GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之5基础保障：“5.1组织保障-5.1.4班组”要素提问、专业解答和证

BB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审指导之5基础保障：“5.1姐织保障-5.1.4班姐”“5.1.4班坦”要素提问、专业解答和证实(住编制12025A0)(委求》(含文件和记录)果等可量化内容。(2[专项方案制定1应编制《班组安全建设实施方案),明确建设日标，核心惟座(组织，制度，人员，文化等),实施步骤及晓源保障，同步制定年度推进计划，细(90[ICA招环应用1方案需体现“策划-实施-检查-改进”的PPCA循环模式，确保班照建(1)金业安全生产标准化管理体系文件(含阳组建设相关章节);进计划(含市批记录》:件《明确班组建设相关指标);(重)职家全员(或群众(如岗位培制合格证书);含临时作业人员》:明组-岗位”飘向到底的签订安全生产责任书得青任履行情况与描效考独直接挂构?(2[责任书签订]全员签订安全生产责任书，责任书圆结合岗位风险明确具体资任内忧评先，岗位暂升挂购，安金责任相关考独权重不低于安全结效的30%.(0[青任考核频次1全业时物组、班组对岗位的责任程行考核每月至少开展1次，考核结解清单，责任网络图》:(2安全生产责任书(全员签订记录，含临时作业人员):相关数标及权匪》;(如工管发放表，奖低通报):(如承包商，劳务深造人(①[纳入管理范围承包商，势务鳜遣人员，临时作业人员等相关方冑纳入现有班组威成空专疾作业班组。不得游离子班组管理之外，明确其归属管理的班组及对接责任人。(如班矩名册、对接责任人任命书5), 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审(含文件和记录)责任井开属网步培、风(0[动态阻临皆理建立相关方人员管理台账凭证(如工程款支付审核记录):(5相关方人员管理台账(含人员变助。日，安全承诺，案例警示①[常态化活动]每月至少开展1次安全话动日(时间不低于4将分钟),内容(3[氧围营造]通过宣传栏，班前会宜讲、安全文化手册学习、案例警示视频播放等形式传播安全理念，形成全员认同的安全价监观，(4[心理葫导融入]定期开溪员工心理蔬导和精神哪者端动。化解不真思想情端。避免国心理因素引发安全事故。(1安全活动日记录(含签到表、活动内容、照片成视频》,(2)安全承诺书(全员签订》,景《含采地后的实施效果评估):(0安全文化宣竹查料(宣传栏照片、安全文化子册，劈示视频播放记录》:(5心理疏导语动记录(如座谈记录。一少评估修订1次?b.制度规程需健全且动态更新，确保酷合实际.(2[作业标准缩化制定现场管理标准，员工行为标准，岗位作业标准，设备点检标准，制度》;修订依据、审批手续》,(如考核试参、提树记量):调、检查、隐患、动等》①[台账分类建立静态台账包括人员名册及能照，设各设施台殿，安全(3[档与保存]明确专人负责台账管理，电子台账定期备份(至少每月1次),鲧明台账分类归档，编号规范，保存期限符合要求(增训、事救，隐患等相关记录不少于3年，(1)班温静态管理台账(人员。设各、职青等):(2班组动态管理台账(增训，检查，隐悬。清动等),(31白犀管理责任分工文件(明确专人负〔0台账归档记录(含抵质台胞归档日录电子台账备份记录):(5台账数字化管理相美文件(如系晚獭 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审(要求》(90[台账败字化管理]鼓励采用监字化子段管理台账，确保数据可追测，可分析，提升管更新1次!1)[计划针对性]结合简位风陵清单制定计划，明确不同人(2)[学时与考核明确]按规定明确培训学时(新员工班组搜不少于8学时，高危岗位不少于24学时：在岗垦工每年不少于8学时：转岗、离岗一年以上重折上简不少于8学时),制定量化考核标难，理论与实操考恢相结合，考核不合格不得上资薄保障方案),(2)不同人员培调内容及学时分配表；(3)培御考植标准文件(含理论、实操考核细则):(9培训计划评申更新记录(含评申意见工是否严格完成厂《公司),车网(部门),班(20[学时达标]一般岗位班组级暗训不步于8学时，危险化学品，高能作业等岗位不少子(0[新是工管教]新员工上岗后需实行师带徒制度，带教期不少于3个月，管教过程有完(1)新员工三级安全教育培善记录(含三经培训签到表、教案》:预片等性证材料：(3新员工暗训考核试卷及成峭(含理论实操》;(4)新员工上岗资格瑞认文件；核记录，(20[实操占比要求]实操培调时长占比不低于总培训时长的50%,高危岗位实操占比不低(0[暗训方法创新]鼓励采用督导人员训练(T1),姐期培调oJT)。