产品生产台帐管理制度

PAGE产品生产台帐管理制度一、总则（一）目的为加强公司产品生产台帐管理，规范生产过程记录，确保产品质量可追溯，提高生产管理效率，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有产品生产相关台帐的建立、记录、使用、保管及监督检查等活动。（三）基本原则1.真实性原则：台帐记录应如实反映产品生产过程中的各项信息，不得虚假记载。2.完整性原则：涵盖产品生产从原材料投入到成品产出的全过程，包括但不限于原材料采购、生产工序流转、质量检验、设备运行等相关信息，确保记录无遗漏。3.及时性原则：各项生产活动信息应在规定时间内及时记录到台帐中，不得拖延或事后补记。4.规范性原则：台帐记录应按照统一规范的格式、内容和要求进行填写，确保记录的一致性和可读性。二、台帐管理职责分工（一）生产部门1.负责组织各生产车间按照本制度要求建立产品生产台帐，并确保台帐记录的及时性和准确性。2.指导生产车间操作人员正确填写台帐，对生产过程中的异常情况进行详细记录，并及时反馈相关部门。3.定期对本部门台帐记录进行自查，发现问题及时整改，并配合其他部门进行台帐信息的核对与查询。（二）质量部门1.负责对产品生产台帐中质量检验相关记录进行审核，确保检验数据真实、准确、完整。2.依据台帐记录对产品质量状况进行统计分析，为质量改进提供数据支持。3.监督生产部门台帐记录的规范性，对不符合要求的记录提出整改意见，并跟踪整改情况。（三）物资采购部门1.负责提供产品生产所需原材料、零部件等采购信息，包括供应商名称、采购日期、规格型号、数量等，并确保相关信息准确无误地传递给生产部门。2.协助生产部门核对原材料、零部件的出入库记录，确保帐物相符。（四）设备管理部门1.负责记录产品生产过程中设备的运行状况，包括开机时间、停机时间、维修保养记录等，并及时反馈设备故障及维修情况给生产部门。2.依据设备运行台帐，对设备的使用情况进行统计分析，为设备的维护保养计划制定提供依据。（五）仓库管理部门1.负责建立原材料、零部件及成品的出入库台帐，详细记录出入库时间、数量、规格型号、批次等信息，并确保库存数量与台帐记录一致。2.定期与生产部门、物资采购部门核对库存台帐，做到帐帐相符、帐物相符。（六）综合管理部门1.负责产品生产台帐管理制度的制定、修订和完善，并组织相关培训，确保各部门人员熟悉台帐管理要求。2.对各部门台帐管理工作进行监督检查，对违反本制度的行为进行纠正和处理。3.负责产品生产台帐的档案管理工作，按照规定的期限和要求对台帐进行整理、归档和保管，确保台帐资料的安全与完整。三、产品生产台帐的建立与记录（一）原材料采购台帐1.物资采购部门应在采购合同签订后，及时将采购订单信息录入台帐，内容包括供应商名称、采购日期、原材料名称、规格型号、数量、单价、总价等。2.原材料到货后，仓库管理部门应依据送货单及验收报告，在台帐中记录入库时间、实际入库数量、批次号等信息，并与采购台帐进行核对。（二）生产过程台帐1.各生产车间应按照生产工艺流程，在生产过程中逐环节记录产品生产信息。台帐内容包括生产日期、班次、产品型号、生产数量、设备编号、操作人员姓名等。2.对于每道生产工序，应详细记录开始时间、结束时间、工艺参数执行情况、质量检验结果等信息。如发现质量问题或生产异常情况，应及时记录问题描述、处理措施及结果等。3.生产过程中涉及的原材料、零部件领用情况，应在台帐中记录领用时间、名称、规格型号、数量等信息，并与仓库管理部门的出库记录进行核对。（三）质量检验台帐1.质量部门应按照产品质量检验标准，对原材料、半成品及成品进行检验，并将检验结果详细记录在台帐中。台帐内容包括检验日期、产品名称、规格型号、批次号、检验项目及结果、检验人员姓名等。2.对于不合格产品，应在台帐中注明不合格情况描述、不合格类别（如严重不合格、一般不合格等）、处理措施及结果等信息。（四）设备运行台帐1.设备管理部门应安排专人负责设备运行台帐的记录。台帐内容包括设备编号、设备名称、运行日期、开机时间、停机时间、累计运行时间、故障发生时间及描述、维修保养记录等。2.每次设备维修保养后，应详细记录维修保养内容、更换零部件名称及型号、维修保养人员姓名等信息。（五）成品出入库台帐1.仓库管理部门应根据成品入库单和出库单，及时记录成品的出入库情况。台帐内容包括成品名称、规格型号、批次号、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、客户名称等。2.定期对成品库存进行盘点，并将盘点结果记录在台帐中，确保帐实相符。如发现库存差异，应及时查明原因并进行处理。四、台帐的使用与查询（一）使用要求1.各部门应根据工作需要，合理使用产品生产台帐，确保台帐信息为生产管理、质量控制、成本核算等工作提供准确依据。2.未经批准，任何部门和个人不得擅自更改、删除台帐记录。如因工作失误需要更正记录，应按照规定的程序进行操作，并注明更正原因及日期。（二）查询流程1.公司内部人员因工作需要查询产品生产台帐信息时，应填写《台帐查询申请表》，注明查询目的、查询内容及时间段等信息，经所在部门负责人审批后，提交给综合管理部门。2.综合管理部门根据申请内容，在确保信息安全和符合规定的前提下，为查询人员提供相应的台帐信息。查询人员应对查询到的信息予以保密，不得泄露给无关人员。五、台帐的保管与存档（一）保管期限1.产品生产台帐应按照不同类别分别确定保管期限。一般情况下，原材料采购台帐、生产过程台帐、质量检验台帐、设备运行台帐等应保管[X]年，成品出入库台帐应保管至产品售后服务结束后[X]年。2.对于涉及重要产品质量问题、重大生产事故等相关的台帐记录，应长期保管。（二）保管方式1.台帐记录应采用纸质和电子两种形式进行保存。纸质台帐应使用统一规格的账簿，按照时间顺序依次装订成册，并在封面上注明台帐名称、年度、月份等信息。2.电子台帐应定期进行备份，存储在安全可靠的存储介质上，并按照规定的文件夹结构进行分类存放。备份介质应异地存放，以防止数据丢失。（三）存档管理1.综合管理部门应负责台帐的存档管理工作，建立台帐档案目录，对纸质台帐和电子台帐进行统一编号和标识，便于查找和检索。2.台帐存档地点应具备防火、防潮、防虫、防盗等安全条件，确保台帐资料的完整性和安全性。3.在台帐保管期限届满后，如需销毁台帐记录，应按照公司档案管理制度的规定，填写《台帐销毁申请表》，经相关部门审核批准后，由综合管理部门组织实施销毁，并做好销毁记录。六、监督检查与考核（一）监督检查1.综合管理部门应定期对各部门产品生产台帐管理情况进行监督检查。检查内容包括台帐记录的真实性、完整性、及时性、规范性等方面。2.检查方式可采用定期检查与不定期抽查相结合的方式进行。定期检查应制定详细的检查计划，明确检查时间、范围和内容；不定期抽查可根据工作需要随时进行。3.在检查过程中，如发现问题应及时记录，并向相关部门发出《整改通知书》，要求限期整改。整改完成后，相关部门应提交整改报告，由综合管理部门进行复查。（二）考核机制1.建立产品生产台帐管理考核机制，将台帐管理工作纳入各部门绩效考核体系。考核指标包括台帐记录的