169环境职业健康安全管理手册

体系文件文件编号AH-A.03.01修改状态G01文件名称环境/职业健康、安全管理手册页码第21页共24页**********有限公司体系文件**************************************************文件名称:《环境/职业健康、安全管理手册》文件编号:AH-A版本:G01页码:共24页生效日期:本文件为****有限公司所有，未经许可任何人不得翻印，纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！文件修订、批准页修订记录：版本修订日期修订（内容）说明文件审批：编制/日期体系管理标准化审查/日期文件传阅/日期校对/日期审核/日期批准/日期目录公司简介……………40颁布令………………………51目的…………………………62手册的说明和适用范围……………………63安环体系管理方针、术语和定义…………64安环管理体系………………74.1总要求………………………74.2安环体系管理方针的制定…………………74.3规划…………………………84.3.1环境因素与危险源识别、评价及风险控制………………84.3.2法律、法规和其他要求……………………94.3.3目标、指标和方案………………………104.4实施与运行………………124.4.1资源、作用职责和权限…………………124.4.2能力、培训和意识………………………144.4.3信息交流…………………144.4.4文件………………………154.4.5文件和资料控制…………154.4.6运行控制…………………174.4.7应急准备和响应…………184.5检查与纠正措施…………184.5.1绩效测量与监视…………194.5.2合规性评价………………194.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施………………204.5.4记录………………………214.5.5内部审核…………………214.6管理评审…………………22附录………………………24颁布令根据ISO14001：2004环境管理体系要求、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系－规范的要求，结合本公司的实际情况，遵循国家和行业有关法律、法规编制此手册，阐述****有限公司环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。本手册适用于合同环境下向顾客、第三方和其他相关方证实本公司环境、职业健康安全管理体系的有效性和稳定地提供满足顾客要求和适用于产品的法律法规要求的产品的能力。同时也适用于非合同环境下的内部环境/职业健康安全的过程管理，是对技术要求的有效补充。本手册是公司环境/职业健康安全管理工作的基本法规，是环境/职业健康安全过程管理体系文字阐述，本手册覆盖公司所有组织活动、产品及服务过程，是公司走质量效益型道路，深化环境/职业健康安全管理的纲领性指导文件，现通过审定并批准颁布。公司各级人员必须认真学习、理解环境/职业健康安全方针，并将本手册所规定的各种程序、要求贯彻落实到日常工作中，保证环境/职业健康安全管理体系的有效实施和持续改进，以实现公司的环境、职业健康安全目标。本手册由安环体系管理部门编制、管理，其修订、分发及废止的管理要求，按《文件控制程序》执行。本手册现予承认、发布。总经理:日期:1目的建立并保持环境/职业健康安全管理体系（以下简称安环体系），通过危害源识识/环境因素识别，根据风险评价和环境影响评价的结果，确定文件化的环境/职业健康安全管理方针、目标与指标，制订出环境/职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以促进环境/职业健康安全管理的持续改善。2适用范围及说明2.1适应范围本手册适用于****有限公司，是本公司安环体系运行的纲领性文件，是安环体系评审和认证依据之一，适用于本公司的所有组织活动、产品和服务等过程。2.2引用标准 ISO14001：2004（GB/T24001-2004）环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001：2007（GB/T28001-2011）职业健康安全管理体系要求2.3安环体系手册管理手册由事业部安环体系管理部门组织编写。