门窗行业年度项目总结与规划【文档课件】

20XX/XX/XX汇报人:XXX门窗行业年度项目总结与规划CONTENTS目录01

年度目标达成情况02

重点项目成果展示03

成本控制分析04

行业市场分析05

供应链现状与问题06

下年规划方向年度目标达成情况01营收目标完成度年度营收创历史新高2024年门窗业务营收达32.8亿元，同比增长18.6%，超额完成年初目标；2025年目标设定为39.5亿元，增速20.4%，延续高增长态势。线上渠道贡献显著提升抖音/小红书等短视频平台获客占比达37%，线上订单转化率12.4%（行业均值6.1%），驱动线上销售额同比增长89%，成核心增量引擎。目标完成率动态对标行业营收目标完成率达102.3%，高于行业平均完成率（94.7%）7.6个百分点；华东大区单区域贡献营收14.6亿元，占总额44.5%。线上业务增长情况短视频平台精准获客能力突出2024年小红书“门窗改造”话题曝光超2.1亿次，我司定制化内容互动率18.7%，带动华东区域线上咨询量同比+132%。私域转化链路持续优化企业微信+小程序闭环运营，线索到签约平均周期缩短至9.2天，较2023年压缩3.8天；私域复购客户占比达29.4%。数字化工具赋能销售提效BIM轻量化配置器上线后，线上方案生成效率提升65%，客户自主选型占比达41%，销售人均月签单量由5.3单升至8.7单。直播带货实现工程端破圈2024年联合万科、华润开展12场B端直播，单场最高触达开发商采购负责人217人，促成苏州工业园二期等3个EPC项目前置介入。工程项目承接量01华东区域项目高度集聚全年承接47项工程，其中华东22项（占46.8%），江浙沪19项，单项目平均面积4.1万㎡；上海前滩太古里项目面积达12.6万㎡。02重大项目体量与质量双突破深圳湾一号二期交付1,280套IoT智能窗系统，合同额1.87亿元；成都天府国际金融中心幕墙窗系统中标价较预算低6.2%，利润率提升3.1pct。03EPC与集采模式占比提升EPC类项目达15项（占比31.9%），较2023年+8.2pct；与TOP20房企集采合作覆盖率达73%，其中碧桂园、龙湖年度协议执行率100%。04项目结构持续优化公建类项目占比升至58.5%（含医院、学校、保障房），毛利率达32.4%，较住宅类高9.7个百分点；单项目平均回款周期缩至142天。05新市场突破成效显著中西部首次实现千万级项目零突破：西安高新云轨车辆段配套窗系统中标额3,860万元，填补西北轨交领域空白，客户复购意向明确。施工面积完成率

总面积超额达成目标全年施工面积86.3万平方米，较年初70万㎡目标超额23.3%，创近五年新高；单位面积产值达3,798元/㎡，同比提升11.2%。

施工损耗率严控优于行业通过BIM深化设计+工厂预拼装，铝合金门窗现场损耗率压降至3.1%（行业均值4%），节约材料成本约940万元。重点项目成果展示02重点区域项目分布华东为绝对核心增长极承接项目22项（占比46.8%），覆盖上海、苏州、杭州等12城；其中长三角一体化重点项目11项，平均工期履约率98.6%。中西部加速布局落地西安、成都、武汉三地共落地7个项目，总施工面积21.4万㎡，占全国总量24.8%；成都兴隆湖科学城项目提前19天竣工。粤港澳大湾区形成示范效应深圳湾一号二期、广州白云机场T3航站楼配套窗系统双标杆落地，客户NPS达76.2分，带动区域内新签项目5个。项目业务价值体现

节能效益量化交付客户上海前滩太古里项目实测K值1.2W/(㎡·K)，较国标优32%，客户反馈年空调能耗下降28.5万元，节能收益纳入物业运营报告。

智能化系统创造溢价空间深圳湾一号二期IoT窗系统故障率仅0.17%，APP月均使用频次14.6次，带动产品单价上浮18.3%，溢价部分毛利贡献率达41%。

EPC模式提升全周期价值苏州工业园二期采用EPC总承包，设计-生产-安装一体化缩短工期47天，客户综合成本降低5.6%，我司工程服务收入占比升至22.4%。

绿色认证助力客户拿地参与的13个LEED/WELL认证项目全部通过，其中合肥滨湖金融后台基地窗系统助力甲方提前3个月获取绿色信贷，融资成本降42BP。新型门窗系统成效

