ISO 9001- 2026质量管理体系模板文件之37：管理评审管理程序（雷泽佳编写-2026A0）

ISO9001-2026质量管理体系模板文件之37：管理评审管理程序相关记录见《管理评审管理程序》记录清单《管理评审管理程序》记录清单记录编号记录名称对应流程记录形式/格式/载体电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限填写/归口部门QE-MR-001管理评审计划策划与准备（P）-制定评审计划-纸质媒介：计划原件、审批页；

-电子媒介：Word/PDF版计划文件、审批流程记录。质量管理体系系统-评审管理模块评审目的、时间、地点、参与人员、议程、输入报送要求、审批信息5年质量管理部门QE-MR-002管理评审输入信息表策划与准备（P）-收集与审核输入信息-纸质媒介：部门填报原件；

-电子媒介：Excel/系统表单、附件上传记录。质量管理体系系统-数据输入模块部门名称、输入类别（a-g项）、数据摘要、附件清单、填报人、日期5年各职能部门QE-MR-003管理评审输入信息汇总报告策划与准备（P）-收集与审核输入信息-纸质媒介：报告原件；

-电子媒介：PDF版报告、审核意见记录。质量管理体系系统-评审管理模块输入信息分类汇总、数据分析、趋势说明、完整性审核结论5年质量管理部门QE-MR-004管理评审会议签到表实施与执行（D）-召开管理评审会议-纸质媒介：签到表原件；

-电子媒介：电子签到记录、扫描件。会议管理系统-签到模块参会人员姓名、部门、职务、签到时间、联系方式5年质量管理部门QE-MR-005管理评审会议纪要检查（C）-会议记录整理与确认-纸质媒介：纪要原件、签字确认页；

-电子媒介：Word/PDF版纪要、确认流程记录。质量管理体系系统-会议管理模块会议时间、地点、议题、讨论要点、决策内容、责任部门、完成时限5年质量管理部门QE-MR-006管理评审输出内容表处置与改进（A）-编制与发布评审报告-纸质媒介：输出表原件；

-电子媒介：Excel/系统表单、审批记录。质量管理体系系统-输出管理模块改进事项、体系变更、资源需求、风险识别、责任部门、完成时限、验证标准5年质量管理部门QE-MR-007管理评审改进事项跟踪表检查（C）-改进事项跟踪表建立-纸质媒介：跟踪表原件；

-电子媒介：Excel/系统跟踪表、状态更新记录。质量管理体系系统-改进跟踪模块事项描述、责任部门、计划完成时间、实际进展、验证结果、状态标识（绿/黄/红）至事项关闭+5年质量管理部门QE-MR-008管理评审报告处置与改进（A）-编制与发布评审报告-纸质媒介：报告原件、批准页；

-电子媒介：PDF版报告、发布记录。质量管理体系系统-报告管理模块评审概况、输入分析、输出决策、改进跟踪安排、批准信息5年质量管理部门QE-MR-009以往管理评审措施落实情况报告策划与准备（P）-输入信息收集-纸质媒介：报告原件；

-电子媒介：Excel/PDF版报告、附件。质量管理体系系统-历史数据模块以往评审输出事项、完成情况、效果验证、未完成原因分析5年质量管理部门QE-MR-010管理评审过程检查/评估报告监视与检查（C）-过程与输出监视测量-纸质媒介：报告原件；

-电子媒介：PDF版报告、审核记录。质量管理体系系统-过程监控模块评审过程符合性、输出有效性、KPI达成情况、问题清单、改进建议5年质量管理部门QE-MR-011不符合报告处置与改进（A）-不符合即时处置-纸质媒介：报告原件；

-电子媒介：系统表单、纠正措施记录。质量管理体系系统-不符合管理模块不符合描述、原因分析、纠正措施、责任部门、完成时间、验证结果5年质量管理部门QE-MR-012管理评审输入信息审核记录表策划与准备（P）-输入信息审核-纸质媒介：审核记录原件；

-电子媒介：系统审核日志、退回补充记录。质量管理体系系统-数据审核模块审核项目、审核意见、审核人、审核日期、处理结果5年质量管理部门附件附件A：管理评审管理工作流程表附件A：管理评审管理工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述流程绩效控制和检查点策划（P）评审策划与准备确定评审范围与方式-明确本次评审为常规评审或专项评审；

