2026年机器人集成公司安全管控数据安全管理制度

2026年机器人集成公司安全管控数据安全管理制度第一章总则第一条为规范公司安全管控数据的安全管理工作，建立全生命周期的数据安全管控体系，防范数据泄露、丢失、篡改、滥用等安全风险，保障数据资产安全完整，维护公司合法权益、客户利益及生产经营稳定，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及行业数据安全标准，结合机器人集成行业安全管控数据类型多样、敏感程度高、关联范围广的特性，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有安全管控数据的收集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期管理活动，覆盖机器人集成项目安全管控数据、生产作业安全管控数据、设备运行安全管控数据、人员安全管理数据、客户安全相关数据等各类数据；涉及安全管理部、信息安全部、技术部、项目管理部、施工部、行政部、销售部等所有相关部门及数据处理相关人员。第三条本制度所指安全管控数据，是指公司在安全管控全流程中产生、获取、存储的各类数据，包括但不限于结构化数据（如安全检查记录、风险评估报告数据、设备运行参数）、非结构化数据（如安全管控现场影像资料、技术方案文档）、个人信息数据（如员工安全培训记录、作业人员身份信息）、商业敏感数据（如客户项目安全方案、核心技术安全参数）等。第四条安全管控数据安全管理坚持“合法合规、分类分级、全程管控、风险导向、责任到人”的核心原则，确保数据管理全流程符合法律法规要求，数据安全风险可控可追溯，切实提升数据安全保障能力。第五条公司建立“统一领导、归口管理、分工协作、全员参与”的安全管控数据安全管理机制，明确各部门及岗位的数据安全职责，保障数据安全管理工作标准化、规范化推进。第二章组织与职责分工第六条公司成立安全管控数据安全管理领导小组（以下简称“数据安全领导小组”），作为数据安全管理的决策与协调机构，由公司总经理担任组长，分管信息安全的副总经理、安全负责人担任副组长，信息安全部、安全管理部、技术部、项目管理部、行政部负责人为成员。主要职责包括：（一）审定安全管控数据安全管理制度、数据分类分级标准及重大数据安全管理方案；（二）协调解决数据安全管理过程中的跨部门重大问题，统筹调配数据安全保障资源；（三）审核审批重大数据安全事件的处置方案、数据共享及对外提供等重要事项；（四）监督检查数据安全管理制度的落地执行情况，评估数据安全管理成效；（五）审定数据安全相关的奖惩方案。第七条信息安全部为安全管控数据安全的归口管理部门，主要职责包括：（一）牵头制定并优化安全管控数据安全管理制度及相关实施细则，明确数据全生命周期管控要求；（二）牵头制定数据分类分级标准，组织开展数据分类分级梳理与标识工作；（三）负责数据安全技术防护体系的建设、运维与升级，包括数据加密、访问控制、安全审计等技术措施的实施；（四）牵头组织数据安全风险评估与隐患排查，及时发现并处置数据安全风险；（五）负责数据安全事件的应急处置牵头工作，组织开展事件调查、分析与复盘；（六）组织开展数据安全宣传培训工作，提升全员数据安全意识与操作能力；（七）负责安全管控数据安全相关档案的归集、整理与归档管理。