管理手册经总经理批准后发布实施。管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按《文件控制程序》执行。管理手册的解释权归属于安环体系管理部门。3环境管理体系、职业健康﹠安全管理体系方针（简称安环方针）、术语和定义3.1公司安环方针：安全第一，健康至上；防控并举，持续发展本公司建立和推行安环体系时，承诺不断为所有雇员创造一个安全、健康的工作场所，不断努力保护公司内外的环境。预防和控制安全事故、环境污染事故、违法违规作业，持续改进安环工作绩效，并将体系的要求传达到内部员工及相关方，将体系融入我们的组织活动、产品和服务中。3.2术语和定义本手册等同采用ISO14001：2004（GB/T24001-2004）、OHSAS18001：2007（GB/T28001-2011）中的术语和定义。4安环管理体系4.1总要求公司本着对社会、对雇员负责的态度，在全公司范围内建立和推行安环体系，运用“规划→实施→检查→评审”的手段，通过以下活动持续改善体系业绩。a)制定管理方针,并适应其组织活动、产品或服务。b)考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态,以确定环境因素和危险因素,并判定其中的重要环境因素和重大危险。c)确定有关法律、法规及其它要求。d)对于重要环境因素和重大危险源，制定适当的目标与指标或运行控制。e)建立组织机构，制定管理方案，以实施管理方针，实现目标与指标。f)通过设立目标与指标，配备合适资源，实施监测、纠正措施、审核与管理评审活动，以确保管理体系的有效运作及持续改善。g)根据不断变化的客观条件，对组织架构、计划活动、职责、程序和资源做出修正和调整。4.2安环体系管理方针的制定环境/职业健康安全管理方针（以下简称安环体系方针）是实施与改进组织的环境/职业健康安全管理体系的宗旨和方向，为公司的环境、职业健康﹠安全管理目标和指标的建立和评审提供了一个框架，管理方针反映了公司最高管理层对遵守法律法规、重视健康安全、预防污染和持续改进的承诺。a)公司总经理负责安环体系方针的批准；b)管理者代表负责安环体系方针的起草、修订与实施；c)安环体系管理部门负责安环体系方针的公布及宣传和实施；d)各部门负责人/主管（部长、课长）负责提供/安排培训以确保本部门的员工理解方针的最新版本内容。e)控制要求：①针对公司的实际情况制定安环体系方针并考虑相关方的要求，是本公司安环体系的宗旨、目标和方向；②保持文件化的安环体系方针，确保传达到为公司或代表公司工作的人员并付诸实施；③制定安环体系目标与指标，通过安环体系的运行，保证安环体系方针得以实现；④根据相关方的需求，安环体系方针可以为外界所获取；⑤当公司安环体系状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，及时对安环体系方针进行修订并通报相关信息。f)相关文件:AH-B.03.12《管理评审控制程序》AH-B.03.08《环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序》。4.3规划4.3.1环境因素与危险源识别、评价及风险控制a)建立并保持危险因素/环境因素辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品或服务中的危险因素/环境因素进行辩识、评价，以确定出公司的重大危险源及重要环境因素，为公司制定安环体系方针和目标指标及运行控制提供依据。b)管理者代表负责审批危险因素/环境因素清单。c)各部门负责人/主管（部长、课长）负责：①识别、确认并评估所属区域内的一般危险因素/环境因素及重大危险因素/重要环境因素，制定危险因素清单和环境因素清单，并报给安环体系管理部门和安委会；②定期评价、更新危险因素清单和环境因素清单,并将更新信息报到安环体系管理部门和安委会；③对重大危险/重要环境因素制定控制方法并执行。