砂石管理制度规范

PAGE砂石管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司砂石管理，规范砂石采购、运输、储存、使用等环节的操作流程，确保砂石资源的合理利用，保障工程质量，降低成本，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及砂石采购、使用的部门及项目，包括但不限于工程建设项目、生产运营环节等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保砂石管理活动合法合规。2.质量第一原则：始终将砂石质量放在首位，保证所使用的砂石符合工程或生产要求。3.成本控制原则：在保证质量的前提下，优化砂石采购、运输、储存等环节，降低成本。4.责任明确原则：明确各部门及人员在砂石管理过程中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）采购部门1.负责砂石供应商的开发、筛选与评估，建立合格供应商名录。2.根据项目需求和库存情况，制定合理的砂石采购计划。3.与供应商签订采购合同，明确砂石的规格、质量标准、价格、交货时间与地点等条款。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决采购过程中的问题。（二）运输部门1.按照采购部门的要求，及时安排合适的运输车辆和运输路线。2.确保运输过程中砂石的安全，防止洒落、丢失等情况发生。3.负责运输车辆的日常维护与管理，保证车辆性能良好。（三）仓储部门1.规划合理的砂石储存场地，确保场地干燥、通风，具备良好的排水设施。2.对入库砂石进行严格的验收，检查砂石的质量、数量等是否符合要求。3.建立砂石库存台账，准确记录砂石的出入库情况。4.做好砂石的储存保管工作，防止砂石变质、损坏。（四）质量控制部门（或相关技术部门）1.制定砂石质量检验标准和检验流程。2.对采购的砂石进行定期或不定期的质量抽检，确保砂石质量符合标准。3.对不合格砂石提出处理意见，并监督处理结果。（五）使用部门1.根据工程或生产需求，合理领取和使用砂石。2.配合质量控制部门做好砂石质量反馈工作，及时提供使用过程中发现的质量问题。（六）财务部门1.审核砂石采购合同中的价格条款，确保价格合理。2.负责砂石采购、运输、仓储等费用的核算与支付。3.对砂石管理成本进行分析与控制。三、砂石采购管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道收集砂石供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、实地考察等。2.对潜在供应商进行资质审查，要求供应商提供营业执照、生产许可证、质量检测报告等相关证件。3.根据供应商的生产能力、质量控制水平、价格、信誉等因素进行综合评估，选择至少三家合格供应商纳入名录。4.定期对合格供应商进行复查，对于不符合要求的供应商及时淘汰，并补充新的供应商。（二）采购计划制定1.采购部门应根据项目进度计划、库存情况以及市场价格波动等因素，提前制定砂石采购计划。2.采购计划应明确砂石的品种、规格、数量、预计采购时间等详细信息。3.在制定采购计划时，应充分考虑季节性因素对砂石供应和价格的影响。（三）采购合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.合同中应详细规定砂石的质量标准，可引用国家或行业相关标准，如《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》等。3.明确砂石的价格及价格调整方式，如固定价格、随行就市等。4.规定交货时间、地点、运输方式及费用承担等条款。5.约定质量验收方式及不合格品的处理办法。6.明确付款方式及期限，如预付款比例、验收合格后的付款期限等。（四）采购合同执行1.