设计签字制度规范要求

PAGE设计签字制度规范要求一、总则（一）目的为规范公司设计工作中的签字行为，明确签字流程及责任，确保设计文件的质量、完整性和有效性，保障公司及相关方的合法权益，特制定本签字制度规范要求。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及设计工作的部门、团队及人员，包括但不限于设计项目组、审核部门、相关职能部门等，以及与公司设计业务相关的外部合作单位和人员。（三）基本原则1.合法性原则：签字行为必须符合国家法律法规、行业标准以及相关政策的要求，确保设计文件在法律层面的有效性。2.准确性原则：签字应准确反映签字人对设计文件内容的审核、确认或承担相应责任，确保签字信息真实、准确、完整。3.完整性原则：设计工作流程中的各个关键环节均需按规定进行签字，保证设计文件从初稿到最终定稿的全过程可追溯、责任清晰。4.及时性原则：签字人应在规定的时间内完成签字，不得拖延，以保障设计项目的顺利推进。二、签字流程及要求（一）设计任务下达与交接1.设计任务下达时，需以书面形式明确任务要求、时间节点、质量标准等关键信息，并由下达任务的部门负责人签字确认。2.设计任务交接过程中，交接双方应填写详细的交接清单，包括设计资料、文件要求、注意事项等内容，交接双方签字确认，确保交接信息准确无误。（二）设计初稿审核与签字1.设计人员完成初稿后，应首先进行自我审核，对设计内容的准确性、完整性、合规性等进行全面检查，并签字确认。2.设计初稿提交至项目负责人后，项目负责人应组织相关专业人员进行审核。审核人员需对设计初稿进行细致审查，提出修改意见，并在审核意见栏签字。审核意见应明确指出问题所在、修改建议及预期效果。3.设计人员根据审核意见对初稿进行修改完善后，再次提交审核。如审核通过，项目负责人及相关审核人员在设计初稿上签字确认，标志着初稿审核阶段完成。（三）设计深化与评审签字1.对于需要进一步深化设计的项目，设计人员在完成深化设计后，应提交深化设计文件。深化设计文件需包含对初稿审核意见的回复及相应的设计优化内容。2.项目负责人组织设计深化评审会议，邀请公司内部相关专家、部门代表等参加。评审人员对深化设计文件进行全面评审，从技术可行性、经济合理性、与项目整体要求的契合度等方面进行评估，并在评审意见栏签字。3.设计人员根据评审意见对深化设计文件进行最后的修改完善，确保设计文件达到项目要求。修改完成后，项目负责人、评审人员及设计人员共同在深化设计文件上签字确认，作为设计文件进入下一阶段的依据。（四）设计文件交付签字1.设计文件完成最终审核与修改后，由项目负责人提交至交付部门。交付部门对设计文件进行格式检查、内容完整性复查等交付前的准备工作。2.交付部门确认设计文件符合交付要求后，在交付清单上签字，并注明交付日期。同时，设计文件的电子版本和纸质版本应进行妥善归档，归档清单需由归档人员签字确认。3.设计文件交付给客户或相关使用方时，需办理交付签收手续。签收人应在签收单上签字，注明签收日期、文件名称、版本号等信息，确保设计文件已安全、准确地交付至使用方。（五）变更设计签字1.在设计项目实施过程中，如因各种原因需要对设计文件进行变更，变更提出方应填写变更申请单，详细说明变更原因、变更内容、对项目进度和成本的影响等信息，并签字确认。2.变更申请单提交至项目负责人后，项目负责人组织相关人员对变更申请进行评估。评估通过后，设计人员根据变更要求进行设计变更，并提交变更后的设计文件。3.变更后的设计文件需按照与原设计文件相同的审核、评审流程进行签字确认。涉及重大变更的，还需组织专门的变更评审会议，确保变更后的设计文件符合项目整体要求和相关法律法规。三、签字人员职责与权限（一）设计人员1.负责按照设计任务要求完成设计文件的编制工作，确保设计文件内容准确、完整、符合相关标准和规范。2.对设计初稿进行自我审核，及时发现并纠正设计过程中的问题，对设计文件的质量负责，并在设计文件上签字确认。3.根据审核意见和评审意见对设计文件进行修改完善，确保设计文件能够满足项目需求和各方要求。4.