GB 45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40：作业过程安全管控管理制度（编制-2025A0）

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度(参考模板文件-编制2025A0,适用于大中型危险化学品企业)为聚焦危险化学品企业作业过程高风险特性，通过明确作业现场监护、特殊作业智能化管控、隐患动态清零、作业闭环验收的全流程管控要求，建立“事前预防、事中管控、事后闭环”的作业安全防控体系，从本质上防范化解作业过程中的人身伤亡、火灾爆炸、中毒窒息等安全风险，压实企业作业安全主体责任，确保作业活动全程安全可控、合规有序，保障从业人员生命财产安全和企业生产经营稳定，,依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《生产经营单位安全培训规定》、GB/T33000-2025AQ/T3034—2022《化工过程安全管理导则》、GB45673-202GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》等相关法律法规及标准要求，结合本企业实际，特制2范围本制度适用于危险化学品企业所有实施许可管理的作业活动全过程安全管控，包括作业现场监护人设置与能力保障、重大危险源企业特殊作业智能化管控、作业现场隐患排查与消除、作业完毕清理与验收确本制度覆盖企业内部自主作业及相关方在企业区域内开展的同类许可作业，涉及动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、动土时断路、盲板抽堵、设备检修等9类法定特殊作业及企业自主识别的其他高风险3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化通用规范GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南GB30871—2022危险化学品企业特殊作业安全规范GB39800.1—2020个体防护装备配备规范第1部分：总则GB30077—2023危险化学品单位应急救援物资配备GBZ2.1—2019工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素4术语和定义4.1监护人 GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度指在实施许可管理的作业活动中，专门负责现场安全监护的人员，应由具有生产(作业)实践经验、经专项培训考试合格、佩戴明显标识并持培训合格证上岗，具备基本救护技能和作业现场应急处理能力，履行作业过程监督、异常处置等职责。4.2许可管理的作业活动指需履行作业许可审批程序方可实施的风险较高作业类型，包括GB30871-2022明确的动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、断路、盲板抽堵及设备检修作业，共9类法定特殊作业，企业可根据自身工艺特点补充其他高风险作业。4.3危险化学品重大危险源指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元(一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所),单元划分需经企业安全管理部门会同技术部门审核确认并报属地应急管理部门备案。4.4特殊作业审批指针对特殊作业开展的许可审批活动，需明确作业范围、风险管控措施、作业期限、审批权限等内容，作业前需完成审批手续方可开工，审批人需到现场核实条件后签字，严禁代签或远程审批。4.5作业管理场景功能指基于信息化、智能化手段建立的特殊作业管控功能模块，具备作业许可申请、审批、过程监控、数据追溯等功能，用于提升特殊作业管控的精准性和效率，需与企业现有安全生产信息化智能化系统深度融指生产经营活动中存在的违反安全生产法律法规、标准规范或企业安全生产规章制度，可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.7验收确认十指作业完毕后，由企业组织相关人员对作业现场清理情况、安全设施恢复情况、作业质量等进行的核查确认活动，验收合格后方可关闭作业许可、恢复正常生产经营活动。