采购部门应及时将采购合同副本分发给相关部门，如运输部门、仓储部门、质量控制部门等，以便各部门做好相应准备。2.跟踪供应商的生产进度和发货情况，确保按时交货。如因供应商原因导致交货延迟，应及时采取措施，减少对项目的影响。3.协调解决采购合同执行过程中的纠纷，如质量争议、价格调整争议等。如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理，如仲裁或诉讼。四、砂石运输管理（一）运输车辆选择运输部门应根据砂石的特性和运输量选择合适的运输车辆，确保车辆具备良好的密封性和承载能力。1.优先选择专业的砂石运输车辆，如自卸车等，以提高装卸效率。2.定期对运输车辆进行维护保养，确保车辆性能良好，避免在运输过程中出现故障。（二）运输安全管理1.对运输司机进行安全培训，提高其安全意识和操作技能。2.要求运输司机遵守交通规则，确保运输过程安全。3.在运输车辆上配备必要的安全设备，如灭火器、防滑链等。对于长途运输，应提前了解路况，做好应对恶劣天气等突发情况的准备。4.运输过程中要采取有效的防护措施，防止砂石洒落、飞扬，减少对环境和周边道路的影响。（三）运输路线规划1.根据项目地点和砂石产地，合理规划运输路线，尽量选择路况良好、交通流量较小的道路，以缩短运输时间，降低运输成本。2.考虑运输路线的环保要求，避免经过居民区、学校、医院等敏感区域，减少对周边环境的影响。（四）运输过程监控1.可通过安装GPS定位系统等方式，对运输车辆进行实时监控，掌握车辆的行驶轨迹、速度、停留时间等信息。2.运输部门应安排专人负责与运输司机保持联系，及时了解运输情况，如发现问题及时协调解决。五、砂石仓储管理（一）储存场地规划1.仓储部门应根据公司的砂石需求和场地条件，合理规划砂石储存场地。储存场地应远离火源、水源，地势较高且平坦。2.按照砂石的品种、规格进行分区存放，设置明显的标识牌，便于识别和管理。3.对于不同规格的砂石，应分别设置堆放区域，并保持一定的安全距离，防止相互混杂。（二）入库验收1.砂石到货前，仓储部门应做好验收准备工作，包括准备验收工具、安排验收人员等。2.砂石到货时，验收人员应根据采购合同和质量标准，对砂石的品种、规格、数量、质量等进行严格验收。3.对砂石的质量验收可采用抽样检验的方式，按照相关标准进行检测，如检测砂石的颗粒级配、含泥量、泥块含量等指标。4.验收合格的砂石方可办理入库手续，填写入库单，详细记录砂石的入库日期、品种规格、数量、供应商等信息。验收不合格的砂石应及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）库存管理1.建立砂石库存台账，详细记录砂石的出入库情况，包括入库日期、出库日期、品种规格、数量、领用部门等信息。库存台账应定期与财务部门进行核对，确保账实相符。2.定期对库存砂石进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，如每月或每季度进行一次全面盘点。3.在盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行相应的调整。对于盘盈或盘亏的砂石，应按照规定的程序进行处理，如填写盘盈盘亏报告，经审批后进行账务调整。4.根据库存情况和项目需求，合理安排砂石的出库顺序，遵循先进先出的原则，防止砂石长期积压变质。（四）储存保管措施1.为防止砂石受潮，储存场地应设置防雨棚或采取覆盖措施。对于露天堆放的砂石，应定期进行检查，如发现有积水或覆盖物损坏的情况，应及时处理。2.采取必要的防尘措施，如在储存场地周围设置围挡、对砂石表面进行覆盖等，减少砂石扬尘对环境的影响。3.定期对储存场地进行清理，清除杂物和散落的砂石，保持场地整洁。4.做好储存场地的安全保卫工作，防止砂石被盗或遭受其他破坏。六、砂石质量控制管理（一）质量标准制定质量控制部门应根据国家和行业相关标准，结合公司的项目需求，制定详细的砂石质量检验标准。1.