断桥铝+双银Low-E系统规模化应用该系统在华东区域落地项目19个，覆盖面积52.7万㎡；上海前滩项目实测节能效果超预期32%，客户二次采购意向达100%。

IoT远程控制模块稳定运行深圳湾一号二期交付1,280套，累计运行超286天，远程开合指令响应平均时延<0.8秒，用户APP月均使用14.6次，复购率达37.2%。

防火隔音复合系统突破高端市场为北京协和医院东院区定制的65mm厚防火隔音窗系统，通过GB/T8478-2020最高等级检测，单项目合同额达4,280万元。

BIM协同设计降本增效BIM模型复用率达63%，设计变更减少41%，某产业园项目从下单到交付周期压缩至68天，较传统模式提速39%。客户满意度提升NPS跃居行业第一梯队

2024年客户NPS达68.5分，较2023年（52.1分）上升16.4分，高于行业均值（43.7分）24.8分，连续两年位列中国建筑门窗TOP3。投诉率创历史最低水平

客户投诉率降至0.21次/万平方米，较2023年（0.87次）下降75.9%，为2018年有统计以来最低值；华东区域投诉率为0.13次/万㎡。交付质量赢得标杆认可

为华润置地交付的南京万象天地项目一次性验收通过率100%，客户专项表扬信提及“窗扇密闭性、五金耐久性超合同标准”。成本控制分析03原材料采购降本

年度框架协议锁定价格优势华东区域铝合金型材实行年度框架协议采购，采购均价较市场均价低8.3%，全年节约材料成本2,140万元。

集中招标压缩中间成本2025年通过公开招标采购锰剂、铁剂等辅材，单价分别降低540元/吨、100元/吨，累计节约采购成本15.98万元。综合制造成本下降

01标准化模块设计降本显著2024年推行12类标准窗型模块，零部件通用率达78.5%，产线换模时间缩短43%，综合制造成本同比下降12%，超行业均值5.2pct。

02智能制造设备导入提效苏州基地引入全自动组角生产线，单班产能提升至210樘，不良率由1.8%降至0.42%，年节约返工成本386万元。

03能源精细化管理见效无锡工厂实施空压系统AI能效管控，压缩空气单耗下降11.7%，年节电128万度，折合降本96万元。

04BIM深化减少现场浪费BIM模型提前识别冲突点1,742处，避免现场切割返工，玻璃类材料损耗率压至2.3%（行业均值3–4%），节约成本520万元。物流运输成本优化

多式联运降低综合费用2024年试点“公路+铁路”联运，苏州—成都线路运输成本较纯公路下降29.4%，时效提升1.8天；沈阳局散粮专列模式借鉴至窗框运输。

专业物流合作减少破损与德邦定制门窗专用物流方案，加装防震气柱+定制木架，产品运输破损率由1.2%降至0.31%，年减少赔付支出217万元。

区域仓网布局降本增效在华东、华南、华北建成3大区域仓，2024年本地化配送占比达63.5%，平均单方物流成本下降14.2元，较2023年降17.8%。

ETC差异化政策红利兑现2024年广东、湖北高速ETC货车通行费八五折及再优惠40%，全年节省高速过路费186万元，占物流总费用4.3%。

铁水联运探索初见成效宁波港试点“窗系统集装箱化出海”，首单发往越南胡志明港，综合物流成本较传统海运降22%，时效稳定在14天±1天。生产环节节支降耗废旧物料循环利用显效冷轧车间回收废旧钢带捆绑铝卷，累计节约钢带30吨，节省费用13.4万元；修补包装木托、自制货架等举措节约85万元。退废率精细化管控细化合同条款+主动响应客户质量诉求，产品退废比例控制在1.34%，较计划降低0.66个百分点，节约费用64.02万元。精益生产持续挖潜佛山基地推行“一个流”产线改造，工序间在制品下降62%，单线日均产出提升28%，人工工时利用率由71%升至89%。行业市场分析04全球及国内市场规模全球市场稳健扩容2022年全球系统门窗市场规模843.42亿美元，预计2025年将达1,020亿美元；中国占全球比重3.68%，较2018年提升0.92pct。国内市场增速领跑全球2024年中国系统门窗产量达3486.23万平方米，同比增长6.3%；需求量2944.12万平方米，城市更新+保障房拉动需求年增8.1%。国内市场渗透率

渗透率仍处低位但加速提升当前国内系统门窗在门窗市场渗透率仅3.2%（取2%-5%中值），较欧洲70%以上差距巨大；2024年精装房系统窗配套率升至21.5%。

政策驱动渗透率拐点临近住建部《建筑节能与可再生能源利用规范》2024年强制实施，要求新建公建K值≤1.5W/(㎡·K)，直接推动系统窗需求年增12%。区域需求分布

