关于实施卓越目标管理的方案建议

推行卓越目标管理，锻造企业执行能力——关于实施卓越目标管理的方案建议2卓越目标管理卓越目标管理•实施卓越目标管理的目的•卓越目标管理建议方案•实施卓越目标管理的意义3卓越目标管理通信企业的内部管理体系可整合成四个层面卓越目标管理增加运营收入提升生产力、降低成本层面客户感知争夺增量市场业务能力提升业务成本控制生产价值链（生产中心/分公司——利润中心或虚拟利润中心）：面向面向层面层面管理价值链（省公司/职能部门——层面管理流程化管理流程化企业文化长层企业文化4卓越目标管理卓越目标管理流程管理分类管理项管理面对多种评价体系流程管理分类管理项目管理流程管理分类管理项管理面对多种评价体系流程管理分类管理项目管理财务管理：预算、成本、资金资产、会计绩效管理：员工绩效、经营绩效、管理绩效人力资源管理：人员配置、薪酬、福利、培训集团内部•上市公司KPI考核•市场口管理•投资管理•预算管理•人员配置•信息系统管理信息管理：业务支撑、管理支撑、决策支撑•企业评比•行风评议•文明单位关系管理：政府、社会机构、合作伙伴、客户公公公公卓越目标管理年度工作报告集团公司管理年度工作报告与年度工作报告建立明确的联系建立统一、系统、简化的目标管理模式,实现对目标、执行结果与重大工作 建立统一、系统、简化的建立统一、系统、简化的目标管理模式,实现对目标、执行结果与重大工作 执行结果没有过程控制保证战略措施与年度工作报告能充分的贯彻执行评价与调整评价与调整形成对基层的多头管55卓越目标管理卓越目标管理GE的全球战略管理模式GE的全球战略管理模式划ISO9000、卓越绩效等先进管理模式原邮电企业的方针结合四川XX运营管理ISO9000、卓越绩效等先进管理模式原邮电企业的方针典典典型功验借卓越目标管理模式战略不绩效紧密结合设置管理幅度不频度卓越目标管理模式企业自身能力不管理实践企业自身能力不管理实践从西部走向全国，从优秀走向卓越，实现企业的“基业常青”——摘自李总《200X年度工作报告》7卓越目标管理卓越目标管理创一流,创一流,巩固主导,年度工作报告年度工作报告卓越目标管理:年度工作报告年度工作报告卓越目标管理:年度战略公司年度工作安排一年融合“三个体系”：以战略为导向，以预算为保障，以绩效为手段的闭环管理模式公司年度工作安排一年实现将公司现有的主要管理体系融合到卓越目标管理的统一框架中运行过程控制季度季度一事三季度一事三季度四季度考评关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标季度考评财务预算财务预算财务预算财务预算8卓越目标管理卓越目标管理•实施卓越目标管理的目的•卓越目标管理建议方案•实施卓越目标管理的意义卓越目标管理可分为四个层次，面向三个对象•逐年滚劢•战略措•逐年滚劢•战略措解望面面面作定作定源作解作解结踪评价与结踪评价与99卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理针对职能部门/生产中心/分公司丌同的管理对象，卓越目标管理分为三类卓越目标管理财务预算实施财务预算实施财务预算实施管理对象财务预算实施财务预算实施财务预算实施卓越目标管理对职能部门的卓越目标管理，是将战略措施、年度工作报告、KPI转化为职能部门的管理目标卓越目标管理职能部门卓越目标管理部门部门的年度工作报告上市公司•财务预算指标上市公司•财务预算卓越目标管理卓越目标管理战略措施年度工作报告战略措施年度工作报告生产目标季度考核部门管理目标季度计划制定部门管理目标季度计划制定部门管理目标措施分解部门主要工作与业与业口指导对应支撑对应支撑对应支撑对应支撑生产中心生产目标计划实施情况支撑对口专业职生产中心生产目标计划实施情况支撑对口专业职卓越目标管理卓越目标管理分公司KPI管理与考核经营绩效经营绩效月度考核省公司经营绩效指标分公司绩效指标执行省公司分公司省公司分公司工作目标工作目标分公司工作目标分公司工作目标转化为分公司工作计划通过对分公司工作目标管理的指导卓越目标管理卓越目标管理关关键绩效指标分等公司KPI为重点较高的公司KPI为重点较高的绩效奖金关键绩效指标•以上市公董亊会关键关键绩效指标分解指标分解季度目标完成情况卓越目标管理卓越目标管理较高的工作目标分等年度工作报告•以年度战工作目标分等年度工作报告•以年度战董亊会适中的工作季度目标分解季度目标完成情况季度目标分解季度目标完成情况卓越目标管理卓越目标管理200X年的预算分解尚未完全通过明确的年度工作计划的业务活劢分解来驱劢季度预算季度预算预算项目200X季度预算季度预算预算项目200X年季度预算计划200X年季度预算计划200X年作n作n卓越目标管理针对丌同类的目标，采用丌同的评价方式不评价过程，为绩效考核提供主要的参考依据卓越目标管理 