产品质量控制检查单及整改建议书

产品质量控制检查单及整改建议书通用工具模板一、适用范围与典型应用场景本工具模板适用于制造业、食品加工业、电子组装业、医疗器械等需要进行产品质量管控的行业场景，具体包括但不限于：常规生产巡检：对生产线在制品、半成品及成品进行日常质量抽检或全检；新试产品验证：新产品研发阶段或工艺变更后的首批产品质量确认；客户投诉处理：针对客户反馈的质量问题进行专项检查及原因排查；体系审核支持：配合ISO9001、IATF16949等质量管理体系内部或外部审核；供应链管控：对原材料、外协件进厂质量进行验收及供应商绩效评估。二、标准化操作流程（一）检查前准备阶段明确检查目标与范围根据生产计划、客户要求或问题反馈，确定本次检查的具体产品型号、批次、生产环节（如原料入库、过程加工、成品包装等）及质量关注重点（如外观尺寸、功能参数、安全标准等）。示例：针对“2023年10月批次A型号电机”，重点检查“绕组电阻值”“轴承噪音”“外壳喷涂附着力”三项指标。组建检查团队并分工由质量管理部门牵头，联合生产、技术、采购等部门人员组成检查小组，明确组长（工）、记录员（工）、专业检测员（*工）等职责，保证检查覆盖技术、工艺、执行全流程。准备检查工具与资料收集产品标准（国标/行标/企标）、工艺文件、检验规范、过往质量问题记录等资料；校准并准备检测工具（如卡尺、千分尺、万用表、色差仪等），保证工具精度符合要求。（二）检查实施阶段逐项核对检查标准依据检验规范，逐项核对产品特性是否符合预设标准，记录实际测量值或观察结果。示例：检查项目“绕组电阻值”，标准要求“10±0.5Ω”，实测值9.6Ω，判定为“不合格”。记录问题并标注证据对不合格项详细记录问题描述（如“外壳表面有深度0.3mm划痕”“包装箱缺少防静电标识”），并拍照、录像或留存实物作为证据，标注问题位置及发觉环节。现场初步判定与沟通检查小组现场对问题进行初步分级（如严重：影响安全/核心功能；一般：影响外观/次要功能；轻微：不影响使用），并与生产部门现场负责人（*工）沟通确认，避免争议。（三）整改跟踪与验证阶段编制整改建议书检查完成后24小时内，由记录员整理检查单，编制《产品质量整改建议书》，明确问题描述、原因分析（初步）、整改措施及时限。下达整改任务并闭环跟踪将整改建议书发送至责任部门（如生产部、采购部、技术部），要求责任人在规定时限内提交整改方案（5M1E：人、机、料、法、环、测）及完成计划；质量部门每日跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出《催办单》，并纳入绩效考核。整改效果验证与归档责任部门完成整改后，提交整改报告及验证证据（如更换后的设备参数、培训记录、改进后的工艺文件等）；检查小组对整改结果进行复检，确认合格后关闭问题，所有检查单、整改建议书、验证报告归档保存，形成质量追溯记录。三、模板工具清单（一）产品质量控制检查单（模板）检查基本信息检查单编号QCC-20231001检查日期产品名称/型号A型电机/XYZ-001生产批次检查环节成品入库前检查数量检查标准依据Q/XYZ001-2023《A型电机技术条件》检查小组序号检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述（含位置/证据编号）责任部门/人整改期限1绕组电阻值10±0.5Ω（20℃环境）不合格3#样品实测9.6Ω（证据编号：IMG-20231015-001）生产部/*工2023.10.182外观喷涂无划痕、凹陷，色差ΔE≤1.5不合格15%产品外壳有轻微流痕（证据编号：VID-20231015-002）喷涂车间/*工2023.10.173轴承噪音≤45dB（空载运行）合格---4包装标识含产品名称、型号、批次、警示标识不合格20%包装箱缺少“防静电”标识（证据编号：IMG-20231015-003）包装部/*工2023.10.16检查组长签字：____________记录员签字：____________（二）产品质量整改建议书（模板）整改基本信息整改单编号QIS-20231001关联检查单号问题发觉日期2023年10月15日整改下发日期责任部门生产部责任人序号问题描述（引用检查单）初步原因分析（5M1E）整改措施（具体可操作）完成时限验证方式13#样品绕组电阻值9.6Ω（标准10±0.5Ω）1.绕线机张力参数设置偏差；2.操作人员未按工艺文件校准设备1.生产部工于10月17日前重新校准绕线机张力值；2.组织操作人员（工、*工）进行设备操作培训并考核2023.10.181.复测5台样品电阻值；2.查看设备校准记录及培训签到表215%产品外壳有轻微流痕1.喷涂车间通风系统风速不足，漆面干燥不均；2.喷枪距离工件超差1.设备部工于10月17日前调整通风系统风速至0.8m/s；2.喷涂班组工每小时检查喷枪距离并记录2023.10.171.现场检查通风系统参数；2.抽检10台产品外观流痕情况320%包装箱缺少“防静电”标识1.包装物料采购错误；2.入库前未核对标识清单1.采购部工紧急补充带标识包装箱100个，10月16日前到货；2.包装部工建立“标识核对清单”，每箱必检2023.10.161.核对到货包装箱标识；2.抽检30箱包装标识完整性整改要求：责任部门需于整改时限前提交《整改完成报告》（含措施落实照片、数据记录）；质量部将于10月19日组织复检，未通过则延长整改期限并通报批评。质量部审核：____________责任部门确认：____________四、关键使用要点检查标准的动态更新：产品迭代、法规更新或客户需求变化，需每季度回顾检查单中的“检查标准”与“检验规范”，保证与现行标准一致（如新版国标发布后及时更新技术参数）。问题原因分析的深度：避免将原因简单归结为“操作失误”，需通过“5Why分析法”追溯根本原因（如“操作失误”需进一步分析是“培训不足”“文件不清晰”还是“设备防错缺失”）。整改措施的可行性：整改措施需具体到“谁、做什么、怎么做、何时完成”，避免模糊表述（如“加强培训”应明确“培训对象、内容、时长、考核