一个重点训落(0PL).案例分析等内容》:(2)实獭培调现场记录(男片，视频、学员操作评分表);(3)培御内容覆盖核心要索的怯证村料(如培制课件、宪例汇编):(1)[档案建卓]为标位员工(含相关方人员》建立“一人一档”安全培训档案，函盖培训相关方人员》;(2)培签到表、考核成填及复调记录； 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审(含文件和记录)不合格员工已组织复调(2[档宽保存档充保存期阻不少子3年，电子档宽定期备恰(至少每季座1次》,纸质(3档案保存及备份记录(含电子档案备份日志，账质档案归档日录):(5)培档案劝态更新记录(如转岗培割记录、宦书复申记录》,(①[更新触发条件当法律法规及标准规范修订、岗位风助清单更画、工艺设备更、发(1)法律法规及风险变化识)记录(如法规更新台胞，风险再辨识报告):(2培训内容更新评申表(含修订做据，审批意见):(3修订后的培训教材，课件及考核标a.培训效果评估);递知，吴工如晓确认单),其热炼掌握作业风险及①[持证上商]特种作业人员必须持有效操(2[专项培训叶对特种作业岗位开展专项安全技术培训。内容聚州作业现场风险、安全(3)(热续验正)定期对特种作业人员实操能力进行复核(每半年至少1次)。复核不合格(9[离岗管理]特种作业人员离岗6个月以上重新上岗的，应经实际操作考核合路，方可(1)特种作业人员台账(含姓名、岗位，证书编号，有效期、复审情况):(3特种作业专项培调记录(教案、签表、考核戌绩);〔0特种作业人员实操能力复核记录：(3离岗6个月以上物种作业人员重新上C9[考核上商]培训后经理论和实操考核合(0[药峡即跟)“四新”投入侵用后1个月内，阻织专项职踪评估，收集作业人员反(1“四新”技术引入审批文件及相关拉术烧料(如说明书.风险评告报告):签到表。考核成续);(3)培御考核合格后的上向资格确认文字确认), 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审日雷函盖核心操作、故障排除、应急处置，非常规作业等，激免通用(20[要素明确]明确调修项目，周椭(常规岗位每(0[个性化设计针时不同岗位风险等级和贝工技能水平，设计个性化御出内容，重点强(4)核心岗位及非常规怍业调练清单；教过程有完整日志记①[胁议签订]新员工，特岗员工必须签订书面师律拉协议。明哈滑责任，考核标准。协议需经车同成安全管理部(①师管教胁议(含申批记录):考核情况):(4带教期滨综合考核记录(理论，实燥成绩》;岗位是否每月至少短职1专项应急处置实操群实操训练，敌伽突发情友应对，如设备故障，泄漏、火灾等场(1班组操作技能练计划及执行记录(含鉴列表，考恢结果):现场照片、考核成绩》:(0训悠频次丝计及佐证材料(如月座训藤台账),监护并配备应急物资?1)[形式睾热实操]以实操练习、模拟驿作、论讲解仅作为捕助，占比不超过炸时长的30%.(2)[高风险声雄保肺]高风险作业按能出时，必烦安排安全员速技术人员院场监护，配(1)调练形式及时长分配记录；资配备清单及检查记录；记录，(5)调练安全应急预案及演练记录(如适(1)调练效果考核记录(实操。理论、案例处置); 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审(含文件和记录)立从事关键操作?(3〔药端改进)叶对验证中发现的枝能短权。调整司练方案。开属专项强化。