耗材使用规范制度汇编

PAGE耗材使用规范制度汇编一、总则（一）目的为加强公司耗材管理，规范耗材使用行为，提高耗材使用效率，降低公司运营成本，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工在工作中使用的各类耗材，包括但不限于办公用品、办公设备耗材、生产耗材等。（三）基本原则1.节约原则：鼓励全体员工树立节约意识，合理使用耗材，避免浪费。2.规范原则：明确耗材的采购、领用、使用、保管等环节的操作流程和标准，确保各项工作规范有序。3.责任原则：明确各部门及员工在耗材使用管理中的职责，做到责任到人。二、采购管理（一）采购计划1.各部门应根据工作实际需求，提前制定季度或月度耗材采购计划。采购计划应详细列出所需耗材的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。2.采购计划需经部门负责人审核签字后，报公司采购部门汇总。采购部门应结合公司库存情况，对各部门采购计划进行综合平衡，制定公司整体耗材采购计划。（二）采购流程1.采购部门根据公司整体耗材采购计划，选择合格的供应商进行采购。在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。2.采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的耗材名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。对于不符合合同要求的耗材，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商予以更换或处理。（三）采购验收1.耗材到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门进行验收。仓库管理部门应按照采购合同要求，对到货耗材的名称、规格、数量、质量等进行逐一核对。2.验收合格的耗材，仓库管理部门应办理入库手续，并填写入库单。入库单应注明耗材的名称、规格、数量、入库时间、供应商等信息。3.验收不合格的耗材，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商联系，要求供应商予以更换或处理。对于因质量问题给公司造成损失的，采购部门应按照采购合同约定追究供应商的责任。三、库存管理（一）库存设置1.公司应设立专门的耗材仓库，用于存放各类耗材。仓库应保持通风、干燥、整洁，确保耗材的质量不受影响。2.仓库管理部门应根据耗材的类别、规格、型号等进行分类存放，并建立库存台账。库存台账应详细记录耗材的入库时间、入库数量、领用时间、领用数量、库存数量等信息。（二）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存耗材进行盘点。盘点周期为每月一次，盘点方式可采用实地盘点或账实核对相结合的方式。2.盘点结束后，仓库管理部门应编制库存盘点表，详细记录盘点结果。对于盘盈、盘亏的耗材，应查明原因，并及时进行处理。3.如发现库存耗材存在质量问题或过期失效等情况，仓库管理部门应及时清理，并做好记录。对于因质量问题给公司造成损失的，应追究相关责任人的责任。（三）库存安全1.仓库管理部门应加强库存安全管理，确保库存耗材不受损坏、丢失、被盗等情况。仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备等。2.仓库管理人员应严格遵守仓库管理制度，不得擅自离岗。非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险耗材，仓库管理部门应按照相关法律法规的要求进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。四、领用管理（一）领用申请1.各部门员工因工作需要领用耗材时，应填写《耗材领用申请表》。申请表应注明领用耗材的名称、规格、数量、领用用途等信息，并经部门负责人审核签字。2.部门负责人应根据工作实际需求，对员工的领用申请进行审核。对于不合理的领用申请，应予以驳回，并说明理由。（二）领用流程1.员工持经部门负责人审核签字的《耗材领用申请表》到仓库管理部门办理领用手续。仓库管理部门应根据申请表上的信息，核对库存情况，如库存充足，应及时办理领用手续，并填写出库单。2.出库单应注明领用耗材的名称、规格、数量、领用时间、领用人等信息。仓库管理人员应按照出库单上的信息发放耗材，并在库存台账上进行记录。3.对于库存不足的耗材，仓库管理部门应及时通知采购部门进行采购。采购部门应根据实际情况，尽快安排采购，确保耗材的正常供应。（三）领用限额1.为控制耗材使用成本，公司对各部门及员工的耗材领用实行限额管理。各部门应根据本部门工作实际情况，制定本部门员工的耗材领用限额标准，并报公司财务部门备案。2.员工领用耗材的数量不得超过本部门规定的领用限额标准。如因工作需要确需超限额领用的，应经部门负责人批准，并说明理由。3.财务部门应定期对各部门及员工的耗材领用情况进行统计分析，对于领用金额较大或领用数量异常的部门及员工，应及时进行调查核实，并采取相应的措施进行处理。五、使用管理（一）使用培训1.公司应定期组织员工参加耗材使用培训，提高员工的耗材使用技能和节约意识。培训内容应包括各类耗材的使用方法及注意事项、节约耗材的技巧等。2.新员工入职时，应进行专门的耗材使用培训，使其熟悉公司的耗材使用规范制度和操作流程。（二）使用监督1.各部门负责人应加强对本部门员工耗材使用情况的监督检查，发现问题及时纠正。对于浪费耗材的行为，应进行批评教育，并责令其改正。2.公司行政部门应不定期对各部门的耗材使用情况进行抽查，检查内容包括耗材的领用记录、使用情况、节约措施落实情况等。对于发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（三）使用节约1.全体员工应树立节约意识，在工作中尽量减少耗材的使用。如提倡双面打印、复印，合理使用纸张；及时关闭办公设备电源，减少能源消耗等。2.对于可重复使用的耗材，如墨盒、硒鼓等，应进行回收再利用。公司应建立相应的回收机制，鼓励员工将可回收的耗材交回仓库管理部门。六、报废管理（一）报废鉴定1.对于已损坏、过期失效、无法使用的耗材，仓库管理部门应及时进行清理，并填写《耗材报废申请表》。申请表应注明报废耗材的名称、规格、数量、报废原因等信息，并经部门负责人审核签字。2.公司应组织相关人员对报废耗材进行鉴定。鉴定人员应根据耗材的实际情况，判断其是否符合报废条件。对于符合报废条件的耗材，应予以批准报废。（二）报废处理1.经批准报废的耗材，仓库管理部门应按照相关规定进行处理。对于可回收利用的报废耗材，应进行回收再利用；对于不可回收利用的报废耗材，应按照环保要求进行妥善处理，如交由有资质的废品回收公司进行处理等。2.仓库管理部门应在库存台账上对报废耗材进行记录，并注明报废时间、报废原因、处理方式等信息。（三）报废监督1.公司财务部门应加强对报废耗材处理情况的监督检查，确保报废耗材得到妥善处理，防止国有资产流失。2.公司审计部