环保规范化台帐管理制度

PAGE环保规范化台帐管理制度一、总则（一）目的为加强公司环保管理，规范环保台帐的建立、记录、保存与使用，确保环保工作的有效开展，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及环保工作的部门、车间及岗位。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家环保法律法规及行业标准要求，确保台帐管理合法合规。2.真实准确原则：台帐记录应真实反映环保工作实际情况，数据准确可靠。3.及时完整原则：及时记录环保相关信息，保证台帐内容完整无遗漏。4.便于查询原则：台帐应分类清晰、索引明确，便于快速查询和追溯环保工作历史数据。二、环保台帐的分类与内容（一）环境管理体系台帐1.环境方针、目标、指标及管理方案台帐记录公司制定的环境方针、目标、指标内容及相应的管理方案。包括方针、目标、指标的制定时间、修订时间、责任部门及完成期限等信息。2.环境因素识别与评价台帐详细记录公司生产经营活动中环境因素的识别过程、评价方法及结果。明确重要环境因素的类别、产生环节、影响范围及控制措施等。3.法律法规与其他要求台帐收集、整理国家及地方环保法律法规、标准规范、行业要求等相关文件。记录文件名称、发布部门、发布日期、适用条款及获取渠道等信息。4.环境管理体系内部审核台帐记录每次内部审核的计划、实施过程、审核发现的不符合项及整改情况。包括审核时间、审核范围、审核人员、不符合项描述、整改措施、整改责任人及整改完成时间等。5.环境管理体系管理评审台帐整理管理评审会议的相关资料，如会议议程、输入信息、评审结论及改进措施等。明确管理评审时间、主持人、参会人员、评审内容及后续跟踪落实情况。（二）污染物排放台帐1.废水排放台帐记录废水排放口的基本信息，如排放口编号、位置、排放去向等。每日统计废水排放量、主要污染物（如化学需氧量、氨氮、悬浮物等）浓度及排放量。按月汇总废水排放总量及污染物排放总量，并分析排放变化趋势。2.废气排放台帐针对废气排放源，记录排放源名称、位置、排气筒高度、废气处理设施等信息。分时段监测废气排放量、主要污染物（如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等）浓度及排放量。定期统计废气排放总量及污染物排放总量，评估废气排放达标情况。3.噪声排放台帐确定公司内噪声监测点位，记录监测点位位置、监测时间、监测设备型号等信息。每次监测记录噪声强度数据，分析噪声排放是否符合国家相关标准要求。对噪声超标情况进行记录，包括超标时间、超标点位、采取的降噪措施及效果评估。4.固体废弃物管理台帐分类记录固体废弃物的种类、产生量、收集方式、贮存地点及最终去向。对于危险废物，详细记录其产生环节、危险特性、转移联单编号、处置单位等信息。定期统计固体废弃物产生总量及各类废弃物的占比情况，分析废弃物减量化措施的实施效果。（三）环保设施运行台帐1.废水处理设施台帐记录废水处理设施的名称、型号、处理工艺、设计处理能力等基本信息。每日记录设施运行时间、处理水量、药剂投加量、设备运行参数（如水泵流量与扬程、曝气强度等）。定期对设施运行效果进行监测分析，记录监测数据及处理后水质达标情况。2.废气处理设施台帐针对废气处理设施，记录设施名称、处理工艺、处理风量、净化效率等信息。记录设施运行时间、运行过程中的关键参数（如温度、压力、吸附剂更换周期等）。定期检查设施运行效果，记录废气排放达标情况及设施维护保养记录。3.噪声控制设施台帐登记公司内安装的噪声控制设备，如消声器、隔音罩等的型号、安装位置及降噪效果。记录设备的运行维护情况，包括维护时间、维护内容、故障维修记录等。4.环保监测设备台帐建立环保监测设备清单,记录设备名称、型号、购置时间、校准周期、使用部门等信息。详细记录设备的日常使用情况，如监测项目、监测时间、监测数据等。确保设备处于正常运行状态，按时进行校准和维护保养。（四）环保培训与宣传台帐1.