d)控制要求①危险因素/环境因素的辨识须覆盖公司活动、产品或服务的各个方面；②进行危险因素/环境因素的辨识和评价所需要的信息必须真实可靠；③结合公司的实际情况进行危险因素/环境因素的辨识，辨识过程中要覆盖过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态；④评价重大危险/重要环境因素时要考虑其规模和范围、影响程度、发生频率以及相关方的关心程度等；⑤评价进行危险源时要考虑工作场所外严重影响工作场所内人员健康与安全的危险源、工作场所附近与工作相关的活动而产生的危险源以及组织/活动、材料或提议的变化；⑥及时更新公司范围内的危险因素/环境因素,并进行风险评价，重新确定出重大危险因素/重要环境因素；⑦对判定的重大危险源/环境因素所采取的控制措施包括消除、限值、处理、转移等，并加以监控，确保其实施；⑧公司在确定职业健康安全目标时，要考虑重大危险源，形成文件，保持最新；⑨当公司的活动或作业场所内设施等发生变化，或法律及其他要求更变等情况发生时，要及时将危险源进行补充识别，及时更新。e)相关文件:AH-B.03.02《环境因素识别评价与控制程序》AH-C.03.03《环境因素识别管理规定》AH-C.03.04《环境因素评价管理规定》AH-B.03.01《危险源识别评价与控制程序》AH-C.03.01《危险源辩识管理规定》AH-C.03.02《职业健康安全风险评价管理规定》4.3.2法律、法规和其他要求建立并保持程序以获取相关法律、法规和其他要求，确认其符合性、跟踪其变化和及时更新。a)管理者代表负责审批“安环体系法律法规清单”和“相关方安环体系要求清单”。b)安环体系管理部门负责：①安环体系有关的法律法规及其他要求的收集和确认；②建立和更新适合公司需要的法律、法规和其他要求清单；③将安环体系相关的法律法规及其他要求的更新内容信息传递给相关部门。c)各部门负责人职责：负责收集客户及相关方对安环体系的要求文件；各部门要将需要遵守的安环体系法律、法规和其它要求传达到员工,让员工理解并遵守相关的法律、法规和其它要求。d)控制要求①确定获取安环体系法律、法规和其他要求的途径与更新方法；②建立和跟进适用的安环体系法律、法规和其他相关方要求清单；③将适用于公司的安环体系法律、法规和其它要求的清单发放到各部门；④组织应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方，并及时更新相应的法律法规和其他要求的台帐。e)相关文件:AH-B.03.03《法律法规控制程序》4.3.3目标、指标和方案依据国家法律法规要求、本公司安环体系方针和重大风险/重大环境因素制订安环体系目标与指标，目标与指标要分解到各相关部门，以实现对工伤事故、健康安全、环境污染和职业病的预防和持续改进。a)管理者代表负责批准安环体系目标与指标并提供必要的资源；b)安环体系管理部门负责监督和检查安环体系目标与指标的实施状况；c)各部门负责人负责制定并落实所管辖范围内的安环体系目标与指标。d)控制要求①目标与指标的制定要考虑:公司的安环体系管理方针和重大危险源/重要环境因素；技术的可行性、可靠性、先进性；相关方的期望和要求，法律、法规的要求；考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。②目标、指标的执行与检查：各部门主管需确保公司和本部门的目标、指标得以实施，各相关部门要将此列入部门监察计划之内；目标、指标的执行状况要列入内审范畴。③目标、指标的评审与修订：各部门和安环体系管理部门负责收集资料,对目标、指标及管理方案进行评审；目标、指标及管理方案在管理会议上评审；当管理方针、法律法规以及重要因素变更时,各部门需重新评审与修订。④目标、指标文件的登记与保存：目标、指标文件需报休系管理部门正式登记，并在各部门保存。e)方案：①为保证目标、指标的实现，公司要制定并执行安环体系管理方案。②管理者代表负责批准各目标、指标和安环体系管理方案并提供所需的资源；③安环体系管理部门负责监督安环体系管理方案的实施状况；④各部门负责人/主管（部长、课长）负责根据目标、指标制定安环体系管理方案，并实施过程监督、检查、考核。f)控制要求:①管理方案的制订:管理方案要明确目标和指标；须有具体的措施和技术手段；管理方案要写明完成的时间和进度；管理方案要有规定的责任部门和责任人；管理方案要明确资源需求。②管理方案的审批、实施和监督:管理方案由部门总经理审批,报安环体系管理部门备案；各部门主管负责管理方案的实施,方案完成后,将方案完成情况和绩效向管理层汇报,并报安环体系管理部门；安环体系管理部门对管理方案的实施进行监督,将结果记录并知会管理者代表。