第八条各配合部门的主要职责包括：（一）安全管理部：负责本部门职责范围内安全管控数据的产生、收集、使用等环节的安全管理，确保数据收集真实、完整；配合信息安全部开展数据分类分级与风险评估；落实数据安全防护措施，及时反馈数据安全隐患；（二）技术部：负责技术类安全管控数据（如设备安全参数、技术方案数据）的安全管理，在技术方案设计中融入数据安全防护要求；配合信息安全部做好数据安全技术支撑，保障数据处理系统的安全稳定运行；（三）项目管理部：负责项目全周期安全管控数据的归集、整理与安全保管，严格执行数据访问与使用权限规定；项目结束后按要求完成数据归档，防止项目数据泄露或丢失；（四）施工部：负责施工环节安全管控数据（如现场作业记录、施工安全检查数据）的实时、准确收集，规范存储与传输；严禁违规记录、存储敏感数据，及时向信息安全部反馈现场数据安全问题；（五）行政部：负责员工安全相关个人信息数据的安全管理，严格遵守个人信息保护相关规定；将数据安全职责履行情况纳入各部门及人员的绩效考核；配合开展数据安全宣传培训的后勤保障工作；（六）销售部：负责客户相关安全管控数据的安全管理，严格保护客户商业敏感数据；在客户合作过程中，明确数据安全责任与保密要求，避免客户数据泄露。第九条数据处理相关人员的主要职责包括：（一）严格遵守数据安全管理制度，规范开展数据收集、存储、传输、使用等操作，确保数据处理行为合法合规；（二）妥善保管个人数据访问账号与密码，严禁转借他人使用，及时报告账号异常情况；（三）发现数据泄露、丢失、篡改等安全隐患或异常情况时，立即停止相关操作，保护现场，并第一时间向本部门负责人及信息安全部报告；（四）积极参与数据安全培训，主动提升数据安全意识与风险防范能力；（五）严格遵守数据保密规定，不得擅自向外部人员或无关人员泄露、提供安全管控数据。第三章数据安全管控范围与分级标准第十条安全管控数据安全管控范围覆盖数据全生命周期，包括数据收集、存储、传输、使用、共享、归档、销毁等所有环节，确保各环节数据安全可控。第十一条按照数据敏感程度、影响范围及泄露后可能造成的危害程度，将安全管控数据划分为三级：高敏感数据、中敏感数据、低敏感数据，实行差异化安全管控。第十二条高敏感数据分级标准：（一）划分依据：泄露后可能导致公司重大经济损失、核心竞争力受损，或侵犯个人重大权益、违反法律法规，或引发严重安全事故与负面舆情的data；（二）涵盖范围：包括客户核心项目安全管控方案、核心技术安全参数、重大项目风险评估核心数据、员工身份证号、银行账户等核心个人信息、涉及公司商业秘密的安全管控数据等；（三）管控核心要求：实行最高级别安全管控，采用加密存储、严格访问控制、全程安全审计等强化防护措施；数据访问需经数据安全领导小组审批，严格限制访问人员范围。第十三条中敏感数据分级标准：（一）划分依据：泄露后可能导致公司一定经济损失、声誉影响，或侵犯个人合法权益，或引发一般性安全风险的data；（二）涵盖范围：包括常规项目安全检查记录、设备运行常规安全参数、员工安全培训记录、非核心技术安全方案、客户非核心安全相关信息等；（三）管控核心要求：实行常规强化安全管控，采用加密传输、分级访问控制、定期安全审计等措施；数据访问需经部门负责人及信息安全部审批，明确访问权限与使用范围。第十四条低敏感数据分级标准：（一）划分依据：泄露后对公司、个人造成的影响较小，或已公开、无敏感信息的data；（二）涵盖范围：包括公司安全管控公开宣传资料、通用安全管理规范文档、非敏感的安全管控统计数据（已脱敏）等；（三）管控核心要求：实行基础安全管控，采用常规数据安全防护措施；数据访问需经本部门负责人审批，规范数据使用流程。第十五条数据分类分级工作由信息安全部牵头组织，各相关部门配合开展数据梳理与申报，分类分级结果经数据安全领导小组审批后，形成《公司安全管控数据分类分级清单》，并根据业务发展与数据变化及时更新。第四章数据全生命周期安全管控要求第十六条数据收集安全管控要求：（一）数据收集需遵循“合法、正当、必要”原则，明确收集目的与范围，不得超出业务需求收集无关数据；收集个人信息时，需向个人明示收集目的、范围及使用方式，获得个人同意；（二）数据收集过程需规范操作，确保收集的数据真实、准确、完整；对收集的数据及时进行校验与整理，标注数据来源、收集时间、责任人等关键信息；（三）严禁通过非法渠道收集数据，或收集不符合法律法规要求的数据；高敏感数据收集需采用加密采集方式，避免收集过程中数据泄露。