生产物资怎样管理制度

PAGE生产物资怎样管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产物资管理，规范生产物资采购、存储、使用、回收等环节的行为，确保生产物资的合理供应与有效利用，降低生产成本，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产物资管理相关的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。（三）基本原则1.合法性原则：生产物资管理活动必须遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保公司运营合法合规。2.效益性原则：在保证生产物资质量和满足生产需求的前提下，追求物资采购、存储、使用等环节的成本效益最大化。3.准确性原则：生产物资的各类信息记录要准确无误，包括物资的品种、数量、规格、价格等，以便为管理决策提供可靠依据。4.及时性原则：生产物资的采购、供应要及时，避免因物资短缺影响生产进度；同时，物资的库存管理要做到及时盘点、清理，确保账实相符。5.责任性原则：明确各部门和人员在生产物资管理中的职责，做到责任到人，对因工作失误或违规操作造成的损失要追究相应责任。二、生产物资的分类与编码（一）分类标准1.根据生产物资的用途和性质，将其分为原材料、辅助材料、零部件、包装材料、设备备件等类别。2.原材料：指构成产品实体的各种基本原料，如钢材、木材、塑料颗粒等。3.辅助材料：有助于产品形成，但不构成产品实体的材料，如润滑油、冷却液、油漆等。4.零部件：组成产品的各种零件和部件，如发动机、变速器、电路板等。5.包装材料：用于产品包装的材料，如纸箱、塑料袋、标签等。6.设备备件：为保证设备正常运行而储备的零部件，如电机、阀门、轴承等。（二）编码规则1.生产物资编码采用[X]位数字编码体系，具体如下：前[X]位表示物资类别代码，按照上述分类标准进行设定。中间[X]位表示物资的规格型号代码，根据物资的具体规格型号进行编制。后[X]位表示物资的流水号，用于区分同一规格型号的不同批次物资。2.编码示例：某型号钢材的编码为[具体编码]，其中前[X]位代表原材料类别，中间[X]位代表该钢材的规格型号，后[X]位为流水号。3.编码维护：物资编码由公司物资管理部门统一负责维护和管理。当物资的类别、规格型号等信息发生变更时，物资管理部门应及时更新相应的编码，并通知相关部门。三、生产物资采购管理（一）采购计划制定1.生产部门应根据年度生产计划、月度生产任务以及设备运行状况等，提前制定生产物资需求计划。2.物资需求计划应明确物资的品种、规格、数量、需求时间等详细信息，并提交给物资管理部门。3.物资管理部门对生产部门提交的需求计划进行审核，结合库存情况、市场供应情况等因素，综合平衡后制定采购计划。4.采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预计采购时间、采购预算等内容，并报公司相关领导审批。（二）供应商选择与管理1.建立供应商评估与选择机制，对潜在供应商进行调查、评估和筛选。评估内容包括供应商的资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。2.定期对供应商进行考核，考核指标包括交货及时性、产品质量合格率、售后服务满意度等。根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和优先合作机会，对于不合格的供应商及时淘汰。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。4.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史、考核情况等，以便对供应商进行全面管理和跟踪。（三）采购实施1.采购部门根据审批后的采购计划，按照既定的采购流程进行采购操作。2.在采购过程中，采购人员应充分了解市场行情，选择合适的采购方式，如招标采购、询价采购、竞争性谈判等，确保采购物资的性价比最优。3.对于重要物资或金额较大的采购项目，应严格按照公司内部的招投标管理规定进行操作，确保采购过程公开、公平、公正。4.采购人员应及时与供应商沟通协调，跟踪采购进度，确保物资按时、按质、按量供应。如遇供应商交货延迟或产品质量问题，应及时采取措施解决，并向相关部门汇报。（四）采购验收1.物资到货后，仓库管理部门应及时组织相关人员进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量等方面。2.质量控制部门应按照相关质量标准对采购物资进行检验，出具检验报告。对于验收合格的物资，办理入库手续；对于验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理，如退货、换货、补货等，并做好记录。3.采购人员应协助仓库管理部门和质量控制部门进行验收工作，提供相关采购合同、技术文件等资料，并对验收过程中发现的问题负责协调解决。四、生产物资存储管理（一）仓库规划与布局1.根据生产物资的类别、特性和使用频率等因素，合理规划仓库的存储空间，划分不同的存储区域，如原材料区、辅助材料区、零部件区、成品区等。2.对仓库进行科学布局，设置合理的货架、货位，确保物资存放有序，便于搬运、存取和盘点。3.仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，配备必要的消防设备、安全设施和防护用品，保障物资存储安全。（二）物资入库管理1.物资到货后，仓库管理人员应依据采购合同、送货单、检验报告等资料，对物资进行核对验收。确认无误后，办理入库手续，填写入库单。2.入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、供应商、入库时间等信息，并由仓库管理人员、送货人员、验收人员签字确认。3.物资入库后，应按照既定的存储规则进行摆放，并在相应的货位上标明物资的名称、规格、数量等信息，以便于查找和管理。（三）物资存储保管1.