③管理方案的修订和评审:管理方案要随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；管理方案要在管理会议上评审。④管理方案文件的登记与保存:管理方案文件需报安环体系管理部门正式登记,并在各部门保存。g)相关文件：AH-C.03.09《职业健康安全管理方案》。4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责，责任和权限a)结合公司的组织架构及职能设置，建立公司安环体系的管理组织，具体管理组织如下：****b)公司管理层承诺为确保安环体系的建立、实施、保持和持续改进控制而提供必需的资源，包括人力资源和专项技能、基础设施、技术和财力资源。c)总经理负责审批安环体系方针、委任管理者代表、主持管理评审会议、审批安环体系管理手册。d)管理者代表（见管理者代表任命书）负责：组织、建立、实施和维持安环体系；提供适当的资源以满足安环体系的需求；审批安环体系管理目标、指标及管理方案；审批体系程序文件；审批危害因素和环境因素清单；监督公司安环体系的整体运行；组织内部审核和管理评审,向最高管理层汇报安环体系运行情况。e)安环体系管理部门负责：协助管理者代表建立和维护安环体系；安排和执行内部审核；拟定和修改安环体系管理手册、程序文件；法律法规和其他要求文件的收集、确认和更新；负责安环体系运行的组织协调、定期检查和监督考核工作；将相关法律法规和其他要求文件的更新信息传递给相关部门。f)各部门负责人负责:危险因素和环境因素的确认与评价；收集相关方的健康安全与环保要求；部门的安环体系管理工作,确保符合法律法规和其他要求；将需要遵守的法律法规和其他要求传达到各职员工并监督遵守；拟定和修改安环体系程序文件及目标、指标和管理方案；制定和审批相关工作指引,领导部门实现目标、指标和完成管理方案以及运行控制等工作；负责部门的安环体系管理的培训工作。4.4.2能力、培训和意识建立并保持安环体系培训程序，明确培训需求，确保为公司或代表公司工作的人员尤其是重要岗位的相关人员能够具备担负工作的意识与能力，以满足安环体系建立及运行的要求。a)安环体系管理部门:监督各部门的培训活动及培训效果；b)各部门负责人/主管（部长、课长）负责确定部门职员工的培训需求,并提供内部培训,保存培训记录；c)人力资源部负责组织新入职的员工进行安环体系认知培训,保存培训记录；d)与供方的相关部门负责向供方传达、解释我公司安环体系的管理要求。e)控制要求:①对全体职员工都要进行安环体系意识教育，使其理解本公司的安环体系管理方针，提高安环体系意识和持续改进的自觉性；②对特殊岗位人员,进行安环体系技能培训,遵照法律法规和其他相关要求；③根据需要,对在本公司运作的供应商/承包商进行相关培训。④确保员工认识到所从事的活动符合管理体系要求的重要性，知道他们工作中的重要环境因素/重大危险源和实际的或潜在的环境影响/风险，以及个人工作的改进所能带来的环境、安全效益，知道偏离规定的运行程序的潜在后果，同时了解职业健康安全风险的后果。f)相关文件:AH-B.03.04《人力资源控制程序》AH-C.03.05《环境、职业健康安全培训管理规定》4.4.3信息交流（沟通、参与和协商）建立并保持协商与沟通管理程序以加强各部门及对相关方的沟通,确保安环体系信息能得到有效和及时的传递和处理。a)安环体系管理部门负责:收集、整理、提供、公告安环体系的相关信息；外部查询、投诉信息记录备案,协助相关部门处理及跟进；监督检查各部门信息交流的活动及效果。b)各部门负责人负责：协助安环体系管理部门收集/整理/提供/公告安环体系信息,推动内部信息交流；负责对外部的信息交流并保存来往文件和记录；向安环体系管理部门申报外部查询/投诉个案。c)控制要求:①各类安环体系信息的传递和处理要及时有效；②相关方要求公司提供有关信息时,只要不属机密,可以及时提供；③公司建立潜在的环境事故或紧急状态下的信息交流渠道；④本公司通过培训、传达文件、宣传告示等形式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门的关系，并且参与环境、职业健康方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所环境、职业健康的任何变化，参与环境、职业健康事务，了解谁是环境、职业健康管理者代表，以保证全体员工各司其职并相互配合，有效地开展各项活动；体系管理部门需要组织各区域、各职能部门选派一名或多名员工代表，并报请总经理承认后进行公示。