明确砂石各品种的颗粒级配范围、含泥量、泥块含量、云母含量、坚固性等质量指标的具体要求。2.对于特殊项目或特殊用途的砂石，可制定额外的质量要求，如混凝土用砂石的碱含量限制等。（二）检验流程1.采购的砂石到货后，质量控制部门应及时进行抽样检验。抽样应具有代表性，按照规定数量和方法进行抽取。2.检验人员应按照制定的质量标准和检验方法进行检测，如采用筛分法检测颗粒级配、重量法检测含泥量等。3.检验过程中应做好记录，包括样品编号、检验项目、检验结果、检验日期、检验人员等信息。4.对于检验合格的砂石，出具质量检验报告；对于不合格砂石，应出具不合格报告，并注明不合格项目及处理建议。（三）不合格品处理1.对于检验不合格的砂石，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商采取补货、换货或退款等措施。2.如因不合格砂石已投入使用，可能影响工程质量的，应立即停止使用，并采取相应的处理措施，如返工、加固等。同时，对已使用不合格砂石的部位进行详细记录，以便后续跟踪和评估。3.质量控制部门应对不合格砂石的处理情况进行跟踪检查，确保问题得到妥善解决。对因不合格砂石导致的质量事故，应进行深入调查分析，追究相关责任人员的责任。（四）质量追溯1.建立砂石质量追溯体系，对每一批次砂石的采购、运输、储存、使用等环节进行详细记录。2.当发现砂石质量问题时，能够通过追溯体系迅速查明问题产生的环节和原因，采取有效的措施进行处理。3.质量追溯记录应保存一定期限，以便日后查询和审查。七、砂石使用管理（一）领用流程1.使用部门应根据工程或生产需求，填写砂石领用申请表，注明领用砂石的品种、规格、数量、用途等信息。2.领用申请表经部门负责人审批后，提交给仓储部门。3.仓储部门根据审批后的领用申请表，按照先进先出的原则安排发货，填写出库单，并通知运输部门安排运输车辆将砂石运至使用地点。（二）使用监督1.质量控制部门应定期对使用部门的砂石使用情况进行检查，监督使用部门是否按照规定的质量标准和用量使用砂石。2.使用部门应配合质量控制部门的检查工作，如实提供砂石使用情况的相关信息。3.如发现使用部门在砂石使用过程中存在违规行为，质量控制部门应及时制止，并要求其整改。整改后仍不符合要求的，应采取进一步的措施，如暂停使用相关砂石、对已完成的工程部位进行质量评估等。（三）剩余砂石处理1.工程或生产任务完成后，使用部门如有剩余砂石，应及时清理并退回仓储部门。2.仓储部门对退回的剩余砂石进行验收，如质量和数量符合要求，办理入库手续。3.对于因工程变更等原因产生的长期积压且无法再使用的剩余砂石，仓储部门应按照公司相关规定进行处理，如报废、变卖等，并做好相应的账务处理。八、成本控制管理（一）采购成本控制1.采购部门应通过市场调研、供应商谈判等方式，争取合理的砂石采购价格。定期收集市场价格信息，分析价格走势，为采购决策提供依据。2.在采购合同签订过程中，严格审查价格条款，确保采购价格公平合理。对于价格波动较大的砂石品种，可考虑采用价格调整条款，降低价格风险。3.优化采购批量，根据公司的库存管理成本和项目需求情况，合理确定采购批量，以降低采购成本。（二）运输成本控制1.运输部门应合理规划运输路线，选择经济、高效的运输方式，降低运输费用。2.加强运输车辆的管理，提高车辆的利用率，减少空驶率。通过优化运输调度，合理安排车辆的运输任务，提高运输效率。3.与运输供应商建立长期合作关系，争取更优惠的运输价格。同时，对运输费用进行定期核算和分析，及时发现并解决运输成本过高的问题。（三）仓储成本控制1.仓储部门应合理规划储存场地，避免因场地过大或过小导致的资源浪费或仓储紧张。2.加强库存管理，减少砂石的积压和损耗。通过准确的库存盘点和合理的出库安排，确保砂石库存数量合理，降低库存成本。3.控制仓储设施的维护费用，定期对仓储设施进行检查和维护，确保设施正常运行，延长使用寿命，降低维修成本。（四）成本分析与考核1.财务部门应定期对砂石管理成本进行分析，对比不同时期、不同项目的成本情况，找出成本控制的关键