配合项目负责人及其他相关人员进行设计文件的审核、评审、交付等工作，及时提供必要的解释和说明。（二）项目负责人1.负责设计项目的整体管理和协调工作，确保设计项目按照计划顺利推进。2.组织设计任务的下达与交接，明确任务要求和时间节点，并对任务的执行情况进行跟踪和监督。3.审核设计初稿，组织相关人员进行设计深化评审，对设计文件的质量和进度负责，在相关审核和评审文件上签字确认。4.协调解决设计过程中出现的各种问题，包括与其他部门的沟通协调、变更管理等，确保设计项目符合公司整体利益和要求。（三）审核人员1.对设计文件进行专业审核，从技术、经济、法规等方面对设计内容进行全面审查，提出客观、准确的审核意见。2.对审核意见的准确性和合理性负责，确保审核意见能够有效指导设计文件的修改完善，在审核意见栏签字确认。3.参与设计深化评审会议，对评审过程中涉及的专业问题提供技术支持和建议，协助项目负责人把控设计文件质量。（四）评审人员1.参加设计深化评审会议，对设计文件进行综合评审，从项目整体角度对设计的可行性、必要性、创新性等方面进行评估。2.发表客观、公正的评审意见，对评审结果负责，在评审意见栏签字确认。3.根据评审意见，对设计文件提出建设性的改进意见，促进设计文件质量的提升，确保设计项目能够更好地满足公司及客户的需求。（五）交付部门人员1.负责设计文件交付前的格式检查、内容完整性复查等准备工作，确保设计文件符合交付要求。2.在交付清单上签字确认设计文件已完成交付前准备，并注明交付日期，对交付文件的准确性和完整性负责。3.办理设计文件的归档手续，确保设计文件的电子版本和纸质版本妥善保存，便于查询和追溯，在归档清单上签字确认。4.负责设计文件的交付签收手续，确保设计文件安全、准确地交付至客户或相关使用方，并在签收单上签字确认。四、签字文件及存档要求（一）签字文件类型1.设计任务书：明确设计任务的来源、要求、时间节点、质量标准等信息，由下达任务的部门负责人签字。2.设计交接清单：记录设计任务交接过程中的详细信息，包括交接资料、文件要求、注意事项等，交接双方签字。3.设计初稿审核意见表：审核人员对设计初稿提出的审核意见，包括问题描述、修改建议等，审核人员签字。4.设计深化评审意见表：评审人员对设计深化文件的评审意见，涉及技术可行性、经济合理性等方面，评审人员签字。5.设计文件交付清单：记录设计文件交付前的准备情况及交付信息，交付部门人员签字。6.设计文件签收单：客户或相关使用方签收设计文件的凭证，注明签收日期、文件名称、版本号等信息，签收人签字。7.变更申请单：记录设计变更的原因、内容、对项目进度和成本的影响等信息，变更提出方签字。（二）存档要求1.所有签字文件应按照项目进行分类归档，确保每个项目的签字文件完整、有序保存。2.签字文件的电子版本应存储在公司指定的电子文档管理系统中，按照项目名称、文件类型等进行分类存储，便于查询和检索。3.纸质签字文件应装订成册，在封面注明项目名称、文件类别、签字日期等信息，并按照档案管理要求进行编号和存放。4.存档期限应符合公司档案管理规定，一般设计项目的签字文件存档期限为项目结束后[X]年，重要项目或涉及重大利益的项目存档期限应适当延长。5.定期对签字文件进行清查和整理，确保文件的完整性和可读性。如发现文件损坏或丢失，应及时采取措施进行补救。五、监督与考核（一）监督机制1.公司设立专门的监督小组，负责对设计签字制度的执行情况进行定期检查和不定期抽查。监督小组由公司内部审计、质量控制等相关部门人员组成。2.监督小组通过查阅签字文件、访谈相关人员、实地考察等方式，对设计签字流程的合规性、签字人员的履职情况等进行全面监督。3.对于发现的问题，监督小组应及时记录并反馈给相关部门和人员，要求限期整改。整改情况应进行跟踪复查，确保问题得到有效解决。（二）考核办法1.将设计签字制度的执行情况纳入员工绩效考核体系，对签字人员的工作质量、效率、合规性等方面进行量化考核。2.考核指标包括签字文件的准确性、完整性、及时性，审核意见和评审意见的合理性、有效性，以及对设计变更的管理能力等。3.根据考核结果，对表现优秀的签字人员给予表彰和奖励，对违反签字制度、履职不力的人员进行批评教育、绩效