安全生产暗访工作制度

PAGE安全生产暗访工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全稳定运行，特制定本安全生产暗访工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各生产经营场所及相关作业活动的安全生产暗访工作。（三）基本原则1.客观公正原则：暗访工作应秉持客观、公正的态度，如实记录发现的问题，不偏袒、不隐瞒。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个环节、各个区域进行全面暗访，确保不留死角。3.及时整改原则：对暗访中发现的安全隐患和问题，应及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况。二、暗访组织与人员（一）暗访工作领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产暗访工作领导小组。领导小组负责统筹协调公司安全生产暗访工作，研究解决暗访工作中的重大问题。（二）暗访工作小组1.组成人员：由安全管理部门牵头，从各部门抽调熟悉安全生产业务、责任心强的人员组成暗访工作小组。暗访工作小组设组长一名，负责暗访工作的组织实施。2.人员职责组长职责：负责制定暗访工作计划，组织暗访人员培训，协调暗访工作中的各项事宜，审核暗访报告。暗访人员职责：按照暗访工作计划，深入公司各部门、各生产经营场所进行暗访，如实记录发现的问题，收集相关证据资料，撰写暗访报告。三、暗访内容与标准（一）安全生产责任制落实情况1.检查各级管理人员安全生产责任制的签订和履行情况，是否明确了安全生产职责和考核标准。2.查看员工是否了解本岗位的安全生产操作规程和职责，是否严格遵守安全规章制度。（二）安全管理制度执行情况1.检查公司各项安全管理制度，如安全生产会议制度、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等的建立和执行情况。2.查看安全管理制度是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否根据公司实际情况进行了修订和完善。（三）安全设施设备运行情况1.检查公司各类安全设施设备，如消防设施、电气设备、特种设备等的配备、安装和运行情况。2.查看安全设施设备是否定期进行维护保养和检测检验，是否存在老化、损坏、失效等安全隐患。（四）作业现场安全管理情况1.检查作业现场的安全防护措施是否到位，如通风、照明、防尘、防毒、防火、防爆等设施是否正常运行。2.查看作业人员是否正确佩戴和使用劳动防护用品，是否存在违章作业、违规操作等行为。（五）安全教育培训情况1.检查公司安全教育培训计划的制定和执行情况，是否对新员工、转岗员工、特种作业人员等进行了针对性的安全教育培训。2.查看员工的安全培训记录和档案，是否有培训效果评估和考核记录。（六）应急管理情况1.检查公司事故应急预案的制定和演练情况，是否涵盖了可能发生的各类事故类型。2.查看应急救援物资和设备的配备、维护和管理情况，是否能够满足应急救援工作的需要。（七）安全隐患排查治理情况1.检查公司安全隐患排查治理制度的建立和执行情况，是否定期开展安全隐患排查工作。2.查看安全隐患排查记录和台账，是否对排查出的安全隐患进行了及时整改，整改情况是否进行了跟踪复查。（八）相关法律法规和行业标准执行情况1.检查公司是否遵守国家安全生产法律法规和行业标准要求，是否存在违法违规行为。2.查看公司安全生产管理工作是否符合最新的法律法规和行业标准变化情况。四、暗访工作程序（一）暗访准备1.制定计划：根据公司安全生产工作实际情况，制定年度暗访工作计划，明确暗访的时间、地点、内容、人员等。2.人员培训：对暗访人员进行培训，使其熟悉暗访工作的内容、标准、方法和程序，掌握相关法律法规和行业标准要求。3.资料准备：准备好暗访所需的表格、记录工具、相机、摄像机等资料和设备。（二）暗访实施1.不打招呼：暗访人员应采取不打招呼、不听汇报、直奔现场的方式进行暗访，确保暗访结果的真实性和客观性。2.现场检查：暗访人员按照暗访内容和标准，对公司各部门、各生产经营场所进行全面细致的检查，认真记录发现的问题，收集相关证据资料。3.询问交流：与现场工作人员进行询问交流，了解安全生产工作的实际情况，核实相关问题。（三）暗访记录1.记录要求：暗访人员应认真填写暗访记录，记录内容应详细、准确、完整，包括暗访时间、地点、人员、发现的问题、整改建议等。2.证据收集：通过拍照、摄像、录音等方式收集相关证据资料，作为暗访问题的佐证。3.记录整理：暗访结束后，暗访人员应及时对暗访记录进行整理，将记录和证据资料进行分类归档。（四）暗访报告1.撰写报告：暗访人员根据暗访记录和证据资料，撰写暗访报告。暗访报告应客观反映暗访情况，对发现的问题进行详细描述，分析问题产生的原因，提出整改建议和措施。2.审核报告：暗访报告撰写完成后，由暗访工作小组组长进行审核，审核通过后报暗访工作领导小组审批。3.报告反馈：将暗访报告及时反馈给被暗访部门，要求被暗访部门针对报告中提出的问题制定整改方案，明确整改责任人和整改期限，并将整改方案报安全管理部门备案。（五）整改跟踪1.整改通知下达：安全管理部门根据暗访报告，向被暗访部门下达整改通知书，明确整改要求和整改期限。2.整改过程跟踪：安全管理部门对被暗访部门的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况，督促整改责任人按时完成整改任务。3.整改结果复查：整改期限届满后，安全管理部门对被暗访部门的整改情况进行复查，对整改不到位的部门，责令其继续整改，直至达到整改要求。五、暗访结果运用（一）纳入绩效考核将安全生产暗访结果纳入公司绩效考核体系，对在暗访中发现问题较多、整改不力的部门和个人进行扣分处理，与绩效奖金挂钩。（二）作为评先评优依据将安全生产暗访结果作为公司评先评优的重要依据，对于安全生产工作表现突出、暗访中未发现问题或问题较少的部门和个人，在评先评优时予以优先考虑。（三）推动安全管理提升通过安全生产暗访工作，及时发现公司安全生产管理工作中存在的薄弱环节和问题，针对性地采取措施加以改进，推动公司安全生产管理水平不断提升。六、暗访工作纪律（一）严格遵守工作纪律暗访人员应严格遵守公司的各项规章制度，保守暗访工作秘密，不得泄露暗访工作情况和相关信息。（二）公正廉洁开展工作暗访人员应秉持公正廉洁的工作态度，不得接受被暗访部门的礼品、宴请等不正当利益，不得故意刁难被暗访部门。（三）如实记录反馈问题暗访人员应如实记录发现的问题，