4.8固定动火区指在非火灾爆炸危险场所划出的专门用于动火的区域，需经企业审批后确定，设置明显标志，每年至少进行一次风险辨识。5.1企业主要负责人(1)对作业过程安全管控工作全面负责，审批《作业过程安全管控管理制度》、《特殊作业智能化管控系统建设方案》、重大隐患治理方案等关键文件；(2)保障作业过程安全管控所需资源投入，包括人员培训、智能管控系统建设、应急器材配置等；(3)组织推动作业安全管控体系与其他安全管理要素的融合，定期听取作业安全管控工作汇报，督促解决存在的重大问题；(4)组织开展应急演练，验证作业现场应急处置流程的有效性，提升监护人及作业人员应急能力；(5)负责特级动火作业等最高风险作业许可证的最终审批。5.2安全管理部门(归口部门)(1)牵头制定、修订本管理制度及配套文件(如《作业监护人管理办法》《作业现场检查管理规定》《作业验收确认管理办法》等),组织建立监护人管理体系，并开展作业过程安全管控专项培训与考核；(2)牵头进行作业安全与其他管理要素(如变更管理、双重预防机制)的衔接策划，监督作业现场监护人设置、特殊作业智能化管控、现场检查、验收确认等环节的执行情况； GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度(3)建立作业过程安全管控相关台账，组织开展三级检查，跟踪隐患整改闭环，组织召开月度隐患分析会议，督办“屡查屡犯”问题，重大隐患需按规定上报属地应急管理部门；(4)牵头组织作业过程安全管控效果监控(如监护人履职监督检查、验收结果复核检查)与持续改进(如体系融合优化、检查与隐患治理改进),收集行业先进经验并推广应用；(5)负责作业安全要素衔接、监护人管理体系、智能管控规划、现场检查方案及作业验收机制等的策划(6)负责一级、二级动火安全作业票的审批或复核，并监督固定动火区的管理。5.3业务部门(工艺、设备、生产等)(1)落实本部门作业过程安全管控要求，推荐符合条件的作业监护人，配合开展监护人专项培训、能力(2)参与作业安全管控体系策划，组织本部门作业前风险分析、安全措施制定与落实，开展作业现场设(3)参与作业现场验收确认，跟踪并验证本部门作业相关隐患的整改落实，及时上报作业过程中的异常(5)参与制定与本专业相关的作业检查清单、验收标准，负责作业前安全交底的组织实施，交底内容需包括作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及具体安全措施与应急措施。5.4信息化部门(1)负责依据《特殊作业智能化管控系统建设方案》与《系统集成技术规范》,进行该系统的开发、集成、运维与升级，确保系统与现有安全管理系统、重大危险源监控系统数据互通，符合企业安全生产信息化智能化建设要求：(4)每季度牵头开展系统功能测试、数据审计与运行检查，确保预警响应、数据传输等功能稳定可靠，5.5作业单位(含承包商)(1)严格执行作业许可审批程序，落实作业前安全技术交底、风险管控措施，交底内容需覆盖危险有害因素、应急措施、现场环境等；(2)配备符合要求的作业人员、监护人及个体防护装备、应急器材，确保作业人员持证上岗，个体防护(3)作业结束后，按规定彻底清理现场并恢复安全设施，配合验收确认，通过特殊作业智能化管控系统(4)遵守交叉作业管理要求，服从企业统一协调，落实交叉作业保护措施。5.6监护人(1)经筛选、培训、考核授权后上岗，履行作业前安全措施核查(“三确认”)、作业中全程监护(“四检查”)、作业后参与验收的全流程职责：(2)及时制止作业过程中的违规行为，发现异常立即中止作业并启动应急处置，如实、规范填写《作业监护记录》;(3)持续保持自身救护技能和应急处置能力，参加定期再培训、能力评估与应急测试；(4)作业期间不得擅自离开作业现场，确需离开需收回安全作业票并中止作业；(5)在受限空间、特级动火等高危作业时，应连续监测作业环境，并在气体浓度超限报警时立即停止作5.7作业负责人 GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度4(1)组织作业前风险分析，制定作业方案及安全措施，开展安全技术交底；(2)配合监护人开展安全措施核查，确保作业人员遵守操作规程，落实个体防护要求；范围扩大、地点转移或超过作业票有效期时，按规定重新办理作业许可。6管理内容及要求6.1作业现场监护人设置与能力保障企业开展特殊作业，必须配备监护人。