钢铁企业生产安全风险排查方案

鉴于钢铁企业生产流程涉及高温冶炼、煤气使用、特种设备运行等复杂环节，安全风险点多面广、管控难度大，为系统识别、管控生产过程中的安全风险，防范生产安全事故发生，结合《安全生产法》《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》等法规要求，制定本生产安全风险排查实施方案，指导企业开展全流程、多层次的安全风险排查治理工作。一、排查范围涵盖钢铁生产全流程及辅助单元，包括但不限于：核心生产环节：炼铁（高炉、烧结、球团）、炼钢（转炉、电炉、连铸）、轧钢（热轧、冷轧、型钢）、焦化（备煤、炼焦、化产回收）；危险介质系统：煤气净化与输送、氧气/氮气系统、余热发电蒸汽管网；特种设备与设施：起重机械、压力容器、压力管道、煤气发生炉；作业区域：原料仓储、成品物流、检维修作业区、有限空间（如煤气柜、地下油库）；辅助生产单元：污水处理、余热发电、变配电系统。二、排查内容（一）工艺安全风险排查1.工艺参数管控：核查高炉炉温/炉压、转炉氧枪参数、轧钢加热炉温度等关键参数的监测预警机制，是否存在超温、超压、超负荷运行，以及参数异常时的应急处置流程是否清晰。2.操作规程执行：检查岗位操作规程是否覆盖“人机料法环”全环节，员工是否严格执行“手指口述”“确认制”，是否存在违规简化操作、擅自变更工艺路线等行为。3.工艺变更管理：近一年工艺调整、技术改造项目的变更审批流程是否合规，变更后安全风险评估及管控措施是否同步更新，员工是否接受针对性培训。（二）设备设施安全风险排查1.特种设备管理：起重机械的钢丝绳、制动器、限位装置是否完好，压力容器安全阀、压力表是否按期校验，压力管道焊缝检测报告是否齐全，是否存在“带病运行”。2.煤气系统安全：煤气发生炉、净化装置、输送管道的泄漏检测（便携式检测仪配备及使用）、放散装置、隔断装置（盲板、水封）可靠性，煤气区域警示标识是否清晰，检修作业是否执行“吹扫-检测-挂牌”制度。3.动力与电气系统：风机、轧机等大型设备的润滑/冷却系统、联轴器防护装置是否完好；电气设备绝缘/接地电阻测试记录是否合规，防爆区域电气设备防爆等级是否匹配，临时用电是否执行“一机一闸一保护”。（三）作业环境与职业健康风险排查1.现场环境治理：车间通道是否畅通，物料堆放是否符合“定置管理”，高温区域（炼钢平台、加热炉区）隔热/通风措施是否有效，煤气区域通风是否满足稀释要求。2.职业病危害防控：粉尘（烧结机头、轧钢打磨）、噪声（风机、轧机）、高温等危害因素监测数据是否达标，防护设施（收尘器、隔音罩）运行效率，员工个人防护用品（防尘口罩、耳塞）配备及佩戴情况，职业健康体检是否按周期开展。（四）安全管理体系运行排查1.制度与责任落实：安全生产责任制是否覆盖所有岗位，“一岗双责”是否明确；隐患排查治理制度是否细化到“日查-周检-月评”，“班组-车间-厂级”三级排查台账是否完整。2.培训教育效果：新员工“三级安全教育”、特种作业人员持证上岗、转岗员工再培训记录是否齐全，实操培训是否包含“煤气泄漏处置”“起重机械应急操作”等关键场景，员工安全知识考核通过率是否达标。3.外包作业管理：外包队伍资质审核、安全协议签订是否合规，外包人员是否纳入企业统一安全管理，交叉作业协调是否到位，是否存在“以包代管”。（五）应急管理能力排查1.应急预案有效性：综合预案、专项预案（煤气泄漏、起重伤害、火灾爆炸等）是否结合企业实际修订，应急处置流程是否清晰，是否组织员工开展桌面推演。2.应急资源保障：应急救援物资（煤气呼吸器、灭火器、防汛沙袋）储备数量/有效期，应急救援队伍（专职/兼职）演练频次及实战能力，应急通讯系统（对讲机、报警装置）是否畅通。3.事故处置复盘：近三年未遂事故、轻微事故的分析报告是否从“人、机、环、管”四方面查找根本原因，整改措施是否落实并验证有效性。三、排查实施步骤（一）自查自纠阶段（15个工作日）企业成立以主要负责人为组长的排查小组，对照本方案及法规标准，组织各车间、部门开展全面自查：1.按“一岗位一清单”梳理风险点，填写《安全风险排查表》，明确风险等级、管控措施及责任人；2.一般隐患立即整改，重大隐患制定“一隐患一方案”（明确整改时限、资金、措施及应急预案）；3.形成自查报告，经企业安委会审议后存档。（二）专项检查阶段（7个工作日）企业可邀请行业专家或委托第三方机构，对重点环节（煤气系统、特种设备、高风险作业）开展专项检查：核查自查阶段隐患整改的真实性、有效性；抽查高风险作业（动火、有限空间、高处作业）的审批流程及现场监护；识别新技术、新设备引入后的风险管控盲区。（三）整改复查阶段（持续跟踪）对排查出的隐患建立“整改销号”台账，实行“周调度、月通报”：整改完成后，企业组织验收，第三方机构或专家进行复核，确保隐患闭环管理；对逾期未整改的，严肃追究相关人员责任。四、隐患整改与风险管控措施（一）分级处置立即整改：“设备防护缺失”“通道堵塞”等现场隐患，由车间负责人组织当班整改，拍照留痕并上传管理系统；限期整改：“工艺参数预警失效”“应急预案不完善”等隐患，明确整改责任人及完成时限，每周汇报整改进度；停产整改：“煤气管道腐蚀超标”“起重机械制动失效”等重大隐患，立即停止相关作业，整改验收合格后方可复产。（二）长效管控建立“风险管控四色图”，对红、橙、黄、蓝四级风险分别制定“一图两单三卡”（风险分布图、风险清单、管控清单、操作卡、应急卡、明白卡）；引入信息化管理手段（如“安全风险智能监测系统”），对煤气浓度、设备振动等参数实时监控，实现隐患“早发现、早处置”。五、保障机制（一）组织保障企业主要负责人为第一责任人，分管安全领导具体牵头，各部门负责人对本领域安全负责，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。每月召开安全例会，分析排查中发现的共性问题，研究解决措施。（二）技术保障与科研院校、行业协会建立技术合作，定期开展“安全诊断”，引入“本质安全”设计理念（如煤气设备自动化控制、高温区域远程操作），提升风险防控技术水平。（三）考核问责将排查整改情况纳入部门及个人绩效考核，对隐患排查不深入、整改不力的，扣除绩效奖金；对