生产过程辅料管理制度

PAGE生产过程辅料管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产过程中辅料的管理，规范辅料的采购、验收、储存、发放、使用及核算等环节，确保生产的顺利进行，降低生产成本，保证产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产过程中辅料使用的部门和环节。（三）职责分工1.采购部门负责根据生产计划和库存情况，及时采购所需辅料，确保辅料的供应满足生产需求。选择合格的供应商，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。2.质量部门制定辅料的验收标准，对采购的辅料进行检验和验收，确保辅料质量符合要求。对辅料的质量问题进行调查和处理，防止不合格辅料投入生产。3.仓库管理部门负责辅料的入库、储存、保管和发放工作。按照规定的储存条件妥善保管辅料，确保辅料的质量不受影响。根据生产部门的领料单准确发放辅料，并做好库存记录。4.生产部门根据生产计划合理领用辅料，控制辅料的使用量，避免浪费。负责辅料在生产过程中的正确使用，确保产品质量不受辅料因素的影响。对生产过程中剩余的辅料及时退库。5.财务部门负责辅料采购成本的核算和控制，对辅料的出入库进行账务处理，定期与仓库管理部门核对账目，确保账实相符。二、采购管理（一）采购计划1.生产部门应根据月度生产计划，提前向采购部门提交辅料需求计划。需求计划应明确辅料的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。2.采购部门结合库存情况，对生产部门提交的需求计划进行审核和汇总，制定详细的采购计划。采购计划应考虑辅料的采购周期、市场供应情况等因素，确保辅料的及时供应。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行评估和审核。2.优先选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理、交货及时的供应商。对于新的供应商，应进行实地考察和样品检验，合格后方可纳入合格供应商名录。（三）采购合同1.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同应包括辅料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.在签订合同前，采购部门应将合同草本提交相关部门进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司要求。（四）采购订单执行1.采购部门根据采购合同下达采购订单，跟踪订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保辅料按时、按质、按量供应。2.对于采购过程中出现的问题，如供应商交货延迟、产品质量不合格等，采购部门应及时采取措施进行处理，如催促供应商加快交货、要求供应商更换不合格产品等，并将处理情况及时反馈给相关部门。三、验收管理（一）验收标准1.质量部门应根据辅料的特性和用途，制定详细的验收标准。验收标准应包括外观、尺寸、性能、化学成分等方面的要求。2.验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准的要求，确保辅料的质量安全。（二）验收流程1.辅料到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门应安排专人按照验收标准对辅料进行检验和验收。2.验收人员应认真核对辅料的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等信息，对辅料的外观、尺寸、性能等进行检验。对于需要进行理化检验的辅料，应按照规定的方法进行检验。3.验收合格的辅料，质量部门应出具验收报告，并在辅料上加盖“合格”标识。验收不合格的辅料，质量部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门和供应商进行处理。（三）不合格处理1.对于验收不合格的辅料，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商更换合格产品或采取其他补救措施。2.如供应商不同意更换或采取补救措施，采购部门应根据合同约定追究供应商的违约责任。同时，质量部门应组织相关部门对不合格辅料进行评审，确定不合格辅料的处理方式，如退货、让步接收、报废等。3.对于让步接收的不合格辅料，应在使用过程中加强监控，确保产品质量不受影响。对于报废的不合格辅料，应做好记录，并按照规定进行处理。四、储存管理（一）储存条件1.仓库管理部门应根据辅料的特性和要求，设置合适的储存区域和储存条件。对于易燃易爆、有毒有害等特殊辅料，应设置专门的储存场所，并采取相应的安全防护措施。2.储存区域应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合辅料的储存要求。（二）入库管理1.辅料到货后，仓库管理部门应按照验收报告对辅料进行核对和清点，并办理入库手续。入库时应填写入库单，注明辅料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。2.对于验收合格的辅料，仓库管理部门应按照规定的储存方式进行存放，并做好标识。标识应包括辅料的名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。（三）在库管理1.仓库管理部门应定期对辅料进行盘点和检查，确保辅料的数量准确、质量完好。对于发现的问题，如辅料损坏、变质、过期等，应及时进行处理。2.仓库管理部门应建立辅料库存台账，详细记录辅料的出入库情况。库存台账应定期与财务部门核对账目，确保账实相符。3.在库辅料应按照先进先出的原则进行发放，避免辅料积压过期。（四）出库管理1.生产部门根据生产需要填写领料单，注明辅料的名称、规格、型号、数量等信息。领料单应经相关部门负责人审批后，方可到仓库管理部门领取辅料。2.仓库管理部门根据领料单对辅料进行核对和发放，并填写出库单。出库单应注明辅料的名称、规格、型号、数量、领料部门等信息。3.在发放辅料时，仓库管理部门应认真核对辅料的标识和质量，确保发放的辅料符合要求。对于贵重辅料和特殊辅料，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。五、发放管理（一）发放原则1.辅料的发放应遵循按需发放、先进先出、限额领料的原则。2.生产部门应根据生产计划和实际需要，合理领用辅料，避免浪费。（二）发放流程1.生产部门填写领料单，经车间主任、生产部门负责人审批后，到仓库管理部门领取辅料。2.仓库管理部门根据领料单对辅料进行核对和发放，并在领料单上签字确认。3.对于贵重辅料和特殊辅料，生产部门应提前提交申请，经相关部门审批后，方可领取。（三）退库管理1.生产过程中剩余的辅料，生产部门应及时清理并退库。退库时应填写退库单，注明辅料的名称、规格、型号、数量、退库原因等信息。2.仓库管理部门对退库的辅料进行验收，如质量合格，应办理入库手续，并在退库单上签字确认。如质量不合格，应按照不合格处理流程进行处理。六、使用管理（一）使用规范1.生产部门应按照工艺文件和操作规程的要求正确使用辅料，确保辅料的使用效果和产品质量。2.在使用辅料过程中，操作人员应严格遵守安全操作规程，避免发生安全事故。（二）用量控制1.生产部门应加强对辅料用量的控制，制定合理的辅料消耗定额，并定期进行统计和分析。2.对于超出消耗定额的辅料使用情况，生产部门应及时查找原因，并采取措施进行改进，如优化工艺、加强培训等。（三）现场管理1.生产现场应保持整洁，辅料应摆放整齐，标识清晰。2.生产过程中产生的废料、边角料应及时清理，按照规定进行回收和处理，避免浪费和环境污染。七、核算管理（一）成本核算1.财务部门应按照规定的成本核算方法，对辅料的采购成本、储存成本、使用成本等进行核算。2.辅料成本应纳入产品成本核算体系，准确反映产品的成本构成。（二）账目核对1.财务部门应定期与仓库管理部门核对辅料的账目，确保账实相符。2.对于账目不符的情况，财务部门和仓库管理部门应及时查找原因，并进行调整。（三）报表编制1.财务部门应定期编制辅料成本报表，反映辅料的采购、使用、库存等情况。2.辅料成本报表应提交给公司管理层和相关部门，为公司的成本控制和决策提供依据。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立辅料管理监督检查制度，定期对采购、验收、储存、发放、使用等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括制度执行情况、工作流程规范情况、辅料质量情况、成本控制情况等。（二）考核评价1.根据监督检查结果，对涉