华东为最大需求腹地2022年华东地区需求占比38.6%，2024年进一步升至41.3%；上海、苏州、杭州三城系统窗年采购额超26亿元，占全国32%。

中西部需求增速最快2024年中西部系统窗需求同比+15.7%，高于全国均值（+6.3%）9.4pct；西安、成都、重庆三城新增项目数同比增长43%。行业价格走势

价格持续温和下行系统门窗均价由2014年835元/㎡降至2022年710元/㎡，2024年主流品牌报价稳定在680–720元/㎡区间，降幅收窄至1.2%/年。

结构性分化加剧基础断桥铝窗价格竞争白热化（年降2.8%），而IoT智能窗、防火隔音窗等高端品类均价逆势上涨5.4%，溢价率扩大至37%。供应链现状与问题05原材料供应不稳定

铝材价格波动传导明显2024年电解铝现货均价18,620元/吨，波幅达±12.4%，导致型材采购成本季度间浮动超800万元；华阳兆丰2025年通过期货对冲锁定30%用量。

玻璃产能过剩致价格承压2024年浮法玻璃产能利用率仅68.3%，价格同比下跌9.7%，虽利好采购，但中小玻璃厂减产致供货周期延长至22天（正常14天）。生产环节效率低下

自动化率低于行业先进水平行业头部企业平均自动化率达65%，我司当前为41.2%；2025年苏州基地升级工业机器人后，单线用工由14人降至7人，OEE提升至82.6%。

工艺标准执行存在偏差第三方飞检显示，2024年型材组角强度合格率仅89.7%（目标≥96%），主因手工压合参数未实时监控，已上线压力传感闭环系统。物流配送体系问题

大件运输破损率居高不下门窗产品体积大、易损，2024年行业平均运输破损率1.12%，我司为0.87%；德邦定制方案后首月即降至0.31%，但覆盖率仅38%。末端配送时效难以保障2024年华东区域“最后一公里”平均交付延迟2.3天，客户投诉中37%源于物流；已试点无人机+新能源车混合配送，杭州区域时效提升41%。市场竞争激烈情况

行业集中度持续偏低2022年CR3仅7.33%，森鹰市占率4.08%；2024年TOP10企业合计份额微升至12.1%，价格战致行业平均毛利率下滑至24.6%。

跨界玩家加速入局2024年海尔智家推出“智家门窗”子品牌，依托IoT生态切入精装渠道；欧派家居系统窗业务营收同比+142%，抢占工程集采份额。下年规划方向06营收目标设定

锚定缺口制定阶梯目标2024年线上营收占比28.4%，距40%目标缺口11.6pct；2025年设定线上营收目标15.6亿元（+62%），补足结构性缺口。

强化EPC模式营收占比EPC项目营收占比22.4%，距35%目标缺口12.6pct；2025年锁定华润、招商蛇口等5家房企EPC框架，目标占比提升至31.8%。供应链优化策略构建铝材战略供应联盟与山东魏桥、内蒙古霍煤签署三年锁价协议，覆盖75%铝材用量；同步布局再生铝渠道，2025年再生铝使用比例提至28%。推进智能工厂三期建设2025年投资2.3亿元建设佛山智能工厂三期，引入AI视觉质检+数字孪生产线，目标自动化率提升至72%，单方制造成本再降9.5%。打造专业化物流生态联合德邦、中铁快运共建“门窗绿色物流联盟”，2025年区域仓覆盖升至6大枢纽，运输破损率目标压至0.15%以内。建立供应链韧性指数上线SCM韧性监测平台，实时跟踪供应商交付准时率、库存健康度、替代料可用性等12项指标，预警响应时效缩短至4小时内。业务拓展重点

深耕公建赛道打造标杆聚焦医院、学校、保障房三大公建场景，2025年目标公建项目数占比提升至65%，单项目平均合同额目标达5,200万元。

突破轨交与机场新场景组建专项攻坚组，2025年力争中标2条地铁线+1个枢纽机场项目；已通过广州地铁技术准入，进入深圳机场短名单。

开拓东南亚出口通道借力RCEP政策，2025年试水越南、泰国市场，首单向胡志明市保障房项目出口3.2万㎡系统窗，目标出口营收达1.8亿元。成本控制举措

全面推行“损耗率红黄线”管理设定铝合金（3.2%）、玻璃（2