监护人需具备2年以上对应作业实践经验，无职业禁忌证，熟悉所监护作业的风险特点及应急处置流程，经专项培训考试合格并取得培训合格证。对于风险较大的作业，必须增配监护人。6.1.2培训与考核管理6.1.2.1培训内容与体系：培训应由企业自行组织或委托专业机构进行，企业承担主体责任。内容应分为公共课程与专业课程。公共课程涵盖特殊作业基础知识与通用风险防控要求：专业课程应结合动火、受限空间等具体作业类型的风险特点与管理要求。必须包含伤员初步判断、心肺复苏、止血包扎、中毒/窒息急救等基本救护技能，以及应急报警、消防救援器材使用等专项应急救援能力培训。培训总学时不少于16学时，符合《生产经营单位安全生产应急培训规范》要求。6.1.2.2考核与发证：采用“理论考试+实操演练”模式，实操考核须涵盖应急器材操作、典型风险处置等内容。考核合格者由企业或考核单位颁发统一的培训合格证书，并佩戴专属袖章、工牌等明显标识上岗。6.1,2.3持续提升与档案管理：监护人每年必须接受至少二次再培训。企业应建立详细的《监护人管理档合行业事故案例动态更新培训内容。6.1.3履职过程要求6.1.3.1作业前核查(三确认):确认作业危害分析(JHA)的完整性及风险管控措施的针对性；确认安全作业票办理的合规性，包括审批人员、时限(特级、一级动火作业有效期不超过8h,二级动火作业不超过72h,受限空间作业不超过24h)及现场签字情况；确认作业人员资质(特种作业人员需持有效操作证)、个体防护装备配备及各项安全措施的现场落实情况。6.1.3.2作业中监护(四检查):全程在岗监护，对作业人员行为合规性、现场安全条件、个体防护装备佩戴、工器具安全性进行不间断检查。实时监测作业环境变化(如气体浓度、工艺参数),及时制止违规行为。必须对作业过程中可能出现的工艺条件、作业方式或环境变更进行识别，一旦发生变更，应要求立即停止作业，重新进行风险分析。发现异常立即中止作业并启动应急处置；确需离开作业现场时，需收回安全作业票并中止作业。6.1.3.3作业后确认：参与现场清理与验收，核实安全设施已恢复原状。如实填写《作业监护记录》,记录需包含作业前核查项、作业中异常情况及处置、作业后验收意见，经作业负责人签字确认后归档。6.1.3.4特殊要求：在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下深入或进入受限空间。应对作业中存在的交叉作业风险进行识别，并督促相关方履行各自安全职责。6.2重大危险源企业特殊作业智能化管控6.2.1系统规划与建设：构成危险化学品重大危险源的企业，应将特殊作业智能化管控系统作为企业安全生产数字化建设的重要组成部分。必须制定《特殊作业智能化管控系统建设方案》,明确系统功能模块、技术标准、与现有系统(如风险监测预警、双重预防机制数字化、人员定位等系统)的集成要求，避免信息孤岛，经企业主要负责人审批后实施。 GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度6.2.2核心功能要求6.2.2.1全流程电子化审批：系统须具备作业许可在线申请、分级审批、自动流转、电子签名(签章)及归档功能。应推广与人员资质关联的“安全码”应用，实现作业前扫码证”行为，提升审批流程透明度和效率。6.2.2.2全过程智能监控：必须实现特级动火、受限空间等高风险作业的全过程视频监控。系统应集成物联网设备(如防爆摄像头、气体传感器、人员定位终端),实时监测作业现场气体浓度、人员位置、安全措施状态，并与重大危险源监控系统(如SIS、GDS)数据互通。6.2.2.3动态风险预警：应用人工智能、大数据技术，基于风险矩阵对作业风险进行自动分析、动态研判与可视化展示。系统应对作业超时、人员擅离、气体超限、安全措施失效等异常情况实现自动预警，并将信息实时推送至作业负责人、监护人和安全管理人员。6.2.2.4穿透式监管追溯：完整记录作业全流程电子化数据(申请、审批、监护、预警、验收等)。所有特殊作业审批记录必须电子化存档，支持实时追踪与回溯。系统应能自动比对审批信息与现场视频，确保“人、证、票、地点”一致，实现从审批到执行的穿透式监管。6.2.3数字化审批管理6.2.3.1权限分级：按作业风险等级在系统中固化审批权限流程。特级动火作业需由企业主要负责人审批，一级动火、一级受限空间等高危作业需由企业分管负责人审批，不得下放。