销售合同审查与签订标准化操作表

一、业务应用情境本标准化操作表适用于企业销售部门在对外签订销售合同时的全流程规范管理，具体包括但不限于：首次合作客户的合同签订、老客户续签订单、大额/长期销售合同、特殊条款（如定制化产品、分期付款、跨区域履约）等场景。旨在通过标准化操作降低合同风险、提高签约效率，保证合同条款符合企业内部管理要求及法律法规规定，保障企业合法权益。二、标准化操作流程（一）合同审查前准备资料收集与核对业务人员需与客户充分沟通，明确合作细节，收集客户主体资格资料（如营业执照复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书等），保证客户为合法存续的法人或其他组织。整理内部业务资料，包括但不限于：产品/服务报价单、技术规格书、订单确认函、过往合作记录（如有）等，作为合同条款制定的依据。合同模板选用根据合作类型（如标准产品销售、定制化服务、长期供货等）选用企业标准合同模板；若客户提供合同文本，需标注“客户版本”并作为后续审查重点。确认合同模板版本为最新修订版，避免使用已废止或存在法律瑕疵的旧模板。（二）合同条款逐项审查业务人员对照《销售合同审查要点表》（见第三部分），对合同核心条款进行初步审查，重点关注以下内容：审查模块核心审查要点合同主体信息双方名称、统一社会信用代码、法定代表人/授权代表人信息是否与资质资料一致，避免错别字或信息缺失。标的物描述产品名称、型号、规格、数量、质量标准（如国标/行标/约定标准）是否明确，定制化产品需附技术附件。履行条款交货地点、方式、时间（具体到年/月/日，避免“尽快”“约期”等模糊表述）、运输费用承担方是否清晰。价格与支付单价、总价（含税/不含税）、大写金额是否一致；支付方式（转账/承兑等）、分期付款的节点和比例、账户信息是否准确。权利义务双方验收标准、异议提出期限（如“收货后X日内”）、售后服务承诺（质保期、保修范围）是否具体。违约责任违约情形（如逾期交货、质量不符、拖欠货款等）对应的违约金计算方式、赔偿范围是否合理，避免“违约方承担一切责任”等模糊条款。争议解决约定诉讼/仲裁（明确管辖法院/仲裁机构），避免同时约定两种争议解决方式。其他特殊条款如保密条款（保密范围、期限）、知识产权归属、合同变更/解除条件、不可抗力定义等是否合规。（三）合同风险复核法务复核：业务人员将初步审查后的合同及附件提交法务部门，法务重点审查条款合法性、公平性及潜在法律风险（如格式条款是否排除对方主要权利、违约责任是否显失公平等），并出具《合同审查意见书》。财务复核：财务部门对合同金额、支付方式、税务处理（发票类型、税率）、客户信用额度等进行审核，确认收款风险可控。业务负责人复核：销售部门负责人结合合作背景、客户资信、业务目标等，对合同的商业条款（如价格、交期）进行最终把关。（四）合同内部审批审批流程启动：根据合同金额、合作风险等级，按企业《合同管理办法》提交对应审批人（如销售经理→销售总监→总经理），审批节点需在《合同签订审批表》（见第三部分）中明确签字意见。审批意见落实：对审批中提出的修改意见（如调整违约金比例、补充争议解决条款），业务人员需与客户协商一致后修订合同，并重新提交复核，直至所有审批意见闭环。（五）合同签订与交付签字盖章规范：企业方：由法定代表人或其授权委托人签字并加盖合同专用章（禁止使用财务章、部门章）；若授权委托，需提供《授权委托书》作为合同附件。客户方：核对签字人身份（法定代表人或授权代表），要求客户加盖公章或合同专用章（个体工商户可加盖公章或负责人签字），保证印章清晰、与主体名称一致。合同份数与分发：合同一式X份（通常至少3份，企业执2份，客户执1份），双方各执1份具有同等法律效力，企业留存份及时移交档案管理部门。（六）合同归档管理归档资料清单：包括但不限于：最终版合同文本（双方签字盖章页）、客户主体资格资料、授权委托书、合同审批表、法务审查意见书、业务往来函件（如订单、确认函）等。归档时限与标识：合同签订后X个工作日内完成归档，按“客户名称-合同编号-签订日期”规则编号，录入企业合同管理系统，便于后续查询与履约跟踪。三、标准化表单模板（一）销售合同审查要点表序号审查模块审查要点审查标准（通过/不通过/需修改）备注（如修改建议）1合同主体信息双方名称、统一社会信用代码、法定代表人信息与营业执照一致□通过□不通过□需修改若客户为分公司，需提供总公司授权书2标的物数量数量单位（件/吨/套等）明确，无歧义□通过□不通过□需修改避免使用“一批”“约”等模糊表述3履行期限交货时间具体到年/月/日，逾期违约责任明确□通过□不通过□需修改如“2024年X月X日前送达指定地点”4违约责任逾期付款违约金不超过LPR的1.5倍，质量不符违约金合理□通过□不通过□需修改参考最高法关于逾期付款违约金的规定5争议解决明确约定由企业所在地人民法院管辖或XX仲裁委员会仲裁□通过□不通过□需修改避免选择异地法院增加维权成本……………（二）销售合同签订审批表合同编号签订日期客户名称合作类型□标准□定制□续签合同金额（元）大写：小写：主要条款摘要标的：；履行期限：；支付方式：业务部门初审意见经办人：*经理日期：法务部门审核意见法务：*专员日期：财务部门审核意见财务：*主管日期：销售负责人审批总监：*总日期：总经理审批签字：*总日期：（三）销售合同信息登记表合同编号客户名称签订日期合同金额履行期限交货地点企业方签字人客户方签字人归档编号备注四、关键注意事项主体资格优先：审查客户资质时，需确认其经营范围是否包含合同标的，避免超越经营范围的合同无效风险；对新客户，建议通过“国家企业信用信息公示系统”查询其经营异常或失信信息。条款明确性：避免使用“合理期限”“市场价”等模糊表述，所有数字、日期、标准需量化或可界定，减少履约争议。审批流程刚性：严禁“先签后批”或简化审批流程，特殊紧急情况需经总经理书面特批后方可签订，事后24小时内补齐审批手续。印章管理规范：合同专用章由行政部门专人保管，用印需经销售负责人