螺丝螺帽规范化管理制度

PAGE螺丝螺帽规范化管理制度一、总则（一）目的为加强公司螺丝螺帽的管理，确保螺丝螺帽的采购、验收、存储、发放、使用等环节规范有序，保障公司生产运营的顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及螺丝螺帽采购、使用、管理的部门和人员。（三）相关职责1.采购部门负责螺丝螺帽的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保所采购的螺丝螺帽符合质量要求和公司生产需求。2.质量部门负责对采购的螺丝螺帽进行检验和验收，制定检验标准和流程，判定其是否符合相关质量标准，对不合格品进行处理。3.仓库管理部门负责螺丝螺帽的存储管理，建立库存台账，确保存储环境适宜，保证螺丝螺帽的数量准确、质量完好，按照规定进行发放。4.生产部门根据生产计划合理领用螺丝螺帽，正确使用螺丝螺帽，做好生产过程中的使用记录，对剩余螺丝螺帽及时退库。5.技术部门提供螺丝螺帽的技术规格要求和使用标准，协助解决螺丝螺帽在使用过程中出现的技术问题。二、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道收集螺丝螺帽供应商信息，建立供应商档案。档案内容包括供应商基本情况、生产能力、质量保证能力、价格水平、售后服务等。2.对潜在供应商进行实地考察和评估，评估内容包括生产设备、工艺流程、质量管理体系、人员资质等。选择具有良好信誉、生产能力强、质量稳定、价格合理的供应商作为合格供应商。3.定期对供应商进行考核，考核指标包括产品质量、交货期、售后服务等。对于考核不合格的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。（二）采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应明确螺丝螺帽的规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.合同签订前，采购部门应将合同草案提交相关部门审核，审核内容包括法律合规性、技术可行性、经济合理性等。审核通过后，方可签订合同。（三）采购订单下达1.根据生产计划和库存情况，采购部门及时下达采购订单。采购订单应明确采购的螺丝螺帽规格型号、数量、交货期等信息，并发送给供应商。2.采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量交货。三、验收管理（一）验收标准1.质量部门应制定螺丝螺帽的验收标准，验收标准应符合国家相关标准和行业规范，同时满足公司生产需求。验收标准包括外观、尺寸、机械性能、化学性能等方面的要求。2.对于特殊规格或定制的螺丝螺帽，验收标准应根据技术部门提供的技术要求制定。（二）验收流程1.螺丝螺帽到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门采取抽样检验的方式进行验收。2.检验人员按照验收标准对螺丝螺帽进行检验，记录检验结果。检验合格的螺丝螺帽办理入库手续，检验不合格的螺丝螺帽填写不合格品报告，注明不合格原因，并通知采购部门与供应商协商处理。3.对于验收过程中发现的质量问题，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商采取整改措施或更换产品。如供应商对验收结果有异议，可申请复检或第三方检验机构进行检验。四、存储管理（一）存储环境1.仓库管理部门应根据螺丝螺帽的特性，提供适宜的存储环境。存储环境应保持干燥、通风、防潮、防虫、防鼠等。2.对于易生锈的螺丝螺帽，应采取防锈措施，如涂防锈油、使用防锈包装等。（二）库存管理1.仓库管理部门应建立螺丝螺帽库存台账，详细记录螺丝螺帽的出入库情况，包括规格型号、数量、日期、来源、去向等信息。2.定期对螺丝螺帽进行盘点，确保账实相符。盘点结果如有差异，应及时查明原因并进行处理。3.根据库存情况和生产需求，仓库管理部门应合理安排螺丝螺帽的存储位置，做到分类存放、标识清晰，便于查找和发放。（三）库存预警1.仓库管理部门应设定螺丝螺帽的库存预警值，当库存数量低于预警值时，及时通知采购部门进行采购。2.库存预警值应根据生产计划、采购周期、安全库存等因素综合确定，并定期进行调整。五、发放管理（一）发放原则1.螺丝螺帽的发放应遵循先进先出、按需发放的原则。2.生产部门应根据生产计划和实际需求，填写领料单，经相关部门审批后到仓库领取螺丝螺帽。（二）发放流程1.仓库管理部门接到领料单后，核对领料单内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。2.按照领料单上的规格型号、数量进行发放，并在库存台账上记录发放情况。3.发放过程中，仓库管理人员应认真核对螺丝螺帽的规格型号和数量，确保发放的准确性。如发现领料单与实物不符，应及时与领料部门沟通核实。六、使用管理（一）使用要求1.生产部门应按照技术部门提供的螺丝螺帽使用标准和操作规程正确使用螺丝螺帽，不得擅自更改使用方法或使用不符合要求的螺丝螺帽。2.在使用过程中，如发现螺丝螺帽存在质量问题或安装困难等情况，应及时停止使用，并报告相关部门进行处理。（二）使用记录1.生产部门应做好螺丝螺帽的使用记录，记录内容包括使用日期、规格型号、数量、使用设备、操作人员等信息。2.使用记录应妥善保存，以备追溯和查询。七、不合格品管理（一）不合格品判定1.质量部门在验收或生产过程中发现的不符合验收标准的螺丝螺帽，应判定为不合格品。2.不合格品的判定应依据验收标准和相关质量文件进行，确保判定结果准确、客观。（二）不合格品处理1.对于验收不合格的螺丝螺帽，采购部门应及时与供应商协商处理，要求供应商采取整改措施或更换产品。如供应商不同意处理意见，可通过协商、仲裁或法律途径解决。2.对于生产过程中发现的不合格螺丝螺帽，生产部门应及时停止使用，并将不合格品隔离存放，防止误用。质量部门对不合格品进行分析，查明原因，制定改进措施，防止类似问题再次发生。3.不合格品的处理方式包括返工、返修、报废等。处理后的不合格品应重新进行检验，确保符合质量要求后方可使用或入库。八、盘点管理（一）盘点计划1.仓库管理部门应制定螺丝螺帽的盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、人员等内容。2.盘点计划应提前通知相关部门和人员，确保盘点工作顺利进行。（二）盘点实施1.盘点人员按照盘点计划对螺丝螺帽进行逐一清点，记录实际数量。2.盘点过程中，应注意核对螺丝螺帽的规格型号、质量状况等信息，确保盘点结果准确无误。3.对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。（三）盘点结果处理1.根据盘点差异报告，仓库管理部门分析差异原因，提出处理意见。2.对于盘盈的