6.2.3.2流程管控：审批人必须通过系统核查现场上传的气体检测数据、安全措施照片等条件后方可进行电子签名。系统应自动校验作业有效期(受限空间作业不超过24h,特级动火作业不超过8h,一级动火作业不超过24h,二级动火作业不超过72h,临时用电作业一般不超过15天),超时自动锁定并提示重新办理。6.2.3.3特殊时段管理：遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理，系统需设置相应提醒与管控规则。6.2.4数据安全管理6.2.4.1/记录与保存：系统须完整记录并加密存储作业全流程数据。电子档案保存期限不少于3年，其中特级动火、受限空间作业的全过程视频影像数据至少留存1个月。6.2.4.2安全与运维：采用异地备份、区块链存证等技术确保数据不可篡改。信息化部门每季度至少进行1次系统功能与数据备份有效性测试，每年根据法规更新和用户反馈优化系统功能。6.3作业现场检查与隐患消除6.3.1检查机制与计划6.3.1.1检查体系：建立企业、部门、班组/监护人三级检查体系。企业安全管理部门组织企业级综合性检查(每季度至少1次),业务部门开展部门级专项检查(每月至少1次),班组负责人及监护人执行作业期6.3.1.2检查频次：特级动火、一级受限空间等高风险作业必须实行全程不间断检查或连续监测。一般风险作业至少每2h巡查1次。涉及危险化学品重大危险源的作业区域，巡查频次应提高至每1h1次。所有检查结果需实时记录。6.3.1.3检查内容：覆盖“人、机、料、法、环”全过程，重点包括：作业环境(通风、照明、气体浓度、疏散通道);设备设施与安全措施(隔离盲板、消防器材、应急设施、检测仪器有效性);人员行为(持证上岗、三违现象、个体防护);以及交叉作业协调措施落实情况。6.3.2检查实施与工具6.3.2.1动态检查：作业过程中出现工艺波动、设备异常、天气突变或交叉作业情况变化时，必须立即增加检查频次。异常处置过程应单独记录。6.3.2.2标准化工具：使用按作业类型定制的数字化检查清单、移动巡检APP,配合经校准的检测仪器(如四合一气体检测仪)。推广使用智能视频分析系统，自动识别烟火、人员闯入、防护用品未佩戴等违规行 GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作业过程安全管控管理制度6.3.2.3承包商作业检查：将承包商作业人员、设备及活动纳入企业统一检查范围，确保其作业标准与企业要求一致。检查其安全交底记录、风险控制措施落实及现场遵章守纪情况。6.3.3隐患处置与闭环6.3.3.1隐患判定：严格依据法规、标准及企业制度，识别物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷。重点关注“以水封或关闭阀门代替盲板”、“动火点周围可燃物未清理”、“气体检测不规范”等典型问6.3.3.2分级处置：发现隐患应立即要求整改。能当场消除的必须当场消除；无法立即消除的，应制定临时管控措施(如停止作业、撤离人员)及整改方案，明确“措施、责任、资金、时限、预案”。重大事故隐患必须立即上报企业主要负责人，并按规定报告属地应急管理部门。6.3.3.3闭环管理与持续改进：建立并使用隐患管理系统，实现隐患从登记、整改、验收到核销的全流程线上跟踪。安全管理部门应每月组织召开隐患分析会议，运用数据分析工具，总结共性问题和“屡查屡犯”的顽疾，从管理机制上制定改进措施。建立隐患举报奖励机制，鼓励全员参与。6.4作业完毕清理与验收确认6.4.1现场清理标准：作业完毕后，作业负责人必须立即组织清理。要求包括：回收所有工具、物料；按规范分类处置废料(危险废物交由有资质单位处理);彻底拆除临时设施(如脚手架、临时电线);恢复所有拆移的安全设施(盖板、护栏、防护罩等);动土作业需回填并夯实，断路作业需撤除警示设施并恢复交通；确保现场无残留火种、物料和隐患。6.4.2验收实施程序6.4.2.1验收主体：必须由作业审批人(或授权人)、监护人、作业负责人共同进行现场验收。涉及危险化学品重大危险源、工艺设备变更或重大风险的作业，必须有安全管理部门人员参与验收。严禁作业人员自行验收或单人验收。6.4.2.2验收前确认：对于动火、受限空间等涉及气体环境的作业，在最终验收前必须重新进行气体浓度检测，确认合格后方可进行后续验收步骤。