船舶材料管理制度规范

PAGE船舶材料管理制度规范一、总则（一）目的为加强船舶材料管理，确保船舶建造、维修等工作的顺利进行，提高船舶的安全性、可靠性和经济性，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及船舶材料采购、验收、储存、发放、使用、报废等全过程的管理活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保船舶材料管理活动合法合规。2.质量第一原则：始终将材料质量放在首位，保证所使用的船舶材料符合设计要求和安全标准。3.成本控制原则：在保证质量的前提下，合理控制船舶材料采购、存储、使用等环节的成本，提高企业经济效益。4.责任明确原则：明确各部门及人员在船舶材料管理中的职责，做到责任到人，奖惩分明。二、管理职责（一）采购部门职责1.负责船舶材料供应商的开发、评估与选择，建立合格供应商名录。2.根据船舶建造或维修计划，编制准确的材料采购计划，确保材料按时供应。3.与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货期、质量标准等条款。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决采购过程中的问题，确保材料及时、足额到货。（二）质量检验部门职责1.制定船舶材料检验标准和检验流程，确保检验工作的科学性和规范性。2.对采购到货的船舶材料进行严格检验，包括外观、尺寸、性能等方面，出具检验报告。3.对不合格材料进行标识、隔离，并及时通知采购部门处理，跟踪处理结果。4.参与船舶建造或维修过程中的材料质量监督，确保材料使用符合质量要求。（三）仓储部门职责1.负责船舶材料的入库、存储、保管和发放工作，确保材料存储安全、完好。2.按照材料特性和类别，合理规划仓库存储空间，进行分类存放，并做好标识。3.建立健全材料出入库台账，详细记录材料的出入库时间、数量、规格、用途等信息。4.定期对库存材料进行盘点，做到账实相符，及时发现并处理库存积压、损坏等问题。（四）使用部门职责1.根据船舶建造或维修任务，提出准确的材料需求计划，配合采购部门做好采购工作。2.负责领用船舶材料，严格按照操作规程使用材料，确保材料使用合理、节约。3.对使用过程中的材料质量问题及时反馈给相关部门，配合做好质量调查和处理工作。4.协助仓储部门做好剩余材料的退库工作，提高材料利用率。（五）财务部门职责1.负责船舶材料采购资金的预算编制和审核，确保资金合理安排。2.对船舶材料采购、存储、使用等环节的费用进行核算和监督，严格控制成本支出。3.审核材料采购合同中的付款条款，按照合同约定及时办理付款手续。三、采购管理（一）供应商管理1.采购部门应定期对船舶材料供应商进行评估，评估内容包括供应商的生产能力、质量控制水平、价格竞争力、交货期、售后服务等方面。2.根据评估结果，建立合格供应商名录，并定期更新。对于不符合要求的供应商，应及时淘汰。3.与合格供应商签订质量保证协议，明确双方在质量控制方面的责任和义务，确保所采购的船舶材料质量稳定可靠。（二）采购计划编制1.采购部门应根据船舶建造或维修的施工图纸、工艺文件以及进度计划，结合库存情况，编制详细的材料采购计划。2.采购计划应明确材料的名称、规格、型号、数量、交货时间等信息，并确保计划的准确性和可操作性。3.在编制采购计划过程中，应充分考虑材料的市场供应情况、价格波动等因素，合理安排采购时机，降低采购成本。（三）采购合同签订1.采购部门在选定供应商后，应与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括材料规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等主要条款。3.采购合同签订前，应提交相关部门进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司利益要求。审核通过后，由授权代表签字盖章生效。（四）采购合同执行1.采购部门应跟踪采购合同执行情况，及时掌握供应商的生产进度和交货情况。2.对于供应商未能按时交货的情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，要求其采取措施尽快交货，并追究其违约责任。3.在材料到货前，采购部门应通知质量检验部门做好验收准备工作。材料到货时，采购部门应会同质量检验部门等相关人员共同进行验收。四、验收管理（一）验收标准1.质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准以及采购合同要求，制定详细的船舶材料验收标准。2.验收标准应包括材料的外观、尺寸、性能、化学成分等方面的具体要求，确保验收工作有章可循。（二）验收流程1.材料到货后，仓储部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门接到通知后，应安排检验人员按照验收标准进行检验。2.检验人员应首先对材料的外观、包装等进行检查，确认无误后，再进行尺寸测量、性能测试等项目的检验。3.对于重要材料或关键零部件，质量检验部门应进行抽样送检，确保材料质量符合要求。4.检验合格的材料，质量检验部门应出具检验报告，并在材料上加盖合格标识。