第十七条数据存储安全管控要求：（一）数据存储需采用安全可靠的存储设备与存储系统，信息安全部负责对存储系统进行安全配置与加固，定期开展存储设备安全检查与维护；（二）高敏感数据需采用加密存储方式（如AES加密算法），密钥由信息安全部统一管理；中敏感数据需采用访问权限控制+数据备份的防护方式；低敏感数据需做好基础备份与访问记录；（三）建立数据备份制度，高敏感数据实行实时备份+异地备份，中敏感数据实行定期备份（至少每日一次），低敏感数据实行定期备份（至少每周一次）；定期开展备份数据恢复测试，确保备份数据可用；（四）数据存储需明确存储期限，遵循“最小必要留存”原则，超过存储期限的数据需按规定流程销毁；存储介质需符合安全要求，严禁在非公司指定存储设备中存储敏感数据。第十八条数据传输安全管控要求：（一）数据传输需采用安全传输协议（如HTTPS、SFTP等），严禁通过未加密的网络、邮件、即时通讯工具传输高敏感数据与中敏感数据；（二）跨部门、跨系统传输数据时，需明确数据传输权限与流程，经相关负责人审批后执行；传输过程中需做好数据传输记录，确保数据传输可追溯；（三）向外部传输数据时，需经数据安全领导小组审批，对数据进行脱敏处理（如去除个人敏感信息、商业敏感信息），并与接收方签订数据安全保密协议；（四）数据传输过程中发现异常情况（如传输中断、数据篡改提示），需立即停止传输，排查安全隐患，待隐患消除后重新传输，并及时向信息安全部报告。第十九条数据使用安全管控要求：（一）数据使用需严格遵循“权限最小化、用途明确化”原则，仅能在授权范围内使用数据，不得超出业务需求使用或篡改数据；（二）高敏感数据使用需经数据安全领导小组审批，使用过程需全程记录，信息安全部进行实时安全审计；中敏感数据使用需经部门负责人及信息安全部审批，明确使用期限与使用范围；（三）严禁私自复制、打印、传播敏感数据；确因工作需要复制、打印的，需经审批并做好使用登记，使用完毕后及时销毁相关载体（如打印件、U盘）；（四）数据使用过程中需做好终端设备安全防护，安装杀毒软件、防火墙等安全工具，严禁在不安全终端（如未授权个人电脑、公共电脑）中处理敏感数据。第二十条数据共享与销毁安全管控要求：（一）数据共享需遵循“必要性、审批制”原则，内部共享敏感数据需经数据所属部门负责人及信息安全部审批，明确共享范围与使用要求；外部共享数据需经数据安全领导小组审批，签订保密协议；（二）数据销毁需遵循“彻底、不可恢复”原则，根据数据存储介质类型（如硬盘、U盘、纸质文件）采用对应的销毁方式（如硬盘物理销毁、U盘数据覆盖擦除、纸质文件粉碎）；（三）数据销毁前需经数据所属部门负责人及信息安全部审核，确认数据已超过存储期限或无保留必要；销毁过程需安排专人监督，做好销毁记录，确保销毁过程可追溯；（四）废旧存储介质（如淘汰硬盘、U盘）在处置前需彻底销毁存储的数据，严禁未经数据销毁直接处置废旧存储介质。第五章数据安全应急处置第二十一条信息安全部牵头制定《安全管控数据安全事件应急预案》，明确应急组织架构、应急响应流程、处置措施、责任分工等内容，经数据安全领导小组审批后实施；各相关部门需熟悉应急预案要求，配合开展应急处置工作。第二十二条数据安全事件分为四级：特别重大数据安全事件（高敏感数据大规模泄露、造成重大损失）、重大数据安全事件（高敏感数据少量泄露、中敏感数据大规模泄露）、较大数据安全事件（中敏感数据少量泄露、造成一定影响）、一般数据安全事件（低敏感数据泄露、影响较小）。