每月分(0[验正记量留存完整留存训练效果验证相关记量，包括考核成结、挂能等线证书、行技能应用情况),(4基干验证结果的调练方案调整记录(如专项强化调练计划);(5调施效果分析报告(月度或季度),训悠结昊纳入岗位绩效①[专项训悠开限]针对岗位作业标准(含操作步提、控制要点，质量要求，安全禁豆)准化作业执行优秀的员工给予浙励，驱动员工白觉执行(0[标准可视化]作业现场设置际准化作业可视化展示(如流程图，操作要点看板),便到表、考核成馈》,(3员工标准化作业考核记录《含日常检查、专项考核);〔0结效考拉与标准化作业关联文件(如考核阳则，奖堡记录):(1)[调莓内容全闻器盖应急设备《如灭火器、急救箱，呼吸器》使用、疏散逃生路自救互救方法、事丝现场处置、应急络方式等核心内容，确保员工掌醒基本应急技(2)[演临呃次达标]普通岗位每年至少1次综合应勿演施，高风险岗位每丰年至少1次专项应急渊炼(如泄漏处置、火灾逃生，高处经落救援》,无虚漏，(4[应象物资熟]确保每位员工熟知应急物资存放位置、领取流程和使用方法。定期参(①应急技能训标计划及教案(含应急设备侵用、自救互救等》,(2应急演练记录(方案、签到表、现场照片/视频、总结报告》;(3应急设备使用记录(如灭火器录作考恢，急救技能增训记录):(0锅评估择告及改进措施记承(含应急预案修叶记录》;风险管拉落实情况三种状态，采用A.ScL.(3)[科学方法]采用JSA(作业安全分树》、S0L.《安全检查表法)、HiZDP(危险与(0[定期更新]风险出织每年至少开展I次。当发生工艺设备空更，事故或未虚事件、法规更新时，及时开展专项出识，更新风染清字，含相关方人员);(2风险识程盖场景清单及状态分析记(30JSA分析表，9L检查表等萨识工具记掌及应用设明；(要求》(含文件和记录)(1)[分级标准]严格技红(重大风险),瞪《较大风险)。黄《一般风险)。蓝(低风险四族划分风险等级，执行全业统一的风险分级标准，确保分级一致。(4〔动态更新标配风险等级发生变化时，及时更新作业现场标职，确保信息网步。(2)风险评情记录(含定量/定性分析过程、评估指标数影);管理部门签字):色标，看模>:(2[责任与时限明确]每项措施明确责任人，喜实时限和可量化的验收标准(如设各防护(0[措施有效性验证]定期(每季度至少1次)验证管控措施有效性，对无效或效果不佳责任人。时阻、验收标准);(2管控措临融入日常流程的证记录情况，验收结果》,查怅告，风险复测记录);(5)措旅调整优化记录(含调整值据、审批手续),内容包含风险等履，管控位风险及管控措施的知附近》,尺寸适宜。图文井茂、字选清晰，便于作业中查(1岗位安全风险告知卡(监贴照片及文本文件):(2告如卡内容评审记录(含完整性、准确性审核):武、瞑场复述记录);(4告如卡更新记录(如凤险空化后的更换记录):①[变更后辨识生产工艺，设备，材料、作业环场等发生变更时，立即组织险，评变夏对隙有风险的影响。调整管控措施，避免风险失(3[势续阳踪]对些更后的风险实行常态化跟游，每因互少1次验查管控措法落实情验证措施有效性。及时发现关解决新问题，〔0变更后风染阳监验证记录如每周检查报告):(50变更相关风险管控闭环佐证材料。 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审核(钾审》指导之5基础保障：5.1赔妇保(要求》日对岗位风险管控措施①[德查姬次]班组长和安全员每日对岗位风2次，高风险岗位，非常规作业期间地加返查频次(每2小时至少1次),问题禁述、整改要求》:(2问题整流及阻露记录(临发通如，复查结果),改进情况):(4选查频次丝计记录(如每日造查台(如气体流度、设备参数),记录监测数据。资配备，帅散路线等，确保针对性和可操作性。G30[定期演练]专项应急预案每半年至少润练确认单);到表，总结，评估报告):严格落实“班组每日查，岗位每班查，安全员每日查在围覆盖设备设施、作安全员每日至少2次》,(29[全维度霞善]排查范围函盖设备设施状态《含安全附件》.作业环境合规性(通风，各等所有诈度，无动漏。