安全生产暗访暗查制度

PAGE安全生产暗访暗查制度一、总则（一）目的为进一步加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，确保公司生产经营活动的安全稳定，特制定本安全生产暗访暗查制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各部门、各生产经营单位及相关作业场所的安全生产暗访暗查工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关安全管理制度开展暗访暗查工作。2.全面覆盖原则：对公司所有涉及安全生产的区域、环节、岗位进行全面检查，不留死角。3.问题导向原则：以发现安全问题、隐患为重点，深入查找安全生产管理中的薄弱环节和漏洞。4.及时整改原则：对暗访暗查中发现的问题和隐患，明确责任，限期整改，确保隐患得到及时消除。二、暗访暗查组织与人员（一）暗访暗查领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产暗访暗查领导小组。领导小组负责统筹协调公司安全生产暗访暗查工作，研究解决暗访暗查工作中的重大问题，对暗访暗查结果进行审定，并督促相关部门落实整改措施。（二）暗访暗查工作小组1.由安全管理部门牵头，会同相关职能部门组成若干暗访暗查工作小组。工作小组人员应具备相应的安全专业知识和工作经验，熟悉公司安全生产情况。2.暗访暗查工作小组实行组长负责制，组长由安全管理部门负责人担任。工作小组负责具体实施安全生产暗访暗查工作，制定暗访暗查计划，组织开展现场检查，记录检查情况，撰写暗访暗查报告，并跟踪督促问题整改落实。（三）暗访暗查人员职责1.暗访暗查领导小组职责全面领导公司安全生产暗访暗查工作，确定暗访暗查工作的总体目标和方向。审批暗访暗查计划、方案和报告，对暗访暗查工作中的重大事项进行决策。督促各部门落实暗访暗查提出的整改要求，对整改情况进行跟踪检查。2.暗访暗查工作小组组长职责负责组织实施本小组的暗访暗查工作，制定具体的暗访暗查计划和方案。带领小组成员深入现场进行检查，确保检查工作的全面性、准确性和有效性。协调解决暗访暗查过程中出现的问题，及时向上级汇报工作进展情况。组织撰写暗访暗查报告，对发现的问题提出整改建议和措施。3.暗访暗查工作小组成员职责按照工作小组的统一安排，认真开展现场检查工作，如实记录检查情况。对发现的安全问题和隐患进行详细分析，提出初步的整改意见和建议。协助组长完成暗访暗查报告的撰写工作，提供相关资料和数据支持。跟踪督促被检查单位对问题和隐患进行整改，确保整改工作落实到位。三、暗访暗查内容（一）安全管理制度执行情况1.检查公司各项安全生产管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。2.查看各部门、各岗位人员对安全生产管理制度的学习、掌握和执行情况，是否存在违规操作行为。3.检查安全生产责任制的落实情况，各级管理人员和员工是否明确自己的安全职责，是否履行到位。（二）安全设施设备运行情况1.对公司各类安全设施设备进行检查，包括消防设施、电气设备、特种设备、安全监测监控设备等。2.查看安全设施设备是否完好有效，是否定期进行维护保养和检测检验，是否存在故障或损坏未及时修复的情况。3.检查安全设施设备的运行记录和操作记录，是否规范、完整，是否符合相关规定要求。（三）作业现场安全状况1.深入生产作业现场，检查作业环境是否符合安全要求，是否存在危险有害因素未得到有效控制的情况。2.查看员工的作业行为是否符合安全操作规程，是否存在违章作业、冒险蛮干等行为。3.检查现场安全警示标志、标识是否齐全、清晰，是否能够起到有效的警示作用。（四）人员安全培训教育情况1.检查公司安全培训教育计划的制定和执行情况，是否按照规定对员工进行了三级安全教育培训、专项安全培训等。2.查看员工的安全培训档案是否完整，培训记录是否真实有效，员工是否具备必要的安全知识和技能。3.检查特种作业人员是否持证上岗，是否按照规定进行了复审和换证。（五）应急管理工作情况1.检查公司应急预案的制定、修订和完善情况，是否符合实际情况和相关要求。2.查看应急救援物资储备是否充足完好，是否定期进行检查和维护，确保能够正常使用。3.