第二十三条数据安全事件报告流程：（一）数据处理人员发现数据安全事件后，需立即停止相关操作，保护现场，在1小时内向本部门负责人及信息安全部报告；（二）信息安全部接到报告后，需立即开展初步核查，明确事件等级，在2小时内向上级主管领导及数据安全领导小组报告；特别重大、重大数据安全事件需在24小时内按规定向相关监管部门报告；（三）报告内容需包括事件发生时间、地点、数据类型及数量、事件初步原因、已采取措施、可能造成的影响等关键信息。第二十四条数据安全事件处置流程：（一）应急响应启动：数据安全领导小组根据事件等级启动对应级别应急响应，成立应急处置工作组，统筹开展处置工作；（二）风险控制：应急处置工作组立即采取措施控制风险扩大，如切断违规访问链路、暂停相关数据处理系统、封存相关存储介质等；（三）事件调查：信息安全部牵头开展事件调查，查明事件原因、数据泄露范围、影响程度，形成调查报告；（四）处置整改：根据调查结果采取针对性处置措施，如数据恢复、漏洞修复、责任人处理等；对存在的安全隐患进行全面整改，完善数据安全防护措施；（五）事后复盘：应急处置完成后，数据安全领导小组组织开展事件复盘，分析事件原因与处置过程中的问题，优化应急预案与数据安全管理制度。第六章监督检查与奖惩第二十五条监督检查机制：（一）日常监督：信息安全部通过数据安全审计、系统日志核查、现场抽查等方式，对数据全生命周期安全管控情况进行常态化监督，及时发现并处置数据安全隐患；（二）专项监督：数据安全领导小组每季度组织一次数据安全专项监督检查，重点核查数据分类分级落实情况、敏感数据防护措施执行情况、应急处置准备情况等；每年开展一次数据安全全面评估，形成专项评估报告；（三）内部监督：设立数据安全投诉举报渠道，鼓励员工对数据安全违规行为（如违规收集、泄露数据）进行举报；数据安全领导小组对举报信息及时核查处理，对查实的行为严肃处理，并为举报人保密。第二十六条考核指标：将数据安全管控合规率、敏感数据防护到位率、数据安全事件发生率、隐患整改闭环率、数据安全培训完成率等指标纳入相关部门及人员的年度绩效考核。第二十七条奖励措施：（一）严格遵守本制度规定，数据安全管理工作成效显著，年度考核指标优异的部门或个人，给予部门奖励3000-6000元；个人给予一次性奖金800-2500元，并优先推荐参与公司年度评优评先；（二）及时发现重大数据安全隐患并有效处置，避免数据安全事件发生的个人或团队，给予专项奖励1000-3000元；（三）针对数据安全管理工作提出合理化改进建议，被公司采纳并显著提升数据安全保障能力的个人或团队，给予专项奖励1000-3000元。第二十八条惩处措施：（一）未按规定开展数据分类分级、未落实数据安全防护措施的，给予相关部门负责人及责任人200-800元的经济处罚；情节严重的，给予绩效扣分或岗位调整；（二）违规收集、存储、传输、使用、共享数据的，给予相关责任人300-1000元的经济处罚；造成数据泄露、丢失等安全隐患的，加重处罚；（三）泄露、篡改、滥用高敏感数据，或造成重大数据安全事件的，给予责任人500-2000元的经济处罚；情节严重的，给予降职、解除劳动合同处理；构成违法的，依法追究法律责任；（四）发现数据安全事件后未及时报告、隐瞒不报，或在应急处置过程中推诿扯皮、处置不当导致事件扩大的，给予相关责任人500-1500元的经济处罚；情节严重的，给予降职处理；（五）私自销毁数据、违规处置存储介质，或在数据安全监督检查过程中弄虚作假、隐瞒问题的，给予相关责任人300-1000元的经济处罚；情节严重的，取消年度评优评先资格，直至解除劳动合同。第七章数据安全档案管理第二十九条安全管控数据安全相关档案实行“归口管理、全程追溯”的原则，由信息安全部统一负责归集、整理、保管与归档，确保档案完整、安全、可查询。第三十条数据安全档案主要包括以下内容：数据安全管理制度及实施细则、《公司安全管控数据分类分级清单》、数据收集与使用审批记录、数据存储与备份记录、数据传输与共