仓库管理人员应定期对存储物资进行检查和盘点，确保物资的数量准确、质量完好、存储安全。2.对于易受潮、易变质、易腐蚀等特殊物资，应采取相应的防护措施，如密封包装、防潮处理、通风换气等。3.建立库存物资台账，详细记录物资的出入库情况、库存数量、存储位置等信息，并定期与财务部门进行核对，确保账实相符。4.仓库应保持整洁卫生，通道畅通，严禁在仓库内堆放杂物或进行与物资存储无关的活动。（四）物资出库管理1.生产部门或其他使用部门根据生产需要填写领料单，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人审批。2.仓库管理人员依据审批后的领料单进行物资发放，核对物资的名称、规格、数量等信息无误后，办理出库手续，填写出库单。3.出库单应详细记录物资的名称、规格、数量、领用部门、领用时间等信息，并由仓库管理人员、领料人员签字确认。4.物资出库时，应遵循先进先出、急用先出的原则，确保物资的合理使用。对于贵重物资或限量物资的出库，应严格按照公司相关规定进行审批和控制。五、生产物资使用管理（一）使用计划与审批1.各生产车间或部门应根据生产任务和物资库存情况，制定生产物资使用计划，明确物资的品种、规格、数量、使用时间等信息。2.生产物资使用计划应报部门负责人审批，对于重大物资使用计划或涉及金额较大的物资使用，还需报公司相关领导审批。3.经审批后的生产物资使用计划应严格执行，不得随意变更。如因生产任务调整等原因需要变更使用计划，应重新履行审批手续。（二）物资领用与发放1.生产车间或部门的领料人员凭审批后的领料单到仓库领取生产物资。仓库管理人员应按照领料单的要求，及时、准确地发放物资。2.在物资发放过程中，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量等信息，确保与领料单一致。同时，应向领料人员说明物资的使用注意事项和保管要求。3.对于超计划领用或不合理领用生产物资的情况，仓库管理人员有权拒绝发放，并及时向相关部门反馈。（三）物资使用监督与控制1.生产部门应加强对生产物资使用过程的监督和管理，确保物资的合理使用，避免浪费和滥用。2.质量控制部门应定期对生产过程中使用的物资进行质量抽检，确保物资符合质量要求，防止因物资质量问题影响产品质量。3.建立生产物资使用台账，详细记录物资的领用时间、使用部门、使用数量、使用产品批次等信息，以便对物资使用情况进行跟踪和分析。4.对于贵重物资或关键生产物资的使用，应实行专人专管制度，明确使用人员的职责和权限，确保物资的安全使用和有效利用。六、生产物资回收管理（一）回收范围与分类1.明确生产物资回收的范围，包括生产过程中产生的边角料、废料、废旧设备备件、包装废弃物等。2.根据回收物资的性质和用途，对回收物资进行分类，如金属类、塑料类、纸质类、电子类等。（二）回收流程1.生产车间或相关部门负责将生产过程中产生的可回收物资进行收集和整理，并填写回收清单，注明回收物资的名称、规格、数量、来源等信息。2.回收清单经部门负责人审核后，提交给物资管理部门。物资管理部门根据回收物资的类别和数量，安排专人进行回收处理。3.对于有利用价值的回收物资，物资管理部门应联系相关的回收企业或厂家进行洽谈，按照市场价格进行出售或再利用；对于无利用价值的回收物资，应按照环保要求进行妥善处理，如委托有资质的废弃物处理公司进行处理等。4.在回收物资处理过程中，应做好相关记录，包括回收物资的名称、数量、处理方式、处理时间、处理价格等信息，以便进行成本核算和统计分析。（三）回收物资的统计与核算1.物资管理部门应定期对回收物资的情况进行统计和分析，编制回收物资报表，上报公司相关领导和部门。2.财务部门应根据回收物资的处理情况，进行相应的账务处理，核算回收物资的收入和成本，确保公司财务数据的准确和完整。七、生产物资盘点与清查（一）盘点计划制定1.物资管理部门应定期制定生产物资盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员、方法等内容。2.盘点计划应根据公司的实际情况和管理需要进行制定，一般分为月度小盘点、季度大盘点和年度全面盘点。3.在盘点计划制定过程中，应充分考虑生产任务、物资库存情况、人员安排等因素，确保盘点工作顺利进行。（二）盘点实施1.按照盘点计划组织相关人员进行盘点工作，盘点人员应包括仓库管理人员、财务人员、生产部门人员等。2.盘点过程中，应采用实地盘点的方法，对物资的数量、质量、规格等进行逐一核对。对于贵重物资或重要物资，应进行重点盘点。3.盘点人员应认真填写盘点表，详细记录物资的实际盘点情况，包括物资的名称、规格、数量、账存数量、实存数量、盘盈盘亏数量等信息。4.在盘点过程中，如发现物资存在账实不符、损坏变质、丢失被盗等情况，应及时查明原因，并做好记录。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，物资管理部门应及时对盘点结果进行汇总和分析，编制盘点报告。盘点报告应包括盘点基本情况、盘点结果、盘盈盘亏原因分析、处理建议等内容。2.对于盘盈的物资，应查明原因，调整库存账目，并按照公司相关规定进行处理；对于盘亏的物资，应进一步核实情况，明确责任，根据不同原因进行相应的处理，如追究责任人责任、进行账务核销等。3.财务部门应根据盘点报告进行账务调整，确保公司财务数据与实际库存情况相符。同时，应将盘点结果纳入公司绩效考核体系，对相关部门和人员进行考核评价。八、生产物资信息化管理（一）管理系统建设1.建立生产物资信息化管理系统，实现物资采购、存储、使用、回收等环节的信息化管理。2.管理系统应具备物资信息录入、查询、统计、分析、预警等功能，为公司生产物资管理提供全面、准确、及时的信息支持。3.管理系统应与公司的财务系统、生产系统等进行集成，实现数据的共享和交互，提高公司整体管理效率。（二）数据维护与更新1.物资管理部门应指定专人负责生产物资信息化管理系统的数据维护和更新工作。2.及时录入新采购物资的信息、物资出入库记录、库存盘点结果等数据，确保系统数据的准确性和及时性。3.根据物资的变动情况，如类别变更、规格型号更新、价格调整等，及时对系统中的物资信息进行修