2026年机器人集成公司安全管控成果盘点与清查管理制度

2026年机器人集成公司安全管控成果盘点与清查管理制度第一章总则第一条制定目的为系统梳理公司安全管控工作成效，全面清查安全管控过程中的薄弱环节与潜在隐患，建立“盘点-清查-整改-提升”的闭环管理机制，持续优化安全管控体系，强化安全责任落实，保障定制化机器人集成项目全生命周期安全，提升公司整体安全管理水平，结合机器人集成行业特性及公司安全管控实际情况，特制定本制度。第二条制定依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《机械制造企业安全质量标准化规范》等国家相关法律法规、行业标准及技术规范，结合公司安全管理制度、项目管理制度及安全管控实操经验制定。第三条适用范围本制度适用于公司安全管控成果盘点与清查的全流程管理工作，包括盘点清查计划制定、组织实施、成果汇总、问题整改、档案归档等环节。覆盖公司各部门（安全管理部、技术开发部、项目管理部、生产运营部、质量检测部等）在定制化机器人集成项目全生命周期及日常安全管理中产生的各类安全管控成果与相关工作。公司所有参与、配合盘点清查工作的部门及人员，均需遵守本制度要求。第四条核心原则（一）全面覆盖原则。盘点清查工作需覆盖安全管控全领域、全流程、全岗位，确保无遗漏、无死角，全面掌握安全管控实际情况。（二）客观公正原则。严格按制度规定的标准与流程开展盘点清查，以事实为依据，客观反映安全管控成果，真实排查潜在问题，杜绝弄虚作假、隐瞒不报。（三）闭环管理原则。建立“盘点清查-问题梳理-整改落实-复查验证-成果固化”的闭环机制，确保发现的问题及时整改，有效成果持续优化。（四）标本兼治原则。既要全面盘点已取得的安全管控成果，总结可复制的经验；也要深入清查根源性问题，既要整改具体隐患，也要完善制度机制，实现标本兼治。（五）协同高效原则。各部门需密切配合、协同联动，明确分工、高效推进，确保盘点清查工作按时完成、取得实效。第二章职责划分第五条归口管理部门职责公司安全管理部为安全管控成果盘点与清查工作的归口管理部门，核心职责包括：1.制定并修订安全管控成果盘点与清查管理制度、操作规范及盘点清查标准；2.统筹规划盘点清查工作，牵头制定年度、季度盘点清查计划，明确盘点清查范围、内容、时限、责任主体及工作要求；3.组织、协调各部门开展盘点清查工作，解决工作推进中的重大问题；4.负责盘点清查成果的汇总、审核、分析，梳理存在的问题，形成盘点清查报告；5.监督问题整改工作的落实情况，组织开展整改复查验证；6.负责盘点清查全流程相关档案的收集、整理、归档与保管；7.组织开展盘点清查工作专项培训，提升相关人员业务能力。第六条相关部门职责（一）技术开发部。负责本部门安全技术研发成果、安全技术方案优化成效、技术类安全隐患整改效果等的自查盘点；配合安全管理部开展全面盘点清查工作，提供相关技术资料与数据；针对盘点清查发现的技术类问题，制定整改方案并落实整改。（二）项目管理部。负责各定制化机器人集成项目安全管控成果（如项目安全测试达标情况、现场安全管控成效、项目安全培训效果等）的自查盘点；梳理项目实施过程中的安全管控问题；配合安全管理部完成跨部门盘点清查工作，落实项目相关问题的整改。（三）生产运营部。负责生产环节安全管控成果（如生产设备安全运行成效、安全防护设施配置效果、生产人员安全操作规范执行情况等）的自查盘点；清查生产现场安全隐患；配合安全管理部开展全面盘点清查，落实生产领域问题的整改工作。（四）质量检测部。负责安全检测成果、检测流程安全管控成效、检测设备安全运行情况等的自查盘点；配合安全管理部开展安全管控成果验证工作；针对盘点清查发现的检测类安全问题，制定并落实整改措施。（五）其他部门。根据部门职责，负责本部门日常安全管理成果的自查盘点，配合安全管理部开展全面盘点清查工作，落实本部门相关问题的整改。第七条盘点清查工作组职责安全管理部牵头成立盘点清查工作组，成员由各相关部门指定人员组成，核心职责包括：1.按盘点清查计划开展现场核查、资料审核等具体工作；2.记录盘点清查过程中的相关信息，客观梳理安全管控成果，准确排查存在的问题；3.及时向安全管理部反馈盘点清查工作进展及遇到的问题；4.参与盘点清查报告的编制，提出针对性的整改建议；5.