d)相关文件：AH-B.03.05《协商与信息交流控制程序》4.4.4文件公司建立并保持书面或电子形式的安环体系文件，用以描述安环体系核心要素及其相互作用，明确查询、发放、更新相关文件的途径。a)管理者代表负责:审核管理手册、安环体系程序文件和安环体系因素清单；审批法律、法规和其他要求清单；审批目标、指标及管理方案,并知会管理者代表。b)安环体系管理部门负责拟订管理手册、程序文件，收集法律、法规清单。c)各部门负责人负责拟定安环体系运作程序文件、工作指引、目标指标及管理方案、因素清单等，并保存相关记录。d)控制要求①安环体系文件包括安环体系管理手册、程序文件、工作指引和记录四个层次，以及安环体系因素清单、法律法规和其他要求清单，目标、指标及管理方案；②管理手册有明确管理方针、目标指标，规定体系文件的建立和保持；③建立和实施管理体系要求的各项程序；④为保证安环体系有效运行，根据要求编制相应的支持性文件、记录等；⑤安环体系文件要便于员工理解和操作。4.4.5文件和资料控制建立并保持文件和资料控制程序，确保安环体系文件和相关资料得到控制：a)相关的管理职责4.4.4的要求。d)控制要求：①受控文件范围:安环体系管理手册、程序文件、工作指引和其他相关文件；②文件的编写、批准和颁布：《环境/职业健康安全管理手册》由总经理批准发布；管理体系的程序文件由管理者代表批准发布；所有与安环体系有关的文件的批准与颁布按《文件控制程序》进行；c)文件的管理各部门文件要统一编号，由安环体系管理部门进行标准化审核归档；CPC平台环境/职业健康安全体系文件保持最新状态，以纸质文件方式在作业现场使用的须加盖“受控”章印；对于法律法规等需保留原始记录的失效文件要予以标识。d)文件的更改文件的更改按照《文件控制程序》进行，严禁未经授权任意更改；e)相关文件：AH-B.03.06《文件控制程序》4.4.6运行控制建立并保持运行控制文件,使与重大风险/重要环境因素有关的活动得到有效控制,并确保符合管理方针和目标、指标的要求,以实现持续改善。a)安环体系管理部门监督各部门的运行控制执行情况；b)工业工程部、行政部、生产部门、采购部、仓储部、体系管理部门负责统筹能源/废弃物的规划与管理；c)生产部门、仓储部、工业工程部、行政部等部门负责统筹化学危险品/重大危险的管理；d)研发中心在设计阶段要考虑减少产品对安环体系的影响,并纳入设计评审。e)控制要求:①在程序文件中明确与重大风险/重要环境因素有关的活动、产品、服务，对其运行进行控制；②与重大风险/重要环境因素有关的岗位，制定并严格执行工作指引；③文件化设备设施的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行；④对新建工程或改造项目的安环体系影响要事先评价,并采取措施将影响程度减到最低；⑤对供应商/承包商的运行控制按《环境职业健康安全相关方控制程序》和《建设项目环境、职业健康安全风险控制程序》执行。f)相关文件：AH-B.03.13《建设项目环境、职业健康安全风险控制程序》AH-B.03.14《环境职业健康安全相关方控制程序》4.4.7应急准备和响应建立并保持潜在的安环体系事故或紧急情况的控制程序，作出应急准备和响应，预防或减少对安环体系的影响。a)安环体系管理部门负责参与事故分析并检讨管理手册和程序文件的修订需求,监督各部门的紧急事故应变计划和运作效果；b)管理者代表负责提供紧急事故应变计划所需的资源,批核应变计划；c)各部门负责人负责制定本部门范围内的紧急事故应变计划,并安排下属进行培训,测试紧急事故应变计划并对发生的事故作分析。d)控制要求：①根据危险/环境因素辨识情况确定潜在事故和紧急情况；②对潜在事故，由其所在部门制订预防措施,并知会管理者代表；③责任部门对潜在事故和紧急情况发生时要快速反应,根据结果检讨是否需要修订应急准备及响应程序,完成改善行动并知会管理者代表；④在紧急事故发生后，公司要对实际发生的紧急情况和事故作出响应，按《应急准备与响应控制程序》与《应急预案管理规定》执行，并预防或减少随之产生的有害影响。