管理对象评估方式考核频度职能部门职能部门财务预算实施生产中心财务预算实施生产中心财务预算实施加加权分公司分公司财务预算实施卓越目标管理卓越目标管理表是卓越目标管理的主要工具卓越目标管理一、部门总体目标二、关键绩效指标三、工作目标四、财务预算卓越目标管理卓越目标管理表的结构（一）卓越目标管理总体目标标标权重卓越目标管理卓越目标管理表的结构（二）卓越目标管理季度工作目标完成情况及评价作作年度工作目标总体完成情况及评价1、部门工作目标2、年度完成情况3、年度评价工作年度评分及11、部门年度预算2、预算季度计划及完成情况3、评价预算项目年度预算金季度预算季度预算累计问题与下季度全面预算管理开支卓越目标管理卓越目标管理表模板（样例）卓越目标管理 部门2005年度卓越目标一、一、部门总体目标描述二、二、关键绩效指标指标名称指标说明指标单位指标权重基本目标年度挑战目标季度目标季度完成情况截至当季累计完成情况本季度评分下季度目标分管副总意见三、三、工作目标工工作描述部门承担的战略措施编号措施分解的主要工作内容实施时间最终完成标志2005年度完成标志关键配合部门及配合部门工作编号季度工作计划季度工作计划完成情况截至当季累计完成情况下季度工作计划分管副总评分财务预算预算项目名称财务预算预算项目名称年度预算金额单位季度预算开支计划季度预算开支完成情况截至当季累计完成情况下季度预算开支计划全面预算管理办公室意见——用以按季跟踪KPI和其他支撑公司长期战略目标的主200X年度对三年目标的年度分解，幵200X年度对三年目标的年度分解，幵体现在部门的卓越目标中指标名称及说明支撑公司长期战略目标实现的KPI和其他关键指标不工作目标三年目标战略目标预警参考值评价及说明或部指成的及成的或部指成的及成的，经发题导关对完况价完况明结、问领相门标情评对情说总验现响标因，关仹况为标参影目的明相省情作目的据能期现说：弟成以度整依可长实素如兄完用季调考对年度目标的季度分解，通过各部门制定季度计划确定目标，季度末收集完成情况创一流争先进对年度目标的季度分解，通过各部门制定季度计划确定目标，季度末收集完成情况创一流争先进巩固主导追求最好支撑追求最好战略预警体系卓越目标管理卓越目标管理的表栺是管理的标准化工具，是公司纵向和横向之间信息传递不沟通的“统一语言平台”卓越目标管理卓越目标跟踪表：卓越目标跟踪表：卓越目标管理表：•对部门工作计划、工作过程及效果进行评价，幵提出建议，指导部门更好的执行卓越目标管理表卓越目标管理表•其他部门、生产中心的工作执行进度不效果，对本部门工作的影响生产中心/生产中心/分公司卓越目标管理表•公司职能部门的工作完成情况，及对本单卓越目标管理卓越目标管理的流程（简化）卓越目标管理指导与卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理的工作内容财务卓越目标管理的工作内容财务考核根据预算项目制定，月度分解根据关键绩效指标完成情况进施和年度工作报告确定工作目标，幵经由分管副总讨论、董事会审核同意工作目标需要季度分解，幵由分管副总季度评估，董事会年度评估，实现过程控制将关键绩效指标和工作目标细化为业务活劢，对关键绩效指标和工作目标的阶段完成情况实卓越目标管理卓越目标管理模式推行计划卓越目标管理卓越目标管理推行进程4月3月初4月3月初化化理效法细管绩办案定法整理方制办调管•在EIP和OA系统加载•卓越目标管理模式的制定不推行需要企业发展部、人力资源部、财务部作为主要责仸部门，各部门/中心/分公司积极参不共同完成卓越目标管理办法的制定不修订•卓越目标管理须电子化实现，以简化管理、提高效率，幵强化督办力度卓越目标管理组织保障体系是成功实施卓越目标管理的前提卓越目标管理 卓越目标管理决策委员会职责: 卓越目标管理决策委员会职责:明确战略思路和年度工作重点，审核三年战略目标体系，审核年度工作计划，审核部门卓越目标内容，评价各单位目标实施效果卓越目标管理领导小组卓越目标管理办公室各专业分管副总、省公司职能部门总经理、生产中心主任、分公贯彻公司战略思路，牵头分解公司战略关键措施，牵头制定本单位年度和分阶段工作计划，分解与明确目标，审核阶段性工作计划与完成情况成员:挂靠牵头责任部门，设1～2名专职管理人员职责:负责管理所有单位的卓越目标内容，牵头制定年度目标内容，定期收集与分析目标计划与完成情况，呈报领导小组评价，传递与沟通信息，通报重大问题，协劣人力资源部实施绩效考核，协劣财务部实施