示十牛X6.4.2.3验收内容与标准：依据作业方案和规程，逐项核查并记录：(1)动火作业：确认无残留火种、易燃物清理完毕、设备复位；(2)受限空间作业：确认人员、工具清点无误全部撤离，出入口畅通，内部气体复测合格(氧含量19.5%~23.5%,有毒有害气体浓度符合GBZ2.1要求);(3)临时用电作业：临时线路已全部拆除，配电箱上锁，电源断开；(4)动土/断路作业：确认地下设施完好，坑洞回填，路面恢复，警示设施撤除；(5)盲板抽堵作业：由工艺人员和作业人员共同对照盲板图，确认盲板数量、位置、规格准确无误；(6)设备检修作业：进行单机试车或功能测试，确认设备运行正常、无泄漏。6.4.3记录归档与关闭6.4.3.1验收记录：现场填写《作业验收确认记录》,详细记录验收时间、项目、结果、参与人员签字。验收记录与对应的安全作业票、气体检测记录、监护记录等关联归档。6.4.3.2影像留存：清理与关键验收环节应拍照或录像留存，影像资料作为验收记录的附件一并保存。6.4.3.3许可关闭与信息更新：验收合格后，由作业审批人在系统或票证上签字确认，正式关闭作业许可。若作业导致了设备、工艺或安全设施的永久性变更，必须启动正式的变更管理程序(MOC),更新相关图纸、操作规程和安全信息。7相关记录责任部门理信息、培训记录等):管理系统人员档案模块数据；扫描件。核记录，允许监护作业类型、年度评估结果、安全管理部门-电子媒介：移动终端录入数据、系统白动生成的监护日志；作业前“三确认”记录、人-纸质媒介：审批签字版方案文件：计、技术标准、集成接口、预算与审批意见安全管理部门、脚本日志：测试时间、项目、结果、信息化部门编制-2025A07限责任部门一纸质媒介：检查清单(手写或打印);统生成的检查报告：检查时间、地点、类型、发现的问题/隐患描述、各检查部门隐患台账-纸质媒介：隐患登记台账表；台账：对比图。隐患编号、描述、等级、闭环安全管理部门记录》表单；块记录：作业信息、清理情况、体复测数据、验收结论、作业审批部门隐患分析纸质媒介；签字版会议纪要；-图像与照片：会议现场照片、PPT截图。会议时间、参会人员、隐患统计分析数据、共性原因分析、改进决议安全管理部门-纸质媒介：统一格式的安全作业票；1年安全管理部门责任部门版作业票：-图像与照片：审批人签字页扫描件。流程记录、作业期限、-电子媒介：视频文件(MP4/AVI等格式):面。间等作业的全程录像，包含时间、地点、作业至少1个月管理部门中/后管控-纸质媒介：气体检测记录表；录入记录；位标识图。人、氧气/可燃气体/有毒气体浓度数据、标准限值、判定结果1年作业所在部门-纸质媒介：专项记录表(含盲板图);标识图。质、规格、抽堵时间、作业所在部门8.泽住编制，广平口(关键活动步骤)责任部门流程输出编制-2025A0GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作重过程安全管(关键活动步骤)责任部门1)评审本制度与《变更管理》《承包商管理》《设备完好性管理》等要素的接口：“双重预防机制”的融合方式。安全管理部门、各业务部门GB45673-2025.素衔接控制融入企业整体安全管理体系，导致系统性风险。1)制定《作业监护人管理办法》;人专项培训方案与教材；安全管理部门、业务部门极性。划1)制定《特殊作业智能化管控系统建设方案》:2)规划与双重预防机制数字化系安全管理部门、信息化部门建设方案》《系无法共享，智能化水平低。范完整性。1)编制《作业现场检查管理规定》;安全管理部门、业务部门查管理规定》、不明，流于形式。收机制1)制定《作业验收确认管理办法》:安全管理部门、作业审批部门认管理办法》、(关键活动步骤)责任部门风险。2)监护人履行作业前“三确认”、安全管理部门、人理办法》、安全监护缺位、履职不实、频核对一致性。行1)作业人员线上申请，系统自动校验资质与风险；预警：4)特级动火、受限空间作业视频自系统建设方案、电子作业票、案把关不严，预警响应不及时。系统预警准确率、电子审批流程合规1)按计划与频次开展企业、部门、班组/监护人三级检查；安全管理部门、检查管理规定、查记录》(电子)、隐患台账条目及时发现或上报，检查计划完成率、隐患上报及时率。1)作业后彻底清理现场并恢复安全批人、监护人、作业验收标准、验收一次合格率、GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之40:作重过程安全管(关键活动步骤)责任部门安全管理部门申请表(如适视。1)抽查监护人在岗情况及记录真实处