航空自查制度规范

PAGE航空自查制度规范一、总则（一）目的本制度旨在建立健全公司航空业务自查机制，确保公司航空运营活动符合相关法律法规及行业标准要求，及时发现并消除安全隐患，保障航空运输安全、有序、高效运行，维护公司良好形象和声誉。（二）适用范围本制度适用于公司从事的所有航空业务活动，包括但不限于航班运营、机务维修、航空安全保卫、航空地面服务等相关领域。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规、民航行业规章及相关标准规范，确保自查工作合法、合规、有效。2.全面覆盖原则涵盖航空业务的各个环节、各个岗位、各类设施设备，做到无死角、无遗漏。3.风险导向原则以识别和评估航空业务风险为基础，重点关注高风险环节和区域，有针对性地开展自查工作。4.持续改进原则通过自查发现问题，分析原因，制定整改措施，不断完善公司航空业务管理体系，持续提升安全管理水平。二、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以公司总经理为组长，各分管副总经理为副组长，各相关部门负责人为成员的自查领导小组。负责统筹领导公司航空自查工作，审定自查计划、自查报告，决策重大问题，协调解决自查工作中遇到的困难和问题。（二）自查工作小组1.根据自查工作需要，由各相关部门业务骨干组成自查工作小组。具体负责实施各项自查工作任务，按照分工对各自业务范围内的工作进行详细检查，并形成自查记录和报告。2.各部门负责人为本部门自查工作的第一责任人，负责组织本部门人员开展自查工作，确保自查工作落实到位。（三）职责分工1.飞行部门负责对飞行人员资质、飞行训练、飞行运行、飞行签派等环节进行自查，确保飞行活动符合安全规定。2.机务部门对航空器维修计划执行、维修质量控制、航材管理、工具设备使用等方面进行自查，保障航空器持续适航。3.航空安全保卫部门检查航空安全保卫方案落实情况、人员安保资质、安全检查流程、应急处置预案等，维护航空运输安全环境。4.航空地面服务部门自查旅客服务、货物运输、行李处理、机坪运行保障等地面服务环节的规范执行情况，提升服务质量。5.其他相关部门按照各自职责范围，对涉及航空业务的其他工作进行自查，如航空气象保障、通信导航、机场设施设备维护等。三、自查内容与标准（一）法律法规及行业标准遵循情况1.对照国家法律法规、民航行业规章、国际民航组织标准以及公司内部制定的相关制度，检查各项航空业务活动是否与之相符。2.重点检查是否存在违反安全生产法、民用航空法、民用航空安全保卫条例等法律法规的行为，以及是否符合民航运行规范、维修标准、安全保卫规则等行业标准要求。（二）安全管理体系运行情况1.安全管理制度的完善性与执行情况检查公司安全管理手册、程序文件、工作手册等安全管理制度是否健全，是否涵盖了航空业务的各个方面。评估各项安全管理制度在实际工作中的执行效果，查看是否存在有章不循、违规操作等现象。2.安全风险评估与防控定期开展航空业务安全风险评估，识别可能存在的安全风险点，如飞行安全风险、机务维修风险、地面服务风险等。检查针对不同风险点制定的防控措施是否有效落实，风险是否得到有效控制。3.安全培训与教育飞行人员、机务人员、安保人员、地面服务人员等各类岗位人员的安全培训计划制定与执行情况。培训内容是否符合岗位需求和行业标准，培训效果是否通过考核等方式进行验证。4.安全信息管理安全信息收集、分析、传递与处理机制是否健全。对安全事件、不安全行为、安全隐患等信息是否及时记录、分析，并采取有效的措施进行整改和预防。（三）航空业务运行情况1.飞行运行飞行计划的制定与审批是否符合规定，飞行任务书是否准确完整。飞行机组人员的出勤情况、资质状态，是否严格执行飞行前准备程序。航班运行过程中的通信联络、导航设备使用、气象条件掌握等是否正常。飞行签派放行的准确性与合规性，是否对航班运行风险进行充分评估。2.机务维修航空器维修计划的合理性与执行情况，是否按时完成各项维修任务。维修工作的质量控制，包括维修记录填写、维修检验流程、维修后的试飞检查等是否符合标准。航材的采购、验收、储存、发放与使用管理，是否确保航材质量可靠、库存合理。维修工具设备的定期维护与校准，是否满足维修工作需要。3.航空安全保卫航空安全保卫方案的制定与实施情况，是否根据实际情况进行动态调整。机场安全检查设施设备的运行状况，安检人员的操作规范与业务能力。空防安全培训与演练的开展情况，应急处置预案的有效性与可操作性。