财务目标与计划管理各单位还需增加卓越目标管理职责信息领导呈报工作计划与完成情况卓越目标管理卓越目标管理•实施卓越目标管理的目的•卓越目标管理建议方案•实施卓越目标管理的意义卓越目标管理卓越目标管理比原有的方针目标管理更加大卓越目标管理原有方针目标管理模式卓越目标管理模式绩效与方针绩效与方针目标管理脱节，管控力督办督办方针目标完成情评价与调整评价与调整卓越目标管理卓越目标管理将使企业从优秀走向卓越卓越目标管理公司总体业绩公司总体业绩管理办法效益与效率••••••••卓越目标管理卓越目标管理附件：卓越目标管理表分项说明卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——部门总体目标卓越目标管理•部门总体目标是对部门战略工作的描述，突出部门的战•部门总体目标来源亍该部门作为责仸部门所承担的战略措施，是这些战略措施内涵的集中体现卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标卓越目标管理3、季度目标及完成情况明明标权重部门关键绩效指标来源二人力资源部绩效计划书，每年根据战略滚劢的内容进行部门关键绩效指标来源二人力资源部绩效计划书，每年根据战略滚劢的内容进行调整，充分将战略措施的目标纳入到部门的关键绩效指标中•是对部门关键绩效指标的具体定义与说明，清晰界定指标，避免产生歧义，并明确指标的重要性卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标卓越目标管理1、部门KPI2、年度目标3、季度目标及完成情况4、评价明明标单位权重••年度目标是各项关键绩效指标需要达成的年度目标值，参考企业发展部战略目标预测、财务部对相关指标的测算，由人力资源部对各部门/中心进行绩效辅导与沟通确定，作为关键绩效指标考核计算分值的标准，是季度目标分解的主要参考依据卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标卓越目标管理标明标明单位权重•季度目标及完成情况，是由各部门在每季初对关键绩效指标的当季完成情况进行预测，确定其季度所需达成的目标，是该项指标季度实施情况的评价标准；•由二收集周期、收集成本等因素限制，部分关键绩效指标无法进行短期的阶段性分解，该类指标按照其评估周期确定目标，及在评估周期期末收集指标完成情况；卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标卓越目标管理标明单位权重标明单位权重•根据关键绩效指标的季度目标和完成情况，通过计算（定量指标）、评分（定性指标）等方式对指标的实施情况进行评价，作为部门季度绩效的主要参考依据；•对二无法进行短时期阶段性分解的指标，根据对其评估周期内完成情况的预判断，由评估人通过主观评价确定其评分；•对关键绩效指标的实施完成情况及评分须提交分管副总审阅并反馈意见，使公司主管领导能充分掌握指标的管控状况；卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——工作目标卓越目标管理作作措施••将部门承担的战略工作转化为部门的工作目标，以凸现战略工作的重要性，各部门在战略工作方向的指导下，分解季度工作计划，通过实施季度控制来保证战略工作真正落到各部门运营管理的实处；•部门战略工作内容来源二每年滚劢制定的公司战略措施，由战略措施按照责任部卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——工作目标卓越目标管理与划作与划作措施•季度工作计划是各部门在季初时，根据战略工作的年度总体思路及上季度的实施完成情况，分解出该项战略工作当季应分解和开展的业务活劢计划；•在下季度初对本季度的季度计划完成情况进行跟踪，以作为季度工作目标实施评价的内容；•在工作目标实施完成的过程中，如果存在影响工作完成的问题与障碍，需要提出，以引起公司领导及其他部门的关注，及时排除问题与障碍；卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——工作目标卓越目标管理作划与作划与措施''••分管副总根据季度工作目标的计划及其完成情况，以该项工作的完成标志为主要评分依据，给予相应的评分，作为对该项工作季度实施的主要评价•职能部门的评价仅由分管副总负责；生产中心的评价须由对口专业部门和分管副总共同评价，事者加权分数作为生产中心的工作目标评价卓越目标管理卓越目标管理表分项说明——工作目标卓越目标管理作作措施工作年度评