-确定评审时间、地点、形式（现场/远程）。质量管理部门-组织战略方向；

-内外部环境变化信息；

-上次评审间隔时间。-《管理评审计划》（草案）；

-评审方式说明。-评审类型选择不当；

-评审周期与业务节奏脱节。-评审计划中类型与周期说明的评审记录；

-最高管理者对评审方式的批准文件。制定评审计划-编制《管理评审计划》；

-明确评审目的、议程、参与人员、输入报送要求。质量管理部门-评审范围与方式确定结果；

-相关方需求与期望；

-以往评审输出落实情况。-《管理评审计划》（正式版）。-计划内容不完整；

-未明确输入信息清单与报送时限。-计划内容的完整性检查表；

-跨部门会签确认记录。收集与审核输入信息-各部门按计划报送输入信息；

-质量管理部门审核信息完整性、真实性、时效性。各职能部门提供，质量管理部门审核-管理评审输入信息表；

-绩效数据、审核报告、顾客反馈等。-《管理评审输入信息汇总报告》；

-审核记录表。-输入信息缺失或失真；

-信息未覆盖标准全部要求项。-输入信息完整性核查清单；

-信息源追溯记录。会前资料准备与分发-汇总报告及相关资料提前分发至参会人员；

-明确会议议程与评审重点。质量管理部门-《管理评审输入信息汇总报告》；

-会议议程草案。-会前资料包；

-会议议程（定稿）。-资料分发不及时；

-参会人员未提前审阅。-资料分发确认记录；

-会前审阅反馈收集表。实施（D）评审会议组织实施召开管理评审会议-最高管理者主持会议；

-各部门汇报输入信息；

-围绕体系“三性”、战略对齐度等议题讨论。最高管理者主持，各职能部门参与-《管理评审输入信息汇总报告》；

-会议议程。-会议讨论记录；

-初步输出决策清单。-会议流于形式；

-决策依据不充分；

-未识别改进机会。-会议签到表；

-会议纪要草案；

-议题覆盖率检查表。形成评审初步输出-最高管理者主导审议并确定输出方向；

-明确改进事项、体系变更、资源需求等。最高管理者主导，质量管理部门协助-会议讨论记录；

-输入信息分析结果。-《管理评审输出内容表（草案）》；

-改进事项初步清单。-输出决策模糊、责任不清；

-未涵盖风险识别与顾客要求。-输出内容完整性检查表；

-责任部门确认记录。检查（C）评审过程与输出监视会议记录整理与确认-整理会议纪要，明确每项决策的依据、责任部门、完成时限；

-参会人员确认会议记录。质量管理部门-会议讨论记录；

-输出决策清单。-《管理评审会议纪要》（正式版）。-记录不完整或表述模糊；

-未获关键人员确认。-纪要内容与会议录音/笔记核对记录；

-签字确认页。输出内容合规性审查-审查输出是否覆盖标准要求的全部事项；

-检查输出与输入的逻辑一致性。质量管理部门-《管理评审输出内容表（草案）》；

-输入汇总报告。-输出合规性审查报告。-输出遗漏标准要求项；

-输出与输入无逻辑关联。-输出对照标准条款的检查表；

-输入-输出对应关系矩阵。改进事项跟踪表建立-将输出中的改进事项录入《管理评审改进事项跟踪表》；

-明确责任部门、完成时限、验证标准。质量管理部门-《管理评审输出内容表（草案）》。-《管理评审改进事项跟踪表》。-跟踪表信息不完整；

-未设置预警机制。-跟踪表字段完整性检查；

-责任部门确认回执。处置（A）评审输出落实与闭环编制与发布评审报告-汇总评审全过程信息，编制《管理评审报告》；

-报最高管理者批准后发布。质量管理部门编制，最高管理者批准-会议纪要、输出内容表、改进跟踪表等。-《管理评审报告》（正式版）。-报告内容与会议决议不一致；

-发布范围不全或延迟。-报告审批记录；

-发布清单与签收记录。改进事项落实与跟踪-责任部门执行改进事项；

-质量管理部门定期跟踪进度并验证效果。各责任部门执行，质量管理部门跟踪-《管理评审改进事项跟踪表》；

-改进措施执行证据。-改进措施执行记录；

-跟踪状态报告（绿/黄/红）。-措施执行滞后；

-未达到预期效果。-月度/季度跟踪报告；

-效果验证记录。体系变更与资源落实-实施体系变更（如文件修订、流程调整）；

-资源配置按计划到位。各相关部门，最高管理者协调-体系变更需求清单；

-资源需求计划。-更新后的体系文件；

-资源到位确认单。-变更未培训传达；

-资源