GB∕T 33000-2025《 大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核（评审）检查单汇编（编制-2025A0）

08/T33000-2025(大中型金业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之1:“4频导作用-4.1安全领导力”

49异作用-4.1全领导力“要意审核检童单(信墙制-202540)

一级二级三堰

条文内容检查要点具体检查内容检查方式(方法)证据性材料常见不符合示制

要素要常常

1)企业是否明确安金理念，各级领1)安全理意相关文件(如1)未明确安全塑念该频导未践行

1)安全理含践行情

寻是否在工作中跳行该理念?家全方针，理念宣类材安全理念：

况：

2)各缆领导是否在安全行为、遵守料):2)颔导存在违反安全规章制度的

企业各缓领导应提升决策力、执2)表率作用发挥情1)访读：与企业主要负责人、其他免责人及基层员

规草制度等方面发挥表率作用?2)统源保障计划，预算及行为，未发挥表率作用：

行力和影响力，并在以下方面发况：工访说。了解领导作用发挥情况：

3)企业是青为安全生产提儒充足的支出凭证：3)安全生产资源投入不足，影响

挥领导作用：3)资源保障提伏情2)现场观率：查看领导深入双场一线的情况，作业

人力、物力、财力等搜源保障30风险牌识，评估及管控安全管理工作开展：

a)段行安全理念：况：现场安全管理我况：

领4.1实4)各烦鸽导是否对安全风进行有记录：非未时安全风险进行有效管控。

4.L.1领导b)发挥表率作用。4)安全风险管控情3)文档评申。查阀安全理念相关文件、资算保障计

9作金领导效识别、评估和管控T4)隐想排查治理台账、整重大风险管控措施不到位；

作用发挥提供嫂源保障：况：划及落实记录、风险管控文件、能血排查治理记录，

用力5各规懊导是否组织暖参与隐①排改报告：未组织开展隐患排查，或对发

团管控安全风险，5)隐患排查治理情应急处置相美文件及记录、职工仅益作护相天文件

查，对发现的隐患是否维动治理?5)应急预案，应急演练记现的隐患未及时推动治理；

创排直治理险患：况：及记录：

勒各反领导是否组织膜参与应急处量、应急处置报告：卧应急处置机制不健全，倾导索

0开展应急处置：龄座急处置开展情4)颁效证据分析：分所家全生产使姣熟据，评估领

置相关工作?的职工权益维护相关制有效组眼应急处置工作，

回昨炉职工合法权益。况：导作用对安全填效的影响。

7)企业是否建立联工合法权益推护度、会议纪要、反曾记录；7未出立期工合法权盐维护机

7)职工合法权益推

机制，各级领导是否落实相关要7)领导深入现场检查记制。或对职工权益诉季未及时回

护情况。

家?晕、工作汇报。应处理。

1)企业是西明确土要负责人的安全1)全员安全生产黄任制1)未明确主要负卖人的安全生产

生产全面责任及具体职青酒单21)动谈：与企业主要负责人，其他负责人及相关部文件：全面责任或其他负责人职责范围

1)主要负责人安全

2)主要负责人是否履行安全生产全门人员访谈。了解责任路实情况：2)主要负责人及其他负内的安全生产贵任：

企化主要负责人应时本企业安全生产全面责任客实

4.L2安全百管埋职责?2)文档评串：查间全员家全生产责任制文件，主要青人家全生广职青纳单；2)主要鱼责人宋履行安全生产全

生产工作全面负责，其他负责人情况：

生产责任3)企业是否明确其怕负责人跃流范负货人及其他负责人职责清单。工作记录、会误纪83)主要负责人及其他负自管理职责，如未阻织制定安全

应时职责故围内的安全生产工作2)其他负责人职责

划分围内的安全生产责任及具体职责清要，述印报告等：昔人安全工作记量、会议智理制度，未保帅安全股人等：

负责，范围内家全生产责

单?3)现场观察，查看主要负责人及其怕负责人履行安纪要，迷职撰告：其他负责人来履行职责范围内

任落实情况。

4)其他负卖人是否履行职卖监围内全管理职卖的现场表度。4)安全生产责任考核记的安全生产管理职责，对分管领

的安全生产管理职责?最。城安全问题不闻不问，

1)各握领导在进行安全生产决策

4领4.1安时，是青充分考虑安全生产合规管1)访谈：与各版领导及相关决策参与人员坊谈：了1)安全生产决单相关文1)安全生产决篮未考虑安全生产

D)安全生产决策值

导作全领导理、安金风险管控和应急管理等要解决单过程：忤、调研报告、论正材料：合规管理，安全风险管控或应急

各服懊导应基于安全生产合规管据的充分性：

力4.L.3安全求?2)文档评申。查阀安全生产决策相关文件、调研数2)决策会议纪耍。管理等要求，存在违规决策：

用理、安全风险管控和应急管理等2)安全生产决策过

生产科学2)安余生产决策是否建立规篮的流告、论正材料、会议纪要、决策执行记录及效果评30决策执行计划，记录及2)安全生产决篮流程不瓶范，来

要求，对安全生产事项进行科学程的规滥性：

决策程，如是否经过调研、论证，柒体估损告：效果评估报告：经过充分调研，论证威集体讨论：

决策。3)安全生产决策结

讨论等环节?即)填效正据分析：分析决策执行后的安全填效变化。4)相关法律法规、移准规3)安全生产决篮未有效落地，或

果的有效性。

3)已作出的安全生产决董是否有效评估决董有效性。五文件，落地后未达到预精安全效果。

落地，是否取得簇期效果?