环保培训台帐制定年度环保培训计划，记录培训主题、培训时间、培训地点、培训讲师、参加人员等信息。在每次培训后，记录培训内容摘要、培训效果评估（如考试成绩、学员反馈等）。跟踪员工培训后的知识掌握情况及在实际工作中的应用效果。2.环保宣传台帐记录公司开展的各类环保宣传活动，如环保知识讲座、宣传海报张贴、环保主题活动等。活动内容包括活动时间、活动形式、参与人数、活动效果评估等信息备案。（五）环保应急管理台帐1.环境应急预案台帐记录公司制定的环境应急预案版本、发布时间、修订时间及适用范围。明确应急组织机构及职责分工、应急响应程序、应急资源清单（如应急物资储备、应急救援队伍等）。2.应急演练台帐制定应急演练计划，记录演练时间、演练地点、演练内容、参演人员等信息。每次演练后，总结演练过程中发现的问题、采取的改进措施及演练效果评估。3.突发环境事件台帐详细记录公司内发生的突发环境事件，包括事件发生时间、地点、事件类型、污染物泄漏或排放情况、影响范围等。记录事件的应急处置过程（如启动应急预案时间、采取的应急措施、应急物资使用情况等）。对事件的后续处理情况进行跟踪记录，如污染清理情况、环境恢复情况、责任追究情况等。三、环保台帐的建立与记录（一）台帐建立要求1.各部门应指定专人负责环保台帐的建立工作，确保台帐记录的连续性和准确性。台账应采用纸质与电子文档相结合的方式进行保存，便于查阅和管理。2.台帐应按照分类清晰、便于查询的原则进行设计，每类台帐应设置相应的目录和索引。3.台帐页面应预留足够的空间，以便记录详细信息，并设置必要的备注栏，用于补充说明相关情况。（二）记录要求1.记录人员应及时、准确地填写台帐内容，确保记录信息与实际环保工作情况一致。2.记录应使用规范的计量单位、数据格式和文字表述，不得随意涂改。如确需修改，应采用规范的修改方式，并注明修改日期和修改人。3.对于环保设施运行数据、监测数据等关键信息，应注明数据来源和获取时间，确保数据的真实性和可靠性。4.涉及多个部门或岗位的环保工作，相关部门和岗位应相互配合，及时传递信息，确保台帐记录的完整性。四．环保台帐的审核与审批（一）审核流程1.各部门环保台帐记录人员完成记录后，应首先进行自我审核，检查记录内容的准确性、完整性和规范性。2.部门负责人对本部门的环保台帐进行审核，重点审核记录是否符合实际工作情况，数据是否准确，措施是否落实等。3.公司环保管理部门对各部门的环保台帐进行定期抽检审核，发现问题及时反馈给相关部门进行整改。（二）审批要求1.对于重要的环保决策、环境管理方案、应急预案等涉及环保台帐的文件，需经公司主管领导审批。2.审批人应认真审查文件内容，确保其符合环保法律法规要求，具有可行性和有效性，并在审批意见中明确表示同意或提出修改意见。五、环保台帐的保存与查阅（一）保存期限1.环境管理体系台帐、环保设施运行台帐、环保监测设备台帐等重要台帐应长期保存。2.污染物排放台帐、环保培训与宣传台帐、环保应急管理台帐等一般保存期限为[X]年，法律法规另有规定的从其规定。（二）保存方式1.纸质台帐应分类装订成册，存放在专门的档案柜中，确保存放环境干燥、通风，防止受潮、霉变和损坏。2.电子台帐应进行备份存储，可采用光盘、移动硬盘等存储介质，并定期进行数据检查和维护，防止数据丢失。（三）查阅规定1.公司内部人员因工作需要查阅环保台帐时，应填写《环保台帐查阅申请表》，注明查阅内容、查阅目的、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后，到环保管理部门进行查阅。2.外部单位（如政府环保部门、审计机构等）因工作需要查阅公司环保台帐时，应出具正式的查阅函，经公司主管领导批准后，由环保管理部门安排专人陪同查阅，并做好查阅记录。3.查阅人员应爱护台帐资料，不得擅自涂改、复印、转借或损坏台帐。查阅结束后，应及时归还台帐资料。六、环保台帐的监督与考核（一）监督机制1.公司环保管理部门负责对各部门环保台帐的建立、记录、审核、保存等情况进行日常监督检查。2.定期组织环保台帐专项检查，对发现的问题及时下达整改通知书，要