配合开展问题整改复查验证工作。第三章盘点与清查流程第八条计划制定（一）计划类型。盘点清查计划分为年度计划、季度计划及专项计划：1.年度计划：每年12月底前，安全管理部牵头制定下一年度盘点清查计划，明确年度盘点清查的总体目标、重点领域、核心内容、实施阶段及责任分工；2.季度计划：每季度末，安全管理部结合年度计划及季度安全管理实际情况，制定下一季度盘点清查计划，细化季度工作任务与时限要求；3.专项计划：发生重大安全事件、开展重大安全专项工作或接到外部监管部门专项检查通知时，安全管理部及时制定专项盘点清查计划，明确专项工作的范围、内容、时限及要求。（二）计划审批。盘点清查计划需经安全管理部负责人审核、公司分管领导审批同意后执行；年度盘点清查计划还需报公司主要负责人备案。计划审批通过后，安全管理部及时向各相关部门印发，明确工作要求。第九条自查盘点（一）工作开展。各部门接到盘点清查计划后，需在规定时限内组织开展本部门自查盘点工作。自查盘点需对照盘点清查标准，全面梳理本部门在安全制度执行、安全责任落实、安全技术应用、安全培训教育、应急管理、隐患整改等方面的成果，排查存在的问题与不足。（二）成果与问题梳理。各部门需如实填写《安全管控成果自查表》《安全问题排查清单》，明确成果内容、取得成效、支撑资料、存在问题、问题成因、整改建议等信息。自查表及问题清单需经部门负责人审核签字确认。（三）资料报送。各部门需在自查盘点结束后3个工作日内，将《安全管控成果自查表》《安全问题排查清单》及相关支撑资料提交至安全管理部备案。第十条全面清查（一）准备工作。安全管理部收到各部门自查资料后，组织盘点清查工作组成员开展培训，明确盘点清查标准、核查方法及工作要求；整理自查资料，制定全面清查实施方案，确定清查的重点环节、关键点位及核查顺序。（二）实施清查。盘点清查工作组按实施方案开展全面清查工作，采用资料审核、现场核查、人员访谈等多种方式进行：1.资料审核：核查各部门提交的自查资料、安全管理制度、培训记录、应急演练记录、隐患整改记录、项目安全档案等资料的完整性、真实性、规范性；2.现场核查：深入生产车间、项目现场、办公区域、存储库房等场所，核查安全防护设施配置与运行情况、人员安全操作规范执行情况、设备安全运行情况、安全警示标识设置情况等；3.人员访谈：随机访谈各部门相关人员，了解安全管控工作的实际开展情况、存在的困难及改进建议。（三）过程记录。盘点清查工作组需如实记录清查过程中的相关信息，填写《安全管控成果盘点记录表》《安全问题清查记录表》，对发现的成果与问题进行详细描述，留存相关佐证材料。第十一条成果汇总与报告编制（一）成果汇总。全面清查工作结束后，安全管理部组织盘点清查工作组成员对盘点清查情况进行汇总，梳理各部门安全管控成果，汇总排查发现的问题，对问题进行分类分级（一般问题、较大问题、重大问题）。（二）报告编制。安全管理部根据汇总情况编制《安全管控成果盘点与清查报告》，报告内容包括：盘点清查工作开展情况、安全管控主要成果、存在的主要问题及成因分析、针对性整改建议、成果固化与推广措施等。（三）报告审批。《安全管控成果盘点与清查报告》需经安全管理部负责人审核、公司分管领导复核后，报公司主要负责人审批。审批通过后，安全管理部及时向各相关部门印发报告，明确整改要求。第十二条问题整改与复查验证（一）整改方案制定。各相关部门接到盘点清查报告后，针对涉及本部门的问题，在3个工作日内制定《安全问题整改方案》，明确整改目标、整改措施、责任人员、整改时限及资源保障。整改方案需提交至安全管理部备案。（二）整改实施。各部门按整改方案推进问题整改工作，确保整改措施落实到位。整改过程中，需及时向安全管理部反馈整改进展情况；因特殊情况无法按时完成整改的，需提前1个工作日向安全管理部提交延期申请，说明延期原因及新的整改时限，经审批同意后可延期整改。（三）复查验证。整改完成后，各部门需及时向安全管理部提交整改完成报告及相关佐证材料，申请复查验证。安全管理部组织盘点清查工作组成员开展复查验证，对照整改方案及问题清单，核查问题整改效果。复查验证合格的，确认问题整改完成；复查验证不合格的，责令相关部门重新整改，直至合格。第十三条成果固化与推广（一）成果固化。安全管理部针对盘点清查梳理的优秀安全管控成果，组织相关部门进行总结提炼，将可复制、可推广的经验做法纳入公司安全管理制度、操作规程或工作标准，形成长效管理机制。