养老院信息化管理与服务制度

养老院信息化管理与服务制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务条例》等行业规范，结合公司母公司关于信息化建设的整体要求，以及提升养老服务质量、防控运营风险的内部管理需求制定。旨在通过信息化手段优化服务流程、强化风险管控、提升管理效能，确保养老服务管理的合规性、安全性与高效性。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老机构及全体员工，覆盖养老院服务管理的全流程信息化应用，包括但不限于服务对象管理、医疗健康记录、人员配置管理、资产管理、安全管理、数据分析等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“信息化专项管理”指通过信息技术手段对养老服务业务进行系统化采集、处理、分析、应用，实现服务流程标准化、风险防控智能化、管理决策科学化的管理模式。（二）“专项风险”指因信息系统故障、数据泄露、操作违规、设备失效等可能导致服务中断、财产损失或声誉损害的潜在问题。（三）“合规管理”指在养老服务信息化过程中严格遵守法律法规、行业标准及公司内部制度的行为规范。第四条信息化管理与服务应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：信息化管理必须覆盖养老服务业务的各个环节，确保数据完整性与流程闭环。（二）责任到人：明确各层级、各部门信息化管理职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：优先防控关键风险点，通过技术手段降低潜在危害。（四）持续改进：根据业务变化和技术发展动态优化信息化管理方案。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司信息化管理第一责任人，对信息化建设的合规性、安全性负总责；分管信息化工作的领导为公司信息化管理直接责任人，负责具体组织协调与监督执行。第六条设立信息化管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、信息技术部、运营管理部、风控合规部等部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹信息化建设的战略规划与重大决策；（二）审批信息化项目的立项与资源分配；（三）监督信息化管理的整体成效与风险控制。第七条信息技术部为信息化管理的牵头部门，负责：（一）统筹信息化系统建设与升级，保障系统稳定性；（二）开展数据安全防护与备份恢复；（三）提供信息化操作培训与技术支持；（四）定期评估系统性能并优化改进。第八条运营管理部为信息化管理的专责部门，负责：（一）审核信息化流程的合规性与业务合理性；（二）优化服务对象管理、人员调度等模块的操作规范；（三）组织信息化应用的绩效评估与流程再造。第九条下属养老机构作为信息化管理的业务部门，应落实：（一）按照公司制度执行信息系统操作；（二）开展日常数据核查与风险自查；（三）配合完成信息化项目的本地化适配。第十条基层执行岗位员工应履行：（一）签署岗位合规承诺书，确保操作符合系统规则；（二）及时上报系统异常或可疑操作情况；（三）参与定期信息化培训并考核合格。第三章专项管理重点内容与要求第十一条服务对象管理信息化应确保：（一）建立统一的服务对象电子档案，包含身份信息、健康记录、服务需求等；（二）禁止泄露服务对象隐私，所有敏感信息访问需分级授权；（三）重点防控数据篡改风险，建立操作日志不可逆审核机制。第十二条医疗健康信息化管理须符合：（一）规范电子病历的录入标准，确保诊断记录的完整性与准确性；（二）严禁未经授权共享健康数据，紧急情况需履行三级审批；（三）定期开展医疗数据质量核查，对异常指标及时预警。第十三条人员配置信息化管理应落实：（一）通过系统动态管理员工排班、培训记录、资质证书；（二）禁止非授权人员擅自修改排班数据，所有变更需经主管审核；（三）重点防控人员空档风险，对长期未登录系统的情况主动核查。第十四条资产管理信息化需实现：（一）建立电子化台账，实时监控养老设施、医疗设备的运行状态；（二）禁止通过系统进行虚假资产录入，定期开展实物核对；（三）设置高价值资产的双重验证机制，防止数据被恶意篡改。第十五条安全管理信息化应强化：（一）集成视频监控、消防报警等系统，实现异常情况自动报警；（二）禁止非运维人员随意关闭安防系统，所有操作需记录并审批；（三）定期对安全数据的有效性进行抽检，确保预警功能可用。第十六条数据分析应用须遵守：（一）采用脱敏技术处理分析数据，确保服务对象身份匿名；（二）禁止通过数据分析进行歧视性服务分配，指标设置需经合规审核；（三）定期评估分析模型的风险性，对过度依赖系统决策的情况进行干预。第十七条系统变更管理须规范：（一）所有系统升级、参数调整需经过业务部门与信息技术部联合论证；（二）禁止未经测试的临时性变更，变更后需72小时内开展回溯检查；（三）重大变更需提交信息化领导小组审批，并通知所有受影响岗位。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年6月30日前结合行业法规变化与技术发展，修订信息化管理制度，变更内容需在全员公告10个工作日内完成系统同步。第十九条风险识别预警机制：每月20日前由信息技术部牵头开展系统风险排查，对发现的问题按“一般（蓝色）、重大（红色）”两级分级，重大风险需3日内提交解决方案报领导小组。第二十条合规审查机制：在以下场景必须嵌入合规审查：（一）新项目系统开发上线前，需提交合规性分析报告；（二）服务对象信息变更时，系统自动校验操作权限；（三）数据导出操作必须通过三重身份验证，生成操作记录。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，信息技术部跟踪验证；（二）重大风险需成立应急小组，24小时内提交处置方案，必要时启动备用系统；（三）对突发性系统瘫痪，按“先恢复核心功能、再逐步恢复非核心功能”原则操作。第二十二条责任追究机制：（一）系统操作违规导致服务中断的，根据损失程度处以部门罚款+责任人扣分；（二）数据泄露事件中存在主观责任的，按公司《员工手册》处理，情节严重移交司法；（三）考核中连续两次未达信息化合规指标的岗位，取消评优资格。第二十三条评估改进机制：每季度联合第三方机构开展信息化管理成效评估，重点关注：（一）系统故障率是否低于0.5次/千次操作；（二）合规操作覆盖率是否达到95%以上；（三）员工培训考核通过率是否达到98%。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导须在季度会议中汇报信息化管理进展，分管领导对下属单位信息化任务完成情况负直接责任。第二十五条考核激励机制：将信息化合规得分纳入部门年度绩效，每季度评选“信息化标杆单位”，奖励金额与超额利润挂钩。第二十六条培训宣传机制：新员工入职培训必须包含信息化操作模块，每年开展至少2次全员系统操作考核，成绩与年度评优挂钩。第二十七条信息化支撑：通过建设统一数据中台，实现：（一）服务对象数据跨模块自动流转，减少手工录入；（二）系统自动生成风险预警报表，推送至相关主管；（三）采用区块链技术对高价值数据进行存证。第二十八条文化建设：通过以下方式强化合规意识：（一）每年4月开展“信息安全月”活动，发布典型案例警示手册；（二）组织全员签署《信息化合规承诺书》，存入员工档案；（三）设立“合规金点子奖”，鼓励员工提出系统优化建议。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：须在2小时内完成系统录入，次日提交分析报告；（二）年度管理报告：12月15日前提交，包括但不限于：系统运行数据、整改案例、下年度规划；（三）报告需经信