检查应急演练计划的制定和实施情况，是否按照规定组织了各类应急演练，员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力如何。四、暗访暗查方式与频率（一）暗访暗查方式1.不打招呼、直插现场：暗访暗查人员在不提前通知被检查单位的情况下，直接深入生产经营现场进行检查，真实了解现场实际情况。2.随机抽查：从公司所属各部门、各生产经营单位中随机抽取检查对象，确保检查的覆盖面和随机性。3.重点检查：针对公司安全生产管理中的重点部位、关键环节、薄弱时段等进行重点检查，深入查找存在的安全问题和隐患。4.查阅资料与现场检查相结合：在检查过程中，既要查阅相关安全管理制度、文件、记录等资料，又要对现场进行实地查看，确保检查结果的真实性和准确性。（二）暗访暗查频率1.公司安全管理部门每月至少组织开展一次安全生产暗访暗查工作。2.各部门、各生产经营单位应根据自身实际情况，定期开展内部自查自纠工作，每周至少进行一次安全检查。3.在重大节日、重要活动、季节性变化等特殊时期，应增加暗访暗查频率，确保安全生产形势稳定。五、暗访暗查程序（一）制定计划1.安全管理部门根据公司安全生产工作实际情况，结合国家法律法规、行业标准及上级有关要求，制定年度安全生产暗访暗查计划。2.年度暗访暗查计划应明确检查的目标、范围、内容、方式、频率以及人员安排等，并报公司暗访暗查领导小组审批后实施。3.在每次开展暗访暗查工作前，暗访暗查工作小组应根据年度计划和实际工作需要，制定具体的暗访暗查方案，明确检查的重点区域、重点环节和重点内容，确保暗访暗查工作有的放矢。（二）组织实施1.暗访暗查工作小组按照既定的暗访暗查方案，采取不打招呼、直插现场的方式，深入各部门、各生产经营单位进行检查。2.检查过程中，暗访暗查人员应认真查看现场情况，查阅相关资料，与员工进行交流，详细记录检查发现的问题和隐患，包括问题描述、发现地点、责任单位、责任人等信息。3.对于能够立即整改的问题，应要求被检查单位当场进行整改；对于不能立即整改的问题，应下达《安全生产隐患整改通知书》，明确整改要求、整改期限和整改责任人，并跟踪督促整改落实。（三）撰写报告1.暗访暗查工作结束后，暗访暗查工作小组应及时对检查情况进行总结分析，撰写暗访暗查报告。2.暗访暗查报告应包括暗访暗查的基本情况、检查发现的主要问题和隐患、整改建议和措施、整改责任单位和责任人以及下一步工作要求等内容。报告应数据准确、内容详实、分析客观、建议合理。3.暗访暗查报告经工作小组组长审核后，报公司安全管理部门负责人审定，最后提交公司暗访暗查领导小组。（四）结果通报1.公司安全管理部门负责对暗访暗查结果进行通报，将检查发现的问题和隐患以书面形式反馈给各部门、各生产经营单位，并提出整改要求和期限。2.通报内容应包括被检查单位存在的问题、整改要求、整改期限以及整改责任人等信息，同时对整改工作进行跟踪督促，确保问题得到及时有效整改。3.对暗访暗查中发现的典型问题和隐患，应进行全公司范围内的通报，以起到警示作用，促进各部门、各生产经营单位加强安全生产管理。（五）整改跟踪1.各部门、各生产经营单位应按照《安全生产隐患整改通知书》的要求，认真组织实施整改工作，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改期限和整改责任人，确保整改工作按时完成。2.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，定期对整改工作进展情况进行通报。对于整改不力或拒不整改的单位，将按照公司相关规定进行严肃处理。3.整改完成后，被检查单位应向安全管理部门提交整改报告，申请复查。安全管理部门应及时组织人员对整改情况进行复查，经复查合格后，方可销号。六、问题整改与责任追究（一）问题整改1.各部门、各生产经营单位是安全生产问题整改的责任主体，应高度重视暗访暗查中发现的问题和隐患，认真分析原因，制定切实可行的整改措施，确保问题得到彻底整改。2.整改措施应明确整改目标、整改内容、整改方法、整改期限和整改责任人等，确保整改工作具有针对性和可操作性。3.在整改过程中，应加强对整改工作的组织领导，定期召开整改工作会议，及时研究解决整改过程中遇到的问题，确保整改工作顺利推进。（二）责任追究1.对于暗访暗查中发现的安全生产问题和隐患，如因管理不善、责任不落实等原因导致的