对旅客、行李、货物的安全检查流程是否严格执行，是否存在安全漏洞。4.航空地面服务旅客服务流程的顺畅性与服务质量，包括值机、登机、机上服务、行李服务等环节。货物运输的收运、装卸、存储、交付等操作是否规范，是否保障货物安全。机坪运行保障工作，如飞机停放、牵引车操作与保障、机坪设施设备维护等是否有序。与其他保障部门之间的协调配合情况，是否存在因沟通不畅导致的服务延误或安全隐患。四、自查周期与方式（一）自查周期1.公司应定期开展全面自查，原则上每季度进行一次综合性自查，对航空业务各环节进行系统检查。2.在特殊时期或发生重大事件后，应及时组织针对性自查，如换季飞行、新航线开通、安全事件发生等，确保航空业务安全稳定运行。3.各部门应根据实际工作情况，每周至少开展一次内部自查，及时发现和解决日常工作中存在的问题。（二）自查方式1.文件审查查阅公司各项规章制度、操作规程、工作记录、档案资料等，检查是否符合法律法规及行业标准要求，是否完整、准确、有效。2.现场检查深入飞行现场、机务维修车间、机场安检通道、地面服务作业区域等，实地查看设施设备运行状况、人员操作行为、工作环境等，发现实际存在的问题。3.人员访谈与飞行人员、机务人员、安保人员、地面服务人员等进行面对面交流，了解他们对工作流程、安全规定的熟悉程度，听取他们对工作中存在问题的看法和建议。4.数据分析收集、整理和分析各类安全数据、运行数据、服务数据等，通过数据挖掘发现潜在的安全隐患和管理漏洞，为自查工作提供依据。五、自查程序（一）自查准备1.自查领导小组根据公司航空业务实际情况和上级要求，制定自查计划，明确自查目的、范围、内容、方法、时间安排以及人员分工等。2.自查工作小组按照自查计划，收集相关法律法规、行业标准、公司制度文件等资料，准备检查所需的工具和表格。3.组织参与自查人员进行培训，使其熟悉自查内容、标准和方法，明确各自职责。（二）自查实施1.各部门按照分工，依据自查内容与标准，运用规定的自查方式，对本部门业务范围内的工作进行全面细致的检查。2.在自查过程中，认真填写自查记录，详细记录发现的问题、问题所在位置、涉及人员或环节、可能产生的影响等信息。3.对于发现的问题，能够当场整改的，应立即进行整改；对于不能当场整改的，要分析原因，制定临时防范措施，并及时上报自查领导小组。（三）自查报告撰写1.自查工作结束后，各部门自查工作小组对本部门自查情况进行总结分析，撰写自查报告。2.自查报告应包括自查基本情况、发现的主要问题、问题产生的原因分析、已采取的整改措施及整改效果（如已整改问题）、未整改问题的原因及下一步整改计划等内容。3.自查报告应数据准确、内容详实、分析客观、结论明确，语言表达规范严谨。（四）自查报告审核与审定1.各部门自查报告完成后，先由部门负责人进行审核，确保报告内容真实、准确、完整，整改措施可行。2.自查领导小组对各部门自查报告进行汇总审核，综合分析公司整体自查情况，形成公司层面的自查报告。3.公司总经理对公司自查报告进行审定，对自查工作进行全面评价，提出进一步改进工作的意见和要求。（五）整改落实1.根据自查报告审定意见，各部门针对存在的问题制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改责任人按照整改方案认真组织实施整改工作，确保问题得到彻底解决。在整改过程中，要及时向部门负责人汇报整改进展情况。3.自查领导小组对整改情况进行跟踪检查，定期召开整改工作会议，协调解决整改过程中遇到的困难和问题。对整改不力的部门和个人进行督促和问责。4.整改完成后，各部门要对整改效果进行自我评价，形成整改报告报自查领导小组。自查领导小组对整改情况进行验收，验证整改措施的有效性，确保问题得到彻底整改。六、监督与考核（一）监督机制1.公司设立内部监督机构，定期对航空自查制度的执行情况进行监督检查，确保自查工作严格按照规定程序和标准开展。2.鼓励员工对自查工作中的违规行为、隐瞒问题等情况进行举报，对举报属实的给予奖励，并对被举报的部门和个人进行严肃处理。3.加强与上级主管部门、行业监管机构的沟通协调，及时了解外部监管要求和意见，主动接受外部监督检查，对提出的问题认真整改落实。（二）考核制度1.将航空自查工作纳入公司绩效考核体系，对各部门及相关人员在自查工作中的表现进行量化考核。2.考核内容包括自查计划执行情况、自查问题发现数量与质量、整改措施落实情况、整改效果评估等方面。3.根据考核结果，对在自查工作中表现优秀的部门和