餐饮企业食品安全自查报告及整改措施

一、企业概况XX餐饮有限公司成立于XXXX年，为XX（企业类型），主营热食类、冷食类食品制售，兼营糕点类食品加工，经营地址为XX市XX区XX路XX号，经营面积XX平方米，现有从业人员XX名。企业已取得有效《营业执照》《食品经营许可证》，证照信息按要求公示于经营场所显著位置。二、自查工作开展情况为落实食品安全主体责任，我司于XX年XX月XX日—XX月XX日组织开展全流程食品安全自查。成立以食品安全总监为组长、各部门负责人为成员的自查小组，围绕原料采购验收、加工制作、仓储管理、人员健康、设施设备、餐具消毒、食品留样、台账记录等环节，通过现场检查、资料核对、员工访谈等方式，对食品安全管理全流程进行排查。三、自查情况分析（一）原料采购与验收供应商管理：抽查XX家主要供应商（如蔬菜、肉类、调味品供应商），均能提供有效《营业执照》《食品生产/经营许可证》，并留存近3个月的产品检验报告；与供应商签订了《食品安全供货协议》，明确质量责任。验收流程：原料验收记录完整，包含名称、数量、进货日期、保质期、验收人等信息；现场检查原料新鲜度，蔬菜无腐烂、肉类无变质、调味品无过期，未发现“三无”产品。（二）加工制作环节粗加工区：生熟食材砧板、刀具专用，荤素原料分类切配；操作间地面干燥、无积水，排水沟畅通。凉菜间管理：配备独立空调（温度≤25℃）、紫外线消毒灯，操作人员均佩戴口罩、手套、帽子；抽查凉菜制作过程，原料均为当日新鲜采购，未使用隔夜食材。烹饪与添加剂：烹饪环节中心温度达标（肉类实测72℃），食品添加剂（如泡打粉）实行“专人管理、专柜存放、专用台账”，使用量符合GB2760要求。（三）仓储管理仓库分区：原料按“生熟、干湿、荤素”分区存放，离墙离地≥10厘米；干货区（如大米、面粉）使用货架存放，冷藏区（如肉类、乳制品）温度控制在0-8℃。保质期管理：实行“先进先出”原则，定期盘点库存，未发现过期原料；鼠虫防治措施到位，仓库内设置粘鼠板、灭蝇灯，无鼠迹、虫迹。（四）人员健康与培训健康证管理：XX名从业人员健康证均在有效期内，无过期或无证上岗情况；健康证复印件公示于员工通道。培训记录：2023年开展4次食品安全培训，内容涵盖操作规范、应急处置等，员工考核合格率100%；个人卫生习惯良好，操作前均按“七步洗手法”消毒。（五）设施设备与环境卫生设备维护：冰箱、烤箱、消毒柜等设备定期清洁（每周1次），有维护记录；消毒柜正常使用，餐具消毒后存放于保洁柜，无二次污染。环境卫生：操作间墙面、天花板无霉斑，地面每日清洁3次；下水道定期疏通，防鼠网完好，无异味、无积水。（六）食品留样与台账记录留样管理：专用留样冰箱温度2-6℃，留样食品（如米饭、炒菜）量≥125g，留样时间48小时，记录完整（含名称、时间、留样人）。台账完整性：进货台账、消毒记录、设备维护记录等资料齐全，记录真实、及时，无涂改痕迹。四、自查发现的问题（一）人员管理细节疏漏2名员工健康证将于1个月后到期，未提前启动复检流程；新入职3名员工（入职未满15天）未及时参加食品安全岗前培训。（二）仓储管理待优化干货区某品牌大米包装袋标签模糊，无法清晰识别保质期；仓库角落因排水口堵塞，存在少量积水（约0.5㎡），地面清洁不及时。（三）加工操作合规性不足凉菜间紫外线消毒灯本周有2天未按要求开启（应每日开启30分钟）；烹饪区某台冰箱密封条老化，制冷效果下降，导致部分冻肉解冻不完全。（四）台账记录不规范餐具消毒记录上周有3天漏填（XX日、XX日、XX日）；食品添加剂使用台账仅记录名称，未标注具体使用量、用途。五、整改措施及落实情况（一）人员管理整改措施：①梳理全员健康证有效期，建立《健康证到期提醒表》，提前30天通知员工复检，由人事专员跟进；②组织新员工参加“食安在线”平台岗前培训，考核合格后上岗，培训记录归档。落实：截至XX月XX日，2名员工已完成健康复检，新员工培训考核通过率100%。（二）仓储管理整改措施：①对仓库原料全面盘点，重新粘贴清晰标签（标注名称、保质期、进货日期）；②疏通仓库排水口，安排管理员每日下班前检查地面，每周开展一次深度清洁。落实：XX月XX日完成标签更新，排水口疏通后积水问题解决，地面清洁记录已完善。（三）加工操作整改措施：①制定《凉菜间消毒记录表》，明确责任人（张XX），要求每日开启消毒灯并签字确认，食品安全管理员每日抽查；②联系售后更换冰箱密封条，调试制冷温度（目标0-8℃），3日内完成维修。落实：XX月XX日新记录表启用，冰箱密封条已更换，制冷正常（实测5℃）。（四）台账记录整改措施：①指定李XX负责餐具消毒记录，每日下班前核对并补填；②完善食品添加剂台账，要求每次使用时记录“名称、使用量、用途、使用人”，培训操作人员规范填写。落实：XX月XX日补全漏填记录，新台账模板已投入使用，操作人员培训完成。六、下一步工作计划1.定期复查：每月5日开展“回头看”，重点检查整改项的持续落实情况，形成《复查报告》存档。2.强化培训：每季度邀请市场监管部门专家开展专题培训，内容涵盖“反食品浪费”“新食安法解读”等，提升全员合规意识。3.制度升级：修订《食品安全管理制度》，细化“原料验收标准”“加工操作SOP”等，明确各岗位“日管控、周排查、月调度”责任。4.开放监督：公布投诉举报电话（XX-XXXXXXX），主动邀请属地监管部门指导，定