生产纪录制度

PAGE生产纪录制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产纪录行为，确保生产活动的可追溯性、准确性和完整性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产活动的部门、车间、班组及相关工作人员。（三）基本原则1.真实性原则生产纪录应如实反映生产过程中的各项活动、数据和信息，不得虚报、瞒报或篡改。2.及时性原则生产纪录应在规定的时间内及时填写、整理和归档，确保信息的时效性。3.完整性原则生产纪录应涵盖生产活动的全过程，包括但不限于原材料采购、生产加工、质量检验、设备运行、人员操作等方面，不得遗漏重要信息。4.规范性原则生产纪录应按照统一的格式、内容和要求进行填写，确保纪录的规范性和一致性。二、生产纪录的内容与要求（一）原材料纪录1.采购纪录记录原材料的名称、规格、型号、数量、供应商名称、采购日期、采购订单号等信息。附上原材料的质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。2.入库纪录记录原材料入库的日期、批次、数量、存放位置等信息。由仓库管理人员签字确认。（二）生产过程纪录1.生产任务单明确生产产品的名称、规格、型号、数量、生产批次、生产期限等要求。由生产计划部门下达，相关部门负责人签字确认。2.设备运行纪录记录设备的启动时间、停机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、故障情况及维修记录等。设备操作人员应定时填写，设备维护人员负责审核和补充相关信息。3.人员操作纪录记录操作人员的姓名、岗位、操作时间、操作内容、操作结果等信息。操作人员应在操作完成后及时填写，班组长负责监督和审核。4.生产工艺纪录记录产品的生产工艺流程、工艺参数、质量控制点等信息。工艺人员应根据实际生产情况进行填写和更新。（三）质量检验纪录1.首件检验纪录记录首件产品的检验时间、检验项目、检验结果、检验人员等信息。首件检验合格后方可进行批量生产。2.巡检纪录记录巡检时间、巡检人员、巡检部位、发现的质量问题及处理情况等信息。巡检人员应按照规定的频次进行巡检，并及时填写纪录。3.成品检验纪录记录成品的检验时间、检验项目、检验结果、检验人员等信息。只有检验合格的成品才能入库或出厂。（四）生产进度纪录1.生产日报表记录每日的生产任务完成情况，包括产品名称、规格、型号、数量、合格数量、不合格数量等信息。由生产车间统计人员填写，车间负责人审核签字。2.生产周报表汇总本周的生产进度、质量情况、设备运行情况等信息。由生产计划部门编制，相关部门负责人签字确认。3.生产月报表全面反映本月的生产经营状况，包括生产产量、产值、质量指标、设备利用率等信息。由生产统计部门负责编制，公司领导审核批准。三、生产纪录的填写与审核（一）填写要求1.使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹应清晰、工整、规范，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。2.纪录内容应完整、准确，不得有空缺、遗漏或模糊不清的地方。如有错误或遗漏，应按照规定的方法进行更正，不得随意涂改。更正时应在原纪录上划双线，并注明更正日期和更正人姓名。3.填写纪录的人员应确保所填内容真实可靠，不得抄袭、编造或虚假填写。（二）审核要求1.班组长负责对本班组人员填写的生产纪录进行审核，确保纪录内容的真实性、准确性和完整性。审核后应签字确认。2.车间主任负责对本车间的生产纪录进行审核，对重要纪录和异常情况应进行重点审核。审核后应签字确认。3.生产计划部门、质量检验部门、设备管理部门等相关职能部门应根据各自职责对涉及本部门业务的生产纪录进行审核，审核后应签字确认。4.公司主管领导负责对生产纪录的整体情况进行监督和审核，对重大问题应及时做出决策和处理。四、生产纪录的保管与存档（一）保管期限1.一般生产纪录的保管期限为[X]年，重要生产纪录的保管期限为[X]年。具体保管期限根据国家法律法规和行业标准以及公司实际情况确定。2.涉及产品质量追溯、安全事故调查、法律法规纠纷等方面需要长期保存的生产纪录，应按照相关规定妥善保管，不得擅自销毁。（二）保管方式1.生产纪录应分类整理，装订成册，并按照时间顺序进行编号。2.采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行保管。纸质档案应存放在专门的档案柜中，确保档案的安全、完整和便于查阅。电子档案应进行备份，并存储在安全可靠的存储设备上，同时建立相应的索引和目录，方便查询和使用。3.档案管理人员应定期对生产纪录进行检查和维护，确保档案的质量不受损，信息不丢失。（三）存档流程1.每月末，各部门应将本月的生产纪录进行整理、装订，并提交给档案管理部门。2.档案管理部门对接收的生产纪录进行审核、编号、分类，并按照规定的保管期限进行存档。3.建立生产纪录存档台账，详细记录档案的名称、编号、存档日期、保管期限等信息，便于查询和管理。五、生产纪录的查阅与借阅（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产纪录的，可以向档案管理部门提出申请。档案管理部门应根据查阅人员的权限和申请内容进行审核，审核通过后予以提供查阅服务。2.查阅生产纪录应在档案管理部门指定的地点进行，查阅人员不得擅自将纪录带出指定地点。3.涉及公司机密的生产纪录，查阅人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露纪录内容。（二）借阅程序1.公司内部人员因工作需要借阅生产纪录的，应填写借阅申请表，注明借阅纪录的名称、编号、借阅期限、借阅用途等信息，并经所在部门负责人签字同意后，提交给档案管理部门。2.档案管理部门对借阅申请进行审核，审核通过后办理借阅手续。借阅人员应在借阅期限内归还所借纪录，如需延长借阅期限，应提前向档案管理部门提出申请。3.借阅人员应妥善保管所借生产纪录，不得转借他人或擅自复印、拍照、传播纪录内容。如因保管不善造成纪录损坏或丢失的，借阅人员应承担相应的责任。六、生产纪录的销毁（一）销毁条件生产纪录达到保管期限后，经档案管理部门审核，确无保存价值的，可以进行销毁。（二）销毁程序1.档案管理部门编制生产纪录销毁清单，详细记录拟销毁纪录的名称、编号、数量、保管期限等信息。2.销毁清单经公司主管领导批准后，由档案管理部门组织实施销毁工作。销毁工作应在指定的地点进行，并有专人