生产企业合同评审制度

PAGE生产企业合同评审制度一、总则（一）目的为加强生产企业合同管理，规范合同评审流程，防范合同风险，维护企业合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本生产企业与外部单位签订的各类采购合同、销售合同、加工承揽合同、技术合同、租赁合同等经济合同以及相关协议。（三）基本原则1.合法性原则：合同的签订与履行必须符合国家法律法规及相关政策的要求。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应体现公平公正，保障双方的合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。二、合同评审职责分工（一）业务部门1.负责合同项目的发起，提供合同相关的业务信息，包括合同标的、数量、质量要求、交货时间、付款方式等。2.对合同条款进行初步审核，确保合同条款符合业务实际需求，并对合同执行过程中的风险进行评估和提出防范措施。3.跟踪合同的履行情况，及时反馈合同履行过程中出现的问题，并提出解决方案。（二）法务部门1.参与合同评审，从法律角度对合同条款进行审查，确保合同的合法性、完整性和有效性，防范法律风险。2.对合同涉及的法律问题提供专业意见和建议，协助业务部门修改和完善合同条款。3.负责处理合同纠纷，参与合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼等法律事务。（三）财务部门1.对合同的付款方式、结算周期、财务风险等进行审核，确保合同付款条款合理，符合企业财务政策和资金状况。2.提供财务方面的专业意见和建议，协助业务部门评估合同对企业财务状况的影响。（四）审计部门1.对重大合同进行审计监督，审查合同签订和履行过程中的合规性，防范内部管理风险。2.对合同评审流程的执行情况进行监督检查，提出改进意见和建议。（五）分管领导1.负责对合同评审意见进行审核，综合考虑业务需求、法律风险、财务状况等因素，做出最终决策。2.协调各部门之间在合同评审过程中的工作，确保评审工作顺利进行。三、合同评审流程（一）合同发起业务部门根据业务需要，填写《合同评审申请表》，详细说明合同项目的基本情况、合同标的、数量、质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等内容，并附上相关的业务资料和背景说明。（二）部门初审1.业务部门将填写完整的《合同评审申请表》及相关资料提交给本部门负责人进行初审。部门负责人对合同条款进行审核，重点审查合同是否符合业务实际需求，合同条款是否清晰明确，风险防范措施是否得当等。如发现问题，及时与业务人员沟通并要求修改完善。2.业务部门初审通过后，将合同评审资料依次提交给法务部门、财务部门、审计部门进行专业审核。（三）专业审核1.法务部门法务人员对合同条款进行全面审查，重点关注合同的合法性、完整性和有效性。检查合同是否存在违反法律法规的条款，合同条款是否明确具体，权利义务是否对等，违约责任是否合理等。对合同涉及的法律风险进行评估，并提出法律意见和建议。如发现合同存在法律风险，及时与业务部门沟通，指导业务部门修改合同条款，防范法律风险。2.财务部门财务人员对合同的付款方式、结算周期、财务风险等进行审核。审查付款条款是否符合企业财务政策和资金状况，是否存在财务风险隐患。对合同的财务成本进行核算和分析，评估合同对企业财务状况的影响，并提出财务方面的意见和建议。3.审计部门审计人员对重大合同进行审计监督，审查合同签订和履行过程中的合规性。重点检查合同评审流程是否规范执行，各部门审核意见是否得到充分考虑，合同条款是否符合企业内部管理规定等。对合同评审过程中发现的问题提出审计意见和建议，促进企业合同管理水平的提高。（四）综合评审1.各专业部门完成审核后，将审核意见反馈给业务部门。业务部门根据各部门的审核意见，对合同条款进行修改完善。2.业务部门将修改后的合同评审资料提交给分管领导进行综合评审。分管领导综合考虑业务需求、法律风险、财务状况等因素，对合同进行最终审核，并做出决策。如合同符合要求，批准合同签订；如合同存在重大问题或风险，要求业务部门进一步修改完善或不予批准签订。（五）合同签订1.经分管领导批准签订的合同，由业务部门负责与合同对方当事人进行签订。签订合同前，业务部门应再次核对合同条款，确保合同内容与评审意见一致。2.合同签订应使用企业统一的合同文本，由法定代表人或授权代表签字，并加盖企业公章。合同签订后，业务部门应及时将合同副本分发给相关部门存档。四、合同履行与变更（一）合同履行1.合同签订后，业务部门负责组织合同的履行。业务部门应按照合同约定的条款，及时安排生产、采购、销售等相关工作，确保合同的顺利履行。2.在合同履行过程中，如果出现问题或风险，业务部门应及时采取措施进行处理，并向相关部门通报情况。如涉及合同变更、解除等事项，应按照本制度规定的流程进行审批。（二）合同变更1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同条款的，业务部门应填写《合同变更申请表》，详细说明变更的原因、内容及对合同履行的影响等，并附上相关证明材料。2.《合同变更申请表》经业务部门负责人初审后，依次提交法务部门、财务部门、审计部门进行专业审核，审核流程与合同评审流程相同。3.分管领导根据各部门的审核意见，对合同变更申请进行审批。经批准的合同变更事项，业务部门应及时与合同对方当事人协商签订补充协议或变更合同文本，并按照合同签订流程进行签订和存档。五、合同监督与检查（一）建立合同台账业务部门应建立合同台账，对合同的签订、履行、变更、解除等情况进行详细记录。合同台账应包括合同编号、合同名称、合同对方当事人、签订时间、合同金额、履行期限、履行情况等信息，以便于对合同进行跟踪和管理。（二）定期检查1.审计部门定期对合同的签订和履行情况进行检查，重点检查合同评审流程是否规范执行，合同条款是否得到有效履行，合同变更是否按规定程序进行审批等。2.审计部门应将检查结果形成书面报告，报送分管领导，并反馈给相关部门。对于检查中发现的问题，应及时提出整改意见和建议，督促相关部门进行整改。（三）专项检查1.根据企业管理需要或合同履行过程中出现的重大问题，由分管领导组织相关部门对特定合同或合同管理工作进行专项检查。2.专项检查应制定详细的检查方案，明确检查内容、方法和步骤。检查结束后，应形成专项检查报告，提出改进措施和建议，为企业合同管理决策提供依据。六、合同纠纷处理（一）纠纷预警1.在合同履行过程中，业务部门应密切关注合同对方当事人的履行情况，及时发现可能引发合同纠纷的迹象，并向法务部门通报。2.法务部门应根据业务部门提供的信息，对可能出现的合同纠纷进行分析和评估，提前制定应对策略，防范纠纷的发生。（二）纠纷处理1.如发生合同纠纷，业务部门应及时收集相关证据材料，与合同对方当事人进行沟通协商，争取通过友好协商解决纠纷。2.协商不成的，业务部门应及时将纠纷情况报告法务部门，由法务部门负责处理。法务部门应根据