生产样品材料管理制度

PAGE生产样品材料管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产样品材料的管理，规范样品材料的采购、使用、存储、回收等流程，确保样品生产的顺利进行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产样品材料管理的部门和人员，包括但不限于研发部门、生产部门、采购部门、仓库管理部门等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保样品材料管理活动合法合规。2.节约高效原则：合理规划样品材料的使用，避免浪费，提高材料的使用效率，降低生产成本。3.责任明确原则：明确各部门和人员在样品材料管理中的职责，做到责任到人。4.流程规范原则：建立科学、规范的样品材料管理流程，确保各项工作有序开展。二、职责分工（一）研发部门1.根据产品研发需求，准确提出生产样品所需材料的种类、规格、数量等详细清单。2.对样品材料的技术要求进行明确说明，确保采购的材料符合研发和生产要求。3.在样品生产过程中，对材料的使用情况进行跟踪和指导，及时解决技术问题。（二）采购部门1.根据研发部门提供的材料清单，负责样品材料的采购工作。2.选择合格的供应商，确保采购的材料质量可靠、价格合理、交货及时。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货期、质量标准等条款。4.负责采购材料的催交、运输、验收等工作，确保材料按时、按质、按量到达公司。（三）生产部门1.根据研发部门的要求和生产计划，合理安排样品的生产任务。2.按照操作规程使用样品材料，确保生产过程的安全和质量。3.对生产过程中剩余的样品材料进行妥善保管，及时办理退库手续。4.协助仓库管理部门对样品材料进行盘点和清查。（四）仓库管理部门1.负责样品材料的入库、存储、保管和发放工作。2.建立健全样品材料库存台账，详细记录材料的出入库情况，做到账物相符。3.按照规定的存储条件保管样品材料，确保材料质量不受损。4.定期对库存样品材料进行盘点，及时发现和处理盘盈、盘亏等问题。5.根据生产部门的领料单，准确、及时地发放样品材料。（五）质量部门1.对采购的样品材料进行质量检验，确保材料符合质量标准。2.在样品生产过程中，对材料的质量进行抽检，发现问题及时通知相关部门处理。3.参与样品材料不合格品的评审和处理工作。三、材料采购管理（一）采购计划制定1.研发部门应根据产品研发进度和样品生产需求，提前制定详细的样品材料采购计划。采购计划应包括材料名称、规格、数量、预计采购时间等信息。2.采购计划需经部门负责人审核后报公司主管领导批准，确保采购计划的合理性和准确性。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。2.优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。对于新供应商，需进行严格的考察和评审，确保其符合公司要求。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同条款应符合法律法规和公司利益。（三）采购实施1.采购人员应按照采购合同的要求，及时与供应商沟通，跟踪采购进度，确保材料按时、按质、按量供应。2.在采购过程中，如遇供应商交货延迟、质量问题等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并向相关部门汇报。3.对于紧急采购的样品材料，采购人员应按照特事特办的原则，尽快完成采购任务，但需确保采购行为的合法性和合规性。（四）验收管理1.质量部门负责对采购的样品材料进行验收，验收内容包括材料的规格、数量、质量等。2.验收人员应按照相关质量标准和检验规范进行检验，确保材料符合要求。对于验收合格的材料，应出具验收报告；对于验收不合格的材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理。3.采购部门应督促供应商对不合格材料进行整改或退换货，确保公司生产不受影响。四、材料使用管理（一）领料管理1.生产部门根据样品生产计划，填写领料单，注明材料名称、规格、数量等信息。领料单需经部门负责人审核签字。2.仓库管理部门根据审核后的领料单，按照先进先出的原则发放样品材料，并在领料单上签字确认。3.领料人员应核对领取的材料与领料单一致，如有疑问及时与仓库管理部门沟通。（二）使用规范1.生产部门应按照操作规程使用样品材料，确保生产过程的安全和质量。严禁违规操作，造成材料浪费或质量事故。2.在样品生产过程中，如发现材料存在质量问题或规格不符等情况，应及时停止使用，并通知质量部门和采购部门处理。3.对于剩余的样品材料，生产部门应及时办理退库手续，交仓库管理部门保管。（三）现场管理1.生产现场应保持整洁，样品材料应摆放整齐，标识清晰。2.加强对生产现场样品材料的巡查，及时发现和处理材料丢失、损坏等问题。3.定期对生产现场的样品材料进行清理和盘点，确保账物相符。五、材料存储管理（一）存储条件1.仓库管理部门应根据样品材料的特性，提供适宜的存储条件，如温度、湿度、通风等。2.对于易受潮、易变质、易燃、易爆等特殊材料，应采取相应的防护措施，确保材料安全存储。（二）分类存放1.样品材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。2.建立明显的标识牌，注明材料名称、规格、数量、批次等信息。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存样品材料进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。2.盘点人员应认真核对库存材料的数量、规格、质量等，确保账物相符。如发现盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，并填写盘点报告。3.对于盘盈的材料，应及时办理入库手续；对于盘亏的材料，应查明原因，属于正常损耗的，按照规定程序核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。六、材料回收管理（一）回收范围1.样品生产过程中剩余的可再利用的样品材料。2.已完成样品生产任务，不再使用的多余材料。（二）回收流程1.生产部门在样品生产完成后，对剩余的样品材料进行清理和整理，填写材料回收清单，注明材料名称、规格、数量等信息。2.仓库管理部门对回收的材料进行验收，核对回收清单与实物一致后，办理入库手续。3.对于回收的材料，仓库管理部门应按照规定进行存储和管理，以便后续再利用。七、监督与检查（一）内部监督1.公司内部设立监督小组，定期对样品材料管理情况进行检查。监督小组由采购部门、仓库管理部门、质量部门等相关人员组成。2.监督小组应重点检查采购计划的执行情况、材料验收情况、使用情况、存储情况、回收情况等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.积极配合相关政府部门和行业协会的监督检查，确保公司样品材料管理活动符合法律法规和行业标准。2.对于外部监督检查提出的问题，应认真对待，及时整改，并将整改情况报告上级主管部门。八、罚则（一）违规行为1.采购部门未按照采购计划及时采购样品材料，影响样品生产进度的。2.采购人员与供应商勾结，谋取私利，采购质量不合格或价格虚高的样品材料的。3.生产部门未按照操作规程使用样品材料，造成材料浪费或质量事故的。4.仓库管理部门未按照规定保管样品材料，导致材料损坏、变质或丢失的。5.质量部门未认真履行验收职责，导致不合格样品材料进入公司的。6.各部门未按照规定办理样品材料的出入库手续，账物不符的。7.违反本制度其他规定的行为。（二）处罚措施1.对于首次违规且情节较轻的人员，给予警告处分，并责令其限期整改。2.对于多次违规或情节严重的人员，给予记过、记大过、降职、撤职等处分，并视情节轻重给予经济处罚。3.对于因违规行为给公司造成经济损失的，应追究相关人员的赔偿责任。4.构成犯罪的，依法移送司法机关处理。九、附则（一）解释权本制度由公司[