成品进行分类存放，设置明显的标识牌，注明产品名称、规格、批次、入库日期等信息。（三）发货管理1.根据客户订单和发货计划，组织成品发货。发货前应对成品进行再次核对，确保发货信息准确无误。2.选择合适的运输方式和运输工具，确保成品在运输过程中的质量安全。对运输过程中的成品进行跟踪和监控，及时处理运输过程中出现的问题。七、文件与记录管理（一）文件管理1.建立完善的原辅料储藏加工文件体系，包括管理制度、操作规程、质量标准、检验记录等文件。2.文件应分类存放，便于查阅和使用。对文件进行定期评审和修订，确保其有效性和适用性。（二）记录管理1.对原辅料采购、储藏、加工、成品管理等全过程的记录进行规范管理，确保记录真实、完整、可追溯。2.记录应按照规定的格式和内容进行填写，由专人负责保管，保存期限应符合相关