生产计划与生产现场管理检查表

一、适用场景与价值本工具模板适用于制造业生产管理中的常态化监督与优化，具体场景包括：日常生产巡查、新产线投产前验收、生产计划执行情况复盘、客户验厂前准备、生产异常问题排查等。通过系统化检查，可帮助生产管理者及时发觉计划偏差、现场管理漏洞，推动生产流程标准化、效率提升及风险防控，适用于生产主管、班组长、车间主任及质量管理人员使用。二、检查表使用流程1.明确检查目标与范围根据当前生产阶段确定检查重点：日常巡查：聚焦现场执行规范性（如5S、设备运行、人员操作）；专项检查：针对特定问题（如计划达成率低、物料损耗异常）；全面审核：结合生产计划与现场管理全要素（如计划排程、物料供应、质量控制、安全管理）。2.准备检查工具与资料工具：打印本检查表、记录笔、拍照设备（用于留存问题证据）、卷尺/秒表（需测量时使用）；资料：生产计划排程表、物料清单（BOM）、设备点检标准、作业指导书（SOP）、安全操作规程。3.现场检查实施分区域/模块检查：按生产流程顺序（如备料区、生产线、包装区、仓储区）或管理模块（计划、物料、设备、质量、安全）逐项核对；现场验证：通过观察、询问（如操作人员“本岗位今日生产任务是否明确？”）、测量（如设备运行参数是否符合标准）等方式获取信息；记录实时性：对发觉的问题当场记录，包括具体位置、问题描述、责任人（初步判断）。4.问题汇总与分级按影响程度分级：严重问题：导致生产停滞、安全风险或重大质量（如设备关键部件故障未停机、消防通道堵塞）；一般问题：影响效率或存在潜在风险（如物料摆放混乱、工具未定置管理）；改进建议：可优化但不直接影响生产（如作业指导书表述不清晰）。5.制定整改方案针对每项问题明确：整改措施：具体操作步骤（如“重新规划物料存放区域，设置标识牌”）；责任人：直接执行人（如班组长明）及监督人（如生产主管华）；完成时限：明确截止日期（如“2024年X月X日前”）。6.整改跟踪与闭环复查验证：在整改期限后24小时内现场复核，确认问题解决并记录结果；未整改处理：对逾期未完成项分析原因（如资源不足、技能缺失），升级处理（如上报生产经理强协调）；归档记录：将检查表、整改照片、复查报告整理存档，作为后续管理改进依据。7.定期复盘与优化每月召开检查结果分析会，统计高频问题（如“物料齐套性不足”占比30%），推动系统性优化（如调整采购周期或计划排程逻辑）；根据生产工艺变更、新标准实施等，每季度更新检查表内容（如新增“新能源电池产线静电防护”检查项）。三、生产计划与生产现场管理检查表模板检查模块检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）生产计划管理计划达成率日/周计划达成率≥95%；实际产量与计划偏差≤5%对比生产报表与现场□合格□不合格X月X日计划生产A产品500件，实际产出470件，偏差6%明X月X+3日□合格□不合格计划排程合理性优先级明确的订单优先排产；设备负载均衡，避免单线过载查看排程表与设备记录□合格□不合格订单B（紧急）与订单C（普通）同期排产，导致订单B交付延迟华X月X+1日□合格□不合格物料管理物料齐套性生产前物料配套率100%；无缺料停线现象现场清点与BOM核对□合格□不合格产线缺A零件20件，导致上午停线1小时刚X月X日□合格□不合格物料存储规范物料按类别分区存放；标识清晰（名称、规格、数量）；先进先出（FIFO）执行现场查看□合格□不合格原材料区混放不同批次物料，无批次标识丽X月X+2日□合格□不合格设备与工艺管理设备运行状态关键设备点检记录完整；运行参数符合标准（如温度、压力）；无异常噪音/振动查看点检表与现场观察□合格□不合格注塑机X点检记录缺失，实际温度设定值超出标准范围±5℃强X月X+1日□合格□不合格工艺纪律执行操作人员按SOP作业；关键工序参数无擅自修改；首件检验合格现场抽查SOP与首件记录□合格□不合格焊接工序操作员未按SOP要求调整电流，导致焊点强度不达标明X月X日□合格□不合格质量控制过程巡检关键工序每小时巡检1次；检验记录完整，不合格品隔离标识清晰查看巡检记录与现场□合格□不合格装配工序未按时巡检，出现10件漏装零件产品流入下工序华X月X+1日□合格□不合格不合格品处理不合格品标识明确（“待处理”“返工”“报废”）；返工/返修方案记录完整现场查看与追溯记录□合格□不合格返工产品未记录返工原因，无法追溯根本原因刚X月X+2日□合格□不合格现场5S管理整理整顿作业台面无杂物；工具/模具定置摆放（有标识线）；通道畅通（宽度≥1.5米）现场测量与目视检查□合格□不合格包装区通道堆放半成品，宽度仅0.8米，影响物流丽X月X日□合格□不合格清洁素养地面无油污/杂物；设备表面清洁；员工按劳保要求着装（如工服、安全帽）现场抽查□合格□不合格机加工区地面有油污，未及时清理；2名员工未佩戴工牌强X月X+1日□合格□不合格安全管理安全防护设施急停按钮可正常使用；安全防护罩无缺失；消防器材在有效期内且通道无遮挡测试与现场检查□合格□不合格冲压设备安全防护罩有1处螺栓松动，存在安全隐患华X月X日□合格□不合格安全操作规范员工熟悉岗位风险点；违规操作（如设备运行时伸手进入危险区）为0现场观察与询问□合格□不合格发觉1名员工在设备运行时清理传送带，违反安全操作规程明X月X+1日□合格□不合格四、使用关键提示检查标准需量化：避免模糊描述（如“物料摆放整齐”），明确具体标准（如“物料距墙边≥30cm，高度≤1.5米”），保证检查结果客观可追溯。动态调整检查重点：根据生产旺季/淡季、新产品导入等阶段变化，灵活调整检查权重（如旺季侧重计划达成率与设备稳定性，新品导入侧重工艺执行与首件检验）。鼓励全员参与：检查后向操作人员反馈问题，共同分析原因（如通过“5Why分析法”追溯物料短缺的根本原因），提升整改认同感与