检验不合格的材料，应出具不合格报告，并按照规定进行处理。（三）验收记录1.质量检验部门应做好船舶材料验收记录，记录内容包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期、验收项目、检验结果、检验人员等信息。2.验收记录应妥善保存，以备查阅。验收记录应作为材料质量追溯和管理决策的重要依据。五、储存管理（一）仓库规划1.仓储部门应根据船舶材料的特性、类别和使用频率，合理规划仓库存储空间，设置不同的存储区域，如钢材库、管材库、板材库、油漆库、五金库等。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险材料，应设置专门的危险化学品仓库，并按照相关规定进行管理。（二）材料存放1.船舶材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。标识应清晰、准确，包括材料名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。2.对于有特殊储存要求的材料，如防潮、防锈、防火、防爆等，应采取相应的防护措施，确保材料质量不受影响。3.材料应摆放整齐，保持通道畅通，便于搬运和盘点。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对库存船舶材料进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点时，应按照材料台账逐一核对实物，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的材料，应查明原因，及时进行处理。3.盘点结束后，应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、结果、差异原因分析及处理建议等，并提交相关部门审核。（四）库存积压处理1.仓储部门应定期对库存船舶材料进行清查，及时发现库存积压材料。对于库存积压时间较长、已无使用价值的材料，应及时提出报废申请。2.对于因设计变更、计划调整等原因造成的库存积压材料，采购部门应与相关部门协商处理，可采取退货、换货、降价销售等方式，减少库存积压损失。六、发放管理（一）发放原则1.船舶材料发放应遵循“先进先出、急用先发”的原则，确保材料的合理使用。2.发放材料应严格按照使用部门的领料单进行发放，不得擅自更改领料数量和用途。（二）发放流程1.使用部门根据船舶建造或维修任务需要，填写领料单，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。2.领料单提交给仓储部门后，仓储部门应按照领料单内容进行核对，确认无误后，办理材料发放手续。3.发放材料时，仓储部门应在领料单上签字，并注明发放日期、发放人等信息。同时，应及时更新材料库存台账。（三）限额领料1.对于一些消耗量大、价值较高的船舶材料，可实行限额领料制度。使用部门应根据生产任务和材料消耗定额，制定限额领料计划。2.仓储部门应按照限额领料计划进行发放，严格控制领料数量。当领料数量达到限额时，仓储部门应停止发放，并及时通知使用部门。3.使用部门如需超限额领料，应办理相关审批手续，说明超限额原因及用途，经批准后方可发放。七、使用管理（一）操作规程执行1.使用部门应严格按照船舶建造或维修的操作规程使用材料，确保材料使用安全、合理、高效。2.操作人员应经过专业培训，熟悉材料的性能和使用方法，严禁违规操作。（二）现场管理1.在船舶建造或维修现场，应合理堆放材料，保持现场整洁、有序。2.对于剩余材料，应及时清理回收，办理退库手续，不得随意丢弃或浪费。（三）质量跟踪1.使用部门在使用船舶材料过程中，应密切关注材料质量情况。如发现质量问题，应及时停止使用，并通知质量检验部门和采购部门。2.质量检验部门应及时对质量问题进行调查和分析，确定问题原因，并采取相应的处理措施，如退货、换货、返工等。八、报废管理（一）报废鉴定1.对于已损坏、无法修复或已无使用价值的船舶材料，使用部门应填写报废申请单，注明材料名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，并提交相关部门审核。2.质量检验部门应会同技术部门等相关人员对报废材料进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于符合报废条件的材料，应出具报废鉴定报告。（二）报废处理1.经鉴定批准报废的船舶材料，仓储部门应按照规定进行处理。对于可回收利用的报废材料，应进行回收处理，降低成本。2.对于不可回收利用的报废材料，如危险废弃物等，应按照国家相关法律法规进行处理，确保环保安全。（三）报废记录1.仓储部门应做好船舶材料报废记录，记录内容包括报废材料名称、规格、型号、数量、报废日期、报废原因、处理方式等信息。2.报废记录应妥善保存，以备查阅。报废记录应作为企业资产管理和成本核算的重要依据。九、监督与考核（一）监督检查1.公司应定期对船舶材料管理工作进行监督检查，检查内容包括采购管理、验收管理、储存管理、发放管理、使用管理、报废管理等各个环节。2.监督检查可采用内部审计、专项检查、日常巡查等方式进行，确保船舶材料管理工作规范、有序。（二）考核评价1.公司应建立船舶材料管理考核评