巡察规范整改制度

PAGE巡察规范整改制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，规范巡察整改工作流程，确保巡察发现的问题能够得到及时、有效、彻底的整改，提升公司治理水平，保障公司健康稳定发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各下属单位及其全体员工。（三）基本原则1.问题导向原则：以巡察发现的问题为出发点，聚焦重点领域、关键环节和突出问题，有针对性地制定整改措施，确保整改工作有的放矢。2.责任明确原则：明确整改责任主体，将整改责任落实到具体部门和个人，做到责任清晰、任务明确。3.分类整改原则：根据问题的性质和特点，进行分类梳理，采取不同的整改方式和方法，提高整改工作的效率和质量。4.标本兼治原则：既要解决当前存在的问题，又要注重从制度、机制等层面查找原因，建立长效机制，防止问题反弹。5.公开透明原则：整改过程和结果要向公司内部公开，接受广大员工的监督，确保整改工作公平、公正、公开。二、巡察工作组织与实施（一）巡察机构设置公司设立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司各相关部门负责人。领导小组下设巡察办公室，负责巡察工作的日常组织协调和具体实施。（二）巡察人员选派巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和工作责任心，熟悉公司各项业务和相关法律法规。巡察人员从公司内部各部门选拔，实行定期轮换制度。（三）巡察工作流程1.制定巡察计划：巡察办公室根据公司年度工作安排和实际情况，制定年度巡察工作计划，明确巡察对象、内容和时间安排。2.组建巡察组：根据巡察工作计划，组建巡察组，明确巡察组组长、副组长和成员。3.开展巡察工作：巡察组通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，对巡察对象进行全面深入的了解，查找存在的问题。4.形成巡察报告：巡察组对巡察发现的问题进行梳理分析，形成巡察报告，报告内容包括巡察工作基本情况、发现的问题、整改建议等。5.反馈巡察意见：巡察工作领导小组听取巡察组汇报后，对巡察报告进行审议，形成反馈意见，并向被巡察对象进行反馈。反馈意见应明确指出存在的问题、整改要求和整改期限。6.整改情况跟踪：巡察办公室负责对被巡察对象的整改情况进行跟踪检查，定期向巡察工作领导小组汇报整改工作进展情况。对整改不力的，要进行督促提醒，确保整改工作按时完成。三、整改责任落实（一）明确整改责任主体被巡察对象是整改工作的责任主体，部门负责人是第一责任人，要切实履行整改责任，组织制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，确保整改工作取得实效。（二）整改责任人职责1.制定整改措施：针对巡察反馈的问题，深入分析原因，结合实际情况，制定切实可行的整改措施。2.组织整改实施：按照整改措施，组织相关人员认真开展整改工作，确保整改任务按时完成。3.定期汇报进展：定期向部门负责人和巡察办公室汇报整改工作进展情况，及时解决整改过程中遇到的问题。4.提交整改报告：整改任务完成后，及时提交整改报告，报告内容包括整改工作开展情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。（三）整改责任追究对整改工作不力，未能按时完成整改任务，或整改效果不明显的，要对相关责任人进行严肃问责。问责方式包括批评教育、诫勉谈话、组织调整或组织处理等。对因整改不力导致问题反复出现，造成严重后果的，要依法依规追究相关人员的责任。四、整改措施制定与执行（一）整改措施制定要求1.针对性：整改措施要针对巡察反馈的具体问题，做到有的放矢，具有可操作性。2.可行性：整改措施要结合公司实际情况，充分考虑人力、物力、财力等因素，确保能够在规定时间内完成。3.系统性：整改措施要注重从制度、机制等层面入手，建立长效机制，防止问题再次发生。