直机制，甄次整求);(全员签订):排查项目):(4样准化隐唐排查表单(含判定标准)(3三级排查执行记录(每日/每班排查台账),详描述、风险等级、整(1)[台账建空建立现范的隐要排查治理台琢(电子或纸质),台际格式婉一，要素完(2〔要素究整)登记内容包隐患编号、发粥时间、位置、详细描述(含隐息状态、影响图或纸质台账复印件》,项消单); 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审(含文件和记录)(4〔分类登记)鼓险患类型(如设备类，行为类、管理类、环境类)分类登记，便于针对(3隐息发现及登记时间记录(如排查记录与台账登记时间比对):(40重大隐思专硕档案。(6)隐息分类登记线计表。改完成后是青经班船长.安全员映合验收合格方确延长理由：重大动患立即停工停产。1小时内上报企业及相人、时限):(2重大动思上报记录(报告文件，按收记录》,(4隐息整改验收记录(班出长、安全员签字，重大隐由含全业复核记录》;65隐息植号凭证(含验收合格证明),项排查项!①[清单编]根据岗位风险特点。设备操作要求，法规标准要求编制标准化(0[清单培询租织员工开溪排查清单使用培训。确保员工掌报排查嗅目，判定标准和方(2行业专项排查项酒单(如危险化学品建筑施工等),修订依据):(0排查清单壁用培训记录(签到老、考核成绩):(5排查酒单应用性证记录(如填写完整1)〔奖劲制度〕建立隐思举报买脚度，明确举狠聚道、受励标准、受理流程);文件》:份日志，邱质档案日录);(5举盘人信息保害及反馈记录。(含文件和记录)①[形式组合】采用岗位白查、员工互查、班组长趋查，季节性脸查(如高温季物冻),节假日检查《节前、市后复工),专项检查(如设备检修后，新工艺投用后)(3[排查同]不同排查形式之间形成悟同，明确各形式的排查重点和频次。追免重复或(0[排查秸果汇总]定期汇总不网形式的排查结果，分析隐思分布特点和规津，优化摔查互查记录、拍查记录等):(3排查邢式协网机制文件(含各形式排查重点，能次):〔0排直结果汇益分析记录(如月度隐息烧计分析报告):(5基于汇总结果的排查优化记承。(2)[向题宏位]深人分析融血产生的根源，找出共性问题和管理沛召环节(如制度缺培训不足，设备老化、操作不规范等》,明确改进方改进-验证-忧化”的闭玛，持续提升排直(1隐思排查治理规计分析报告(周度成月度》,5hy分所等);(3改进措旅计划及落实记录《责任人，时限，完成情况》:(0改进效果验证记录(如隐患复发率统计、现场检查报告);(6m息排查治理工作忧化方案(筋于改故)和未逐事件(险紧事件，如差点发生的坠落、泄漏、碰按等),(2)[流程自动]所有事件发生码，均按规定扁动分析流程，明确分析时限(一般事件3日内启动，重大事故立即启动),不因其未造成损失直省(9[上损暨求]未遂事件按企业规定上报，重大未逐事件(可能造成严重后杲的》需上报(1)事故(含未遂享件)台熙《含基本惦息、处理情况):分析小组名单):(3)未莲事件报青及分析报告；(3事忤分类丝计记录(按类型，等报)“四不放过”原则?①[上接与调查时限]事故发生后1小时内技规定上报(轻伤事故上报互上事故上报至全业及相关监管部门)。3日内(2)[科学方法]采用“5hy”(五问法)、ECA《根本原国分析)等科学方法，全面分析事故的直接原因《如人的不安全行为，物的不安金我态)、网接原因(如管足)和模本原因(如制度不完善，责任未落实),避免表直化分析。上报时限佐证):(2)事故调查方案及分析小组名单，(3)“5hy”或BCA分析记录《含原因分析过程);(0“四不监过”喜实情况验证记录(原实记录，教育记录): 8/T300-2025《大中重企业安全生产标准化管理体系要求》审(要求》(含文件和记录)旅未落实不放过，有关人员来受教育不放过*原则，每一项均有明确结集和记录，65事故分断报告及申批记录，明确责任人，完成时限和(1)[措施量化]整改措施害可量化。可操作，明确具体动作和标准(如“更换X设备防护装置”“开展专聊培面2次”“增加X岗位竭查频次至年班3次”),责任人、时限、验证标准):改造方案、培训计划》。在班组安全活动日组织保景工如率丝教回及故教调及防五措施，能够在尚位中应用，照片/视照》:(2事故分断报告学习材料(含商化版课作。案例卡片):(4教育效果验证记录(提问记录，考试武看、书面承诺》;险清单，伙化排直重点，①[反馈至