1)领导深入现场的1)企业是否明确各级领导深入现场1)访谈。与各级领导、蒸屈舅工储演，了解领导深1)领导深入现场的管理1)未明确领导深入溉场的频次。

4.L4倾各围领导应深入现场一找。了解姬次与覆盖趋围：一线的频次、覆盖区域等要求!入现场及问还解决情况：制度，颍次要求文件：范围等要求，或要求不具体：

导深入现现场情况。解决安全生产实疡问2)现场情况了解的2)各颂鸽导是否按要求深入生产作2)现场观察。查看领导深入现场的痕迹，作业现场2)领导现场检查记录，工2)鸽导未按膜求深入现场，或仅

场题。充分性：业现场，高风险区域等美键场所7安金问器整边情况：作日志、温查台账：法于形式未实质了解情况；

3)安全生产实际问3)领导深入现场时是否通过观察，3)文档评申，查阅领得现场检查记录，工作台账，30现场问速记录，整改方深入现场时未发现现场存在的

封-2005501

一级二级三组

条文内容检查要点具体检查内容检查方式(方端)证据性材料常见不符合示例

要族要麦渐

题的解决或效。沟通等方式充分了解现场安全状问题整改记录，会议配要等。案、整改验收记录；安全生产实际问题。

泥?4)绩效正据分析：分析观场安全问题发生率，整改4)相关会议纪暨，问题协4对发现的问器未及时血织解

4)对现场发现的安全生产实际网完成率等数据，评估领导深入现场的有效性，调处理文件；决。或解决不翻底。

愿，是否及时组织协调解决?5)现场安全填效相关数6问题解决回未配踪验证效果，

5)问题解决后是否限综验证效渠，据报表，未形成闻环管理，

形成闭环管理!

1)是青明礴主要负责人和其他黄

1)安全履联评鱼管理制

青人安全腥职评价的固定因期：1)未明确评价周期或因期设宏

1)评价周期明确度：

2)是否针对主要负责人和其他黄1)动谈，与主要负责人、安全管理部门负责人，人不符合要求(如高危企业未按率

情况；2)评价周潮方案(含管

责人制定差异化的安全履职评价标力资源部门负责人访谈，了解评价要求制定与执行年度评估);

2评价标准制定规因期和特疼情形):

企业应明确主要负责人和其他员准(含定性和定最指标):情况：2评价标准无差异化，未覆盖法

4.2.1评介情况，3)主要负责人及其他负

责人安全以职评价的海期、标准、3)是否明确安全以职评价结果在2)文档评申。查闺安全颗职评价管理制度、评价网定联责与企业规章要求；

要成明确结果应用短刚黄人安全履率评价标准

结果应用等要求，撮效评价、任鱼、晋升，评优等方期方案，评价标准文件，结果应用规则文件：结果应用规则不明确，来与经

明确情况，及评分表：

直的应期规则；3)抽样验证：抽查评份标难中定量指标的数据来算效、人事决策有效联动，

4)评价相关配套4)评价结果应用规刚文

4是否明确评价组织、评价方法，及统计口径是否清晰。非宋明确评价组织，会示等配名

暨求完善惜况，件：

秸果等级划分、公示与监督等配套要求，导致评价执行无据可像

5)评价等级判定细刚。

要求。

1愤效考核管理制度

1)家全厘职评价结渠是否按规定

(含实全程职权重规定):1)安全瞿职评价结果未纳入绩

1)麟效评价纳入纳人愤效评价，权重是青符合要求，

2)安全履肤评价结果应效评价该权重低于规定比例：

情况；2)任免决策是西以安全展取评价1)访谈：与人力资源部门，安全管程部门负责人访

隔于能姣的核算表：2音升未核查家全厘职评价结

2)任免环节应用结果为模心参号，对履职严重不合谈，了解结果应用执行情况：

8)工资发旗记承安果。履职不合格者仍参与晋升

情况；格者是否按短定处理；2)文档评串：查阅峭效考核制度、绩效助酬植算表。

安全履朝评价结果应纳入陵效评金履职结效*科日):评优末将安全履职优秀作为

4.2.2评价1)晋升环节应用)晋升候选人是否提供近2个评价任免/青升/详优申批材料、改进计划及跟踪记录：

价，可作为任免，晋开、评忧等4任免/晋开/评忧申批必备条件。存在履职不达标者琴

结果应用情况；周期的安全履职合格证明，安全履)葫效证据分因：分相安全履职评价结果与续款薪

重要值据。表(含安全履职评价结果与评优情况：

4评优环节应用职优秀是否为晋升必暨条件：例.人事决策的联动激据：

记录》,非对评价不达标者未制定改进

情况，4)安全生产先进评选中是否将安4)抽样验证：抽查晋升候选人的安全履职评价证明

5)个性化改进计划及跟计划，该改迷计划未配库济实：

验改出提升应用全履职优秀作为必备条件；材料，抽样比恻不低于晋升总人数的10%.

踪验证报告：卧未向职工代我大会报告评价

情况。5)对评价不达标者是否制定个性

0职工代表大会/职工

化改迷计划并配库喜实。结果，未核受职工监督。

大会报告记录。

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封-2005502

GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之1:“5基础保障-5.1组织保障”

“5基础保障-5.1细织保障”要素审核检查单(住编制-20250)

一级二圾三级要素

条交内客检查要点具体检直内客检查方式(方法)证据性材料常见不符合示例

要薰墨素(主题事项)

D全业是否以正式文件形式成立安全1)未以正式文件成立安全生

1)安全生产委员生产委员会：明确组织粱构和存续璃产委员会，仅口头约定或临时