（二）成果推广。安全管理部牵头组织开展优秀安全管控成果推广工作，通过内部培训、经验分享会、现场观摩等方式，将优秀经验推广至各部门及各项目，提升公司整体安全管控水平。第四章成果与档案管理第十四条成果管理（一）成果登记。安全管理部建立《安全管控优秀成果登记台账》，详细记录优秀成果的名称、内容、形成部门、应用场景、取得成效、推广情况等信息，实行动态管理。（二）成果评估。安全管理部每半年组织对已推广的优秀安全管控成果进行评估，分析成果应用效果，收集应用过程中的改进建议，及时优化完善成果内容，提升成果的适用性与有效性。第十五条档案管理（一）档案收集。安全管理部负责收集盘点清查全流程的相关档案资料，包括盘点清查计划、自查表、问题清单、现场核查记录、盘点清查报告、整改方案、整改完成报告、复查验证记录、成果登记台账等。（二）档案整理。收集的档案资料需按“年度-季度-专项”分类整理，规范编号、装订成册，确保档案资料完整、有序。（三）档案保管。整理后的档案资料由安全管理部专人保管，存储环境需符合“防火、防潮、防虫、防盗、防光”要求，确保档案安全。电子档案需存储于公司指定的安全服务器，定期进行备份，做好安全防护。（四）档案使用。档案资料的查阅、复制需严格按公司档案管理相关规定执行，需填写《档案查阅申请表》，经审批同意后办理相关手续，确保档案信息安全。档案保存期限不少于3年，其中重大安全事件相关的专项盘点清查档案保存期限不少于5年。第五章监督考核与责任追究第十六条监督检查机制（一）过程监督。安全管理部对盘点清查工作的全流程进行监督，重点核查各部门自查盘点的真实性、全面性，盘点清查工作组工作的规范性、客观性，问题整改的及时性、有效性，确保各项工作按计划推进。（二）专项督查。每季度，安全管理部组织开展盘点清查工作专项督查，核查各部门对本制度的执行情况，评估盘点清查工作成效，梳理工作推进中的问题，提出改进措施。（三）年度评估。每年年底，安全管理部对全年盘点清查工作进行综合评估，总结工作经验，分析存在的不足，提出下一年度工作改进建议。第十七条考核评价公司将安全管控成果盘点与清查工作纳入各部门及相关人员的绩效考核体系，核心考核指标包括：自查盘点完成及时性、成果梳理准确性、问题排查全面性、整改落实完成率、整改效果达标率、档案提交完整性等。考核周期分为季度考核与年度考核，考核结果与部门绩效奖金、个人绩效评分、评优评先直接挂钩。第十八条奖惩措施（一）奖励。1.个人奖励：在盘点清查工作中表现突出，如实排查重大安全问题、提出有价值的整改建议或总结优秀安全管控成果的个人，给予500-3000元专项奖金；年度考核优秀的相关人员，授予“优秀安全管理工作者”荣誉称号，给予年度奖金奖励。2.部门奖励：年度内盘点清查工作完成质量高、问题整改及时到位、优秀成果突出的部门，给予部门绩效奖金5%-8%的加分奖励；在成果推广工作中成效显著的部门，给予专项团队奖励。（二）处罚。1.个人处罚：首次违反本制度规定，存在自查盘点不全面、提交资料不及时、整改落实不到位等轻微问题的，给予口头警告，扣减当月绩效奖金3%-5%；多次违反或存在弄虚作假、隐瞒安全问题、拒不落实整改要求等严重问题的，给予书面警告，扣减当月绩效奖金10%-20%；因个人失职导致重大安全隐患未及时排查或整改不到位引发安全事件的，给予记过及以上处分，扣减季度或年度绩效奖金，情节严重的解除劳动合同。2.部门处罚：季度盘点清查工作不合格的部门，扣减部门当月绩效奖金8%；年度内多次出现违规问题或因盘点清查工作不到位引发安全事件的部门，取消年度评优资格，部门负责人向公司提交书面检讨，扣减部门年度绩效奖金。第十九条责任追究对在安全管控成果盘点与清查工作中存在以下行为的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分和经济处罚；构成违法的，依法追究法律责任：未按要求开展自查盘点，或自查盘点流于形式、存在重大遗漏的；弄虚作假、隐瞒安全管控成果或安全问题，虚报整改情况的；拒不配合盘点清查工作组开展全面清查工作，或拒绝提供相关资料的；未按要求制定整改方案、落实整改措施，或逾期未完成整改且未申请延期的；擅自篡改、损毁盘点清查相关档案资料的；