生产耗材领用管理制度

PAGE生产耗材领用管理制度一、总则（一）目的为了加强公司生产耗材的管理，规范领用流程，确保生产耗材的合理使用，降低生产成本，提高生产效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产耗材领用的部门和人员。（三）基本原则1.按需领用原则：各部门应根据生产实际需求，合理领用生产耗材，避免浪费。2.定额管理原则：对部分常用生产耗材设定合理的领用定额，实行限额控制。3.审批流程规范原则：严格执行领用审批程序，确保领用行为合规、合理。二、生产耗材的分类与定义（一）主要生产耗材分类1.原材料类：直接用于产品生产的各种基础材料，如金属原材料、塑料颗粒、纸张等。2.辅助材料类：协助产品生产过程的材料，如润滑油、冷却液、胶水等。3.包装材料类：用于产品包装的材料，如纸箱、包装袋、标签等。4.工具类：生产过程中使用的工具，如刀具、模具、量具等。（二）定义1.生产耗材：指在公司生产经营活动中，用于产品生产、包装、设备维护等过程中消耗的各类材料、工具等物品。2.领用部门：指公司内直接从事生产活动的各个部门，如生产车间、装配车间等。三、职责分工（一）生产部门1.负责根据生产计划和实际需求，准确填写生产耗材领用申请。2.合理安排生产任务，提高生产耗材的使用效率，减少浪费。3.对生产过程中剩余的生产耗材进行妥善保管，并及时办理退库手续。（二）仓库管理部门1.负责生产耗材的入库验收、存储保管和发放工作。2.建立健全生产耗材库存台账，定期盘点库存，确保账实相符。3.根据审批后的领用申请，及时、准确地发放生产耗材。（三）采购部门1.根据生产需求和库存情况，及时采购生产耗材，确保生产的正常进行。2.选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购的生产耗材质量符合要求。3.负责采购成本的控制，降低采购费用。（四）财务部门1.负责审核生产耗材的领用申请和采购费用，确保费用支出合理合规。2.对生产耗材的成本进行核算和分析，为成本控制提供数据支持。3.监督生产耗材管理制度的执行情况，对违规行为进行财务处理。（五）质量管理部门1.对采购的生产耗材进行质量检验，确保其符合产品生产质量要求。2.监督生产过程中生产耗材的使用情况，对因耗材质量问题导致的产品质量问题进行调查和处理。四、生产耗材的采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应根据生产部门提供的生产计划、设备维护计划以及库存情况，定期制定生产耗材采购计划。2.采购计划应明确采购的生产耗材品种、规格、数量、采购时间等信息，并报相关部门审核。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、售后服务等条款。3.定期对供应商进行评估和考核，对不合格供应商及时进行淘汰或整改。（三）采购流程1.采购人员根据审核后的采购计划，向供应商发送采购订单。2.供应商按照采购订单要求组织生产和发货，并提供相关的质量证明文件。3.采购人员负责跟踪采购订单的执行情况，确保按时、按质、按量到货。4.到货后，仓库管理部门应及时组织验收，验收合格后办理入库手续。五、生产耗材的库存管理（一）入库管理1.生产耗材到货后，仓库管理部门应根据采购合同和送货单，对其品种、规格、数量、质量等进行验收。2.验收合格的生产耗材应及时办理入库手续，填写入库单，并更新库存台账。3.对验收不合格的生产耗材，应及时与供应商联系，办理退货手续。（二）存储管理1.仓库管理部门应根据生产耗材的特性，合理安排存储区域，确保其安全存放。2.对易燃易爆、有毒有害等危险生产耗材，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。3.定期对库存生产耗材进行盘点，确保账实相符。盘点过程中发现的盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，并进行相应的处理。（三）出库管理1.生产部门根据生产需要填写生产耗材领用申请，经相关部门审批后提交仓库管理部门。2.仓库管理部门根据审批后的领用申请，核对库存情况，及时发放生产耗材。发放时应填写出库单，并更新库存台账。3.对于贵重生产耗材或限量领用的生产耗材，应实行专人专管，严格控制领用数量。六、生产耗材的领用管理（一）领用申请1.生产部门应根据生产计划和实际需求，提前填写生产耗材领用申请。领用申请应注明生产耗材的品种、规格、数量、领用时间、领用用途等信息。2.领用申请应由部门负责人审核签字后，提交相关审批部门审批。（二）审批流程1.一般生产耗材领用申请，由部门负责人审批即可。2.贵重生产耗材或领用数量较大的生产耗材领用申请，需经生产部门主管、财务部门审核、分管领导审批后，方可办理领用手续。3.对于涉及安全、环保等特殊要求的生产耗材领用申请，还需经过相关职能部门的审批。（三）领用方式1.生产部门凭审批后的领用申请到仓库管理部门领取生产耗材。仓库管理部门应按照领用申请的要求，及时、准确地发放生产耗材。2.对于部分常用生产耗材，仓库管理部门可根据生产部门的需求，定期进行集中发放。（四）领用记录1.仓库管理部门应建立生产耗材领用记录台账，详细记录领用日期、领用部门、领用人员、生产耗材品种、规格、数量等信息。2.领用记录应妥善保存，以备查询和审计。七、生产耗材的使用监督与考核（一）使用监督1.生产部门应加强对生产耗材使用过程的监督，确保其合理使用，避免浪费。2.质量管理部门应定期对生产过程中生产耗材的使用情况进行检查，对因耗材使用不当导致的产品质量问题进行分析和处理。3.财务部门应定期对生产耗材的费用支出进行分析，及时发现异常情况并进行调查。（二）考核机制1.建立生产耗材使用考核制度，对各部门生产耗材的使用情况进行量化考核。考核指标包括生产耗材消耗率、产品合格率、设备利用率等。2.将生产耗材使用考核结果与部门绩效挂钩，对生产耗材使用管理优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对使用管理不善的部门和个人进行批评和处罚。八、生产耗材的退库与报废管理（一）退库管理1.生产过程中剩余的生产耗材，生产部门应及时办理退库手续。退库时应填写退库单，注明退库生产耗材的品种、规格、数量、退库原因等信息。2.仓库管理部门对退库的生产耗材进行验收，验收合格后办理入库手续。（二）报废管理1.对于已损坏、过期或不再使用的生产耗材，使用部门应填写生产耗材报废申请。报废申请应注明报废生产耗材的品种、规格、数量、报废原因等信息。