售楼部物资管理规范制度

PAGE售楼部物资管理规范制度一、总则（一）目的为加强售楼部物资管理，规范物资采购、使用、存储及盘点等流程，确保售楼部物资的合理配置与有效利用，保障售楼部工作的顺利开展，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司售楼部内所有物资的管理，包括但不限于办公用品、宣传物料、接待用品、展示道具等。（三）管理原则1.统一管理原则售楼部物资由公司指定部门统一管理，确保物资管理的规范性和一致性。2.合理配置原则根据售楼部实际工作需求，合理配置物资，避免浪费和闲置。3.节约高效原则倡导节约意识，提高物资使用效率，降低运营成本。4.责任明确原则明确各岗位在物资管理中的职责，确保物资管理工作落实到人。二、物资采购管理（一）采购计划制定1.各部门根据售楼部工作安排和实际需求，每月[具体日期]前提交下月物资采购计划，详细列出所需物资的名称、规格、数量、预计采购时间等信息。2.物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，结合库存情况，综合平衡后制定月度物资采购总计划。（二）采购流程1.采购申请对于列入月度采购总计划的物资，由需求部门填写《物资采购申请表》，经部门负责人签字确认后提交物资管理部门。2.审批物资管理部门对采购申请进行初审，审核通过后报公司相关领导审批。审批通过后方可进行采购。3.采购实施物资管理部门根据审批后的采购申请选择合适的供应商进行采购。采购人员应遵循以下原则选择供应商：具有良好的商业信誉和经营业绩；产品质量可靠，价格合理；售后服务完善。4.采购合同签订采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。采购合同应报物资管理部门备案。（三）采购验收1.物资到货后，采购人员应及时通知物资管理部门和需求部门进行验收。2.验收人员按照采购合同和相关标准对物资的数量、规格、质量等进行逐一核对。验收合格后填写《物资验收单》，由验收人员、采购人员和供应商签字确认。3.如发现物资存在数量短缺、质量问题等，验收人员应及时与供应商沟通协商解决。对于不合格物资应拒绝接收，并做好记录。三、物资使用管理（一）领用制度1.物资领用实行审批制度。需求部门人员填写《物资领用申请表》，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后提交物资管理部门。2.物资管理部门根据库存情况和审批意见进行发放。对于限量领用的物资，应严格按照规定的数量发放。3.领用人员凭《物资领用申请表》到物资管理部门领取物资，并在《物资领用登记表》上签字确认。（二）使用规范1.各部门应教育员工爱护物资，合理使用，避免浪费和损坏。2.对于贵重物资和专用设备，应指定专人负责使用和保管，并制定相应的操作规程。3.在物资使用过程中，如发现物资损坏或出现故障，应及时报告物资管理部门，并填写《物资维修申请表》。物资管理部门根据情况安排维修或更换。（三）借用管理1.因工作需要借用售楼部物资的，需填写《物资借用申请表》，注明借用物资的名称、规格、数量、借用时间、归还时间等信息，经部门负责人签字后提交物资管理部门。2.物资管理部门审核通过后办理借用手续，并告知借用人员借用物资的使用要求和注意事项。3.借用人员应按时归还借用物资，如因特殊原因需要延期归还的，应提前向物资管理部门申请。归还时，物资管理部门应对借用物资进行检查，如发现物资损坏或丢失，借用人员应照价赔偿。四、物资存储管理（一）仓库管理1.公司设立专门的售楼部物资仓库，由物资管理部门负责仓库的日常管理。仓库应保持整洁、通风、干燥，确保物资存储安全。2.仓库应划分不同的区域，分别存放办公用品、宣传物料、接待用品、展示道具等各类物资，并设置明显的标识牌。3.物资应分类存放，遵循先进先出的原则，便于物资的收发和盘点。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。（二）库存盘点1.物资管理部门应定期对仓库物资进行盘点，每月[具体日期]前完成月度盘点工作，每季度末完成季度全面盘点工作，每年年末完成年度全面盘点工作。2.盘点人员应认真核对物资的数量、规格、质量等信息，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，填写《物资盘点报告表》，经物资管理部门负责人审核后报公司相关领导审批。3.根据审批意见，物资管理部门对盘盈、盘亏的物资进行相应的账务处理和实物调整。对于盘亏的物资，如因人为原因造成的，应追究相关人员的责任。五、物资报废管理（一）报废申请1.对于已损坏无法修复、已过使用期限或因其他原因不再使用的物资，由使用部门填写《物资报废申请表》，注明物资的名称、规格、数量、购置时间、报废原因等信息，经部门负责人签字后提交物资管理部门。2.物资管理部门对报废申请进行审核，审核通过后报公司相关领导审批。（二）报废处理1.经审批同意报废的物资，物资管理部门应及时组织清理，并做好记录。2.对于有回收价值的报废物资，物资管理部门应联系相关回收单位进行回收处理，并将回收款项上缴公司财务。3.对于无回收价值的报废物资，物资管理部门应按照环保要求进行妥善处理，避免造成环境污染。六、物资盘点管理（一）盘点计划制定物资管理部门应根据公司要求和售楼部实际情况，制定年度物资盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员安排等内容。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划对售楼部物资进行逐一清点，并填写《物资盘点表》。2.在盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时记录并查明原因。对于存在疑问的物资，应进行重点核实。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，物资管理部门应根据《物资盘点表》编制《物资盘点报告》，详细说明盘点情况、账实差异及原因分析等内容。2.根据盘点结果，物资管理部门应及时调整物资账目，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的物资，应按照本制度相关规定进行处理。七、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对售楼部物资管理情况进行监督检查，重点检查物资采购、使用、存储、盘点等环节是否符合本制度规定。2.物资管理部门应加强对自身工作的日常监督，定期对物资管理情况进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）考核机制1.建立物资管理考核机制，对各部门和相关人员在物资管理工作中的表现进行考核评价。考核内容包括物资采购计划执行情况、物资使用效率、物资库存管理、物资盘点准确性等方面。2.考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对于物资管理工作表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励；对于违反本制度规定，造成物资浪费、损失等不良后果的