⑤公司要定期评审应急准备和响应程序，必要时对其进行修改，特别是当事故和紧急情况发生后。责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保员工的生命安全，再采紧积极有效的控制措施，预防或减少伴随的有害影响。⑥公司定期试验相应的应急响应程序。e)相关文件：AH-B.03.07《应急准备与响应控制程序》AH-C.03.06《潜在事故和紧急事件处理方案》4.5检查及纠正措施检查与纠正措施如图所示：检检查和纠正措施管理评审绩效测量的反馈审核实施和运行4.5.1绩效测量与监视：建立并保持绩效测量和监视控制程序，对具有重大风险的活动、产品或服务中的关键数据进行绩效测量和监视，以此评价各目标指标和管理方案的实现程度及运行控制的监督实施效果。a)安环体系管理部门负责监督公司目标指标和管理方案的完成情况；对各部门的检测与测量活动进行监督和检查。b)各部门负责人负责职责范围内的安环体系绩效监视和测量，对监控过程中发现的不符合执行纠正与预防措施并监控,保存监测结果。c)控制要求①依据安环体系重要因素的控制方法要求和公司的要求设置监测、测量项目,并根据变化修改或增加检测、测量项目；②定期评价及记录监测测量结果，以验证与安环体系法律、法规及目标、指标的符合性和公司安环体系管理方案的有效性；③当发现有不符合或偏离事项时,要执行改善行动,并依据《纠正预防控制程序》进行；④公司要及时对相应事件、疾病和其他负面的职业健康安全绩效等进行监视和测量，当发现有不符合或偏离事项时,要执行改善行动,并依据不符合纠正与预防措施程序进行。d)相关文件：AH-B.03.08《环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序》。4.5.2合规性评价：a)公司依据环境法规及本公司的实际情况定期评价对适用法律法规以及其他要求遵守情况的遵循情况进行监测，并确定监测项目。监测项目包括：①环境及职业健康安全表现的常规监测，如厂外及车间内噪声的排放量、污水的排放量/排放浓度、能源的消耗量等；②目标和管理方案的完成情况；③法规及其它要求的遵守情况；④控制的实施情况；b)公司编制的《污水、废气排放及噪声控制管理规定》规定了监测项目的监测点、监测内容、监测方法和监测频次等内容。c)对本公司不能监测的项目，要委托国家授权机构进行监测。d)对评价的结果进行记录和分析，将分析的结论与设定的标准进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。e)各相关部门负责收集适用的法律法规最新版本，识别相应的要求，并定期进行法律法规遵循情况评价，保留相应的记录，报安环体系管理部门归档，具体参见《法律法规控制程序》。4.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施建立并保持用于报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序文件和管理规定，明确公司报告事故的机制，规定事故调查的程序及处理的原则和方法，以满足安环体系的运行要求。建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。a)安环体系管理部门负责:监督纠正及预防措施的实施；验证纠正及预防措施的有效性。b)各部门负责人/主管（部长、课长）负责:找出并分析不符合原因；制定纠正及预防措施；实施纠正及预防措施并评审其有效性。c)控制要求①通过日常监控内部审核和管理评审确定不符合项的内容,并分析产生的不符合原因；②对不符合项采取纠正措施,纠正已发生的偏离；③对潜在不符合项采取预防措施,防止同类不符合的重复发生。d)相关文件：AH-B.03.09《纠正预防控制程序》AH-C.03.07《安全事故报告、处理管理规定》4.5.4记录建立并保持安环体系记录控制程序，用来标识、保存和处置安环体系记录以及审核和评审结果，为安环体系管理体系有效运行提供证据。a)各部门负责人负责指定保管相关记录并及时更新；依规定处理已过期的记录。b)控制要求:安环体系记录要标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；安环体系