4.明确性：整改措施要明确责任人和整改期限，便于跟踪检查和考核评价。（二）整改措施执行1.建立整改台账：被巡察对象要建立整改台账，对整改措施进行详细记录，包括问题描述、整改措施、责任人、整改期限、整改进展等情况。2.定期更新台账：整改责任人要定期对整改台账进行更新，及时反映整改工作进展情况，确保台账信息真实、准确、完整。3.严格执行整改措施：整改责任人要按照整改措施认真组织实施，确保整改工作按时完成。在整改过程中，要加强沟通协调，及时解决遇到的问题。4.加强监督检查：巡察办公室要加强对整改措施执行情况的监督检查，定期对整改台账进行检查核实，对整改不力的要及时督促提醒，确保整改工作顺利推进。五、整改工作监督与检查（一）内部监督1.巡察办公室监督：巡察办公室负责对被巡察对象的整改工作进行全程监督，定期检查整改台账，了解整改工作进展情况，及时发现和解决整改过程中存在的问题。2.公司内部审计监督：公司内部审计部门要将巡察整改情况纳入审计范围，对整改工作的真实性、有效性进行审计监督，确保整改工作符合相关规定和要求。3.公司纪委监督：公司纪委要加强对整改工作的纪律监督，对整改过程中存在的违规违纪行为进行严肃查处，确保整改工作风清气正。（二）外部监督1.接受上级部门监督：积极接受上级部门对公司巡察整改工作的监督检查，认真落实上级部门提出的整改要求和意见建议。2.接受社会监督：通过公司官网、微信公众号等渠道，及时向社会公开巡察整改情况，接受广大员工和社会各界的监督。（三）监督检查结果运用1.纳入绩效考核：将巡察整改工作纳入公司绩效考核体系，对整改工作成效显著的部门和个人进行表彰奖励，对整改不力的进行扣分处理。2.作为干部选拔任用参考：将巡察整改情况作为干部选拔任用的重要参考依据，对在整改工作中表现突出的干部，在同等条件下优先提拔任用；对整改不力的干部，取消其当年评先评优资格，情节严重的进行组织调整或组织处理。六、整改工作验收与评估（一）验收标准1.问题整改到位：巡察反馈的问题全部得到整改，整改结果符合相关规定和要求。2.长效机制建立：针对巡察发现的问题，建立健全相关制度和机制，形成长效管理机制，防止问题再次发生。3.整改资料齐全：整改工作过程中形成的各类资料齐全、规范，能够充分反映整改工作的开展情况和取得的成效。（二）验收程序1.申请验收：被巡察对象整改任务完成后，向巡察办公室提交整改验收申请，申请内容包括整改工作开展情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。2.组建验收组：巡察办公室根据被巡察对象的申请，组建验收组，验收组由巡察办公室成员、相关业务部门人员等组成。3.开展验收工作：验收组通过听取汇报、查阅资料、实地查看、个别访谈等方式，对被巡察对象的整改工作进行全面验收。4.形成验收意见：验收组对验收情况进行综合分析，形成验收意见，验收意见包括整改工作是否达到验收标准、存在的问题及整改建议等。5.反馈验收意见：巡察办公室将验收意见反馈给被巡察对象，对验收合格的，予以确认；对验收不合格的，提出整改要求，责令其限期整改，重新申请验收。（三）评估机制1.定期评估：公司每年对巡察整改工作进行一次全面评估，总结经验教训，不断完善巡察整改工作机制。2.动态评估：根据公司发展战略和实际情况，适时对巡察整改工作进行动态评估，及时调整和完善整改措施，确保整改工作始终适应公司发展需要。3.评估结果运用：将评估结果作为公司完善制度、加强管理、改进工作的重要依据，推动公司各项工作不断迈上新台阶。七、整改工作信息公开与档案管理（一）信息公开1.公开内容：向公司内部公开巡察反馈意见、整改方案、整改台账、整改报告等整改工作相关信息，接受广大员工的监督。2.公开方式：通过公司内部网站、公告栏、微信群等渠道进行公开，确保员工能够及时了解整改工作进展情况。3.公开时间：巡察反馈意见公开后，整改方案、整改台账、整改报告等信息应及时公开，并根据整改工作进展情况适时更新。（二）档案管理1.档案内容：整改工作档案包括巡察反馈意见、整改方案、整改台账、整改报告、整改工作相关会议记录、文