公司生产自查制度

PAGE公司生产自查制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，确保生产活动符合相关法律法规及行业标准要求，保障产品质量和生产安全，特制定本生产自查制度。本制度旨在通过定期、全面的自查，及时发现并纠正生产过程中的问题，持续改进生产管理水平，提高公司整体运营效率和竞争力。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产相关部门、车间及岗位，涵盖从原材料采购、生产加工、成品检验到产品交付的整个生产流程。（三）基本原则1.合法性原则：生产活动必须严格遵守国家法律法规以及行业主管部门制定的各项标准和规范。2.全面性原则：自查应覆盖生产过程的各个环节、各个岗位以及所有相关设备、设施和文件记录。3.及时性原则：发现问题应及时记录并采取措施整改，确保问题得到快速解决，避免对生产造成进一步影响。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在自查工作中的职责，确保自查工作落实到人。5.持续改进原则：通过对自查结果的分析总结，不断完善生产管理制度和流程，持续提高生产管理水平。二、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以公司总经理为组长，生产副总经理为副组长，各相关部门负责人为成员的生产自查领导小组。领导小组负责统筹协调公司生产自查工作，制定自查计划和目标，审批自查报告，对重大问题决策整改措施，并监督整改落实情况。（二）自查工作小组各部门设立自查工作小组，由部门负责人担任组长，成员包括本部门相关岗位的员工代表。自查工作小组负责具体实施本部门的自查工作，按照规定的自查内容和方法进行检查，记录问题，分析原因，提出整改建议，并跟踪整改效果。（三）职责分工1.生产部门负责制定和执行生产计划，确保生产过程的连续性和稳定性。组织对生产设备、设施进行日常维护保养和定期检查，确保设备正常运行。对生产现场的5S管理负责，保持生产现场整洁、有序。配合其他部门开展自查工作，提供相关生产数据和信息。2.质量部门制定产品质量检验标准和流程，负责对原材料、半成品和成品进行检验和检测。对生产过程中的质量问题进行分析和处理，提出改进措施并跟踪落实。参与生产自查工作，重点检查质量管理体系的运行情况和产品质量状况。3.设备管理部门建立健全设备管理制度，负责设备的选型、采购、安装调试和验收。制定设备操作规程和维护保养计划，组织对设备操作人员进行培训。定期对设备进行巡检、维修和保养，确保设备性能完好。参与生产自查工作，检查设备运行状况和维护记录。4.安全管理部门制定安全生产管理制度和应急预案，负责安全生产宣传教育和培训。对生产现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。组织开展安全事故调查和处理，提出防范措施。参与生产自查工作，重点检查安全生产措施的落实情况。5.采购部门负责原材料、零部件等物资的采购工作，确保所采购物资符合质量要求和生产需要。对供应商进行评估和管理，建立合格供应商名录。参与生产自查工作，提供采购物资的相关信息和质量证明文件。6.其他部门各部门按照各自职责，配合生产自查工作，做好本部门相关工作的自查和整改，确保整个生产流程的顺畅运行。三、自查内容与方法（一）生产计划执行情况1.检查内容生产计划的制定是否合理，是否与销售订单、库存情况相匹配。生产计划的下达是否及时、准确，各部门是否按照计划组织生产。生产进度的跟踪和监控是否有效，是否存在延误或提前完成的情况，如有异常是否及时采取措施调整。2.检查方法查阅生产计划文件、订单记录和生产进度报表。与生产部门负责人、车间主任及相关岗位人员进行沟通，了解生产计划执行情况。实地查看生产现场，核实生产进度是否与计划一致。（二）质量管理体系运行情况1.检查内容质量管理体系文件是否齐全、有效，是否符合相关标准和公司实际情况。质量检验流程是否严格执行，检验记录是否完整、准确。质量问题的统计、分析和处理是否及时、有效，是否采取了预防措施防止问题再次发生。员工的质量意识和操作技能是否满足岗位要求，是否定期进行质量培训。2.检查方法查阅质量管理体系文件、质量检验报告、质量问题处理记录等。对质量检验现场进行观察，检查检验操作是否规范。抽取部分产品进行质量追溯，核实生产过程中的质量控制情况。与质量管理人员、检验人员及生产员工进行交流，了解质量意识和培训情况。（三）设备设施运行与维护情况1.检查内容设备设施的台账是否建立健全，设备档案是否完整。设备的操作规程是否完善，操作人员是否熟悉并严格按照操作规程操作。设备的维护保养计划是否执行，维护保养记录是否详细、准确。设备设施的运行状况是否良好，是否存在故障或隐患，如有是否及时维修和处理。设备的安全防护装置是否齐全、有效，是否符合安全要求。2.检查方法查阅设备设施台账、档案和维护保养记录。实地查看设备设施运行情况，检查设备外观、运行参数等。检查设备的安全防护装置，进行功能测试。与设备操作人员、维修人员进行沟通，了解设备运行和维护情况。（四）安全生产管理情况1.检查内容安全生产管理制度是否完善，是否涵盖了生产过程中的各个环节和风险点。安全生产责任制是否落实，各部门、各岗位的安全职责是否明确。安全培训教育是否有效开展，员工是否具备必要的安全知识和技能。安全检查和隐患排查是否定期进行，发现的安全隐患是否及时整改。应急预案是否制定并演练，应急救援物资和设备是否配备齐全、有效。2.检查方法查阅安全生产管理制度、责任制文件和安全培训记录。检查安全检查和隐患排查记录，实地查看隐患整改情况。通过提问、考试等方式了解员工的安全知识和技能掌握情况。检查应急预案及演练记录，查看应急救援物资和设备的配备状况。（五）现场5S管理情况1.检查内容生产现场是否整洁、有序，物料摆放是否整齐、标识清晰。设备设施是否清洁，无油污、灰尘等。工作场所是否通道畅通，无杂物堆积。员工的工作环境是否符合卫生要求，个人防护用品是否正确佩戴。2.检查方法实地查看生产现场，按照5S标准进行评估打分。检查物料标识牌、设备清洁记录等相关文件。与现场员工交流，了解5S管理的执行情况和员工的感受。（六）人员管理情况1.检查内容员工的岗位说明书是否明确，各岗位人员是否配备齐全。员工的考勤制度是否执行，出勤记录是否准确。员工的培训计划是否制定并实施，培训效果是否达到预期。员工的绩效考核制度是否完善，考核结果是否与薪酬、晋升等挂钩。2.检查方法查阅员工岗位说明书、考勤记录和培训档案。与人力资源部门及相关部门负责人沟通，了解人员配备和培训情况。查看绩效考核文件和结果，了解考核制度的执行效果。四、自查周期与流程（一）自查周期1.公司层面的全面生产自查每季度进行一次。2.各部门的日常自查每周进行一次，由部门自查工作小组负责组织实施。3.对于关键工序、重点设备设施以及发生重大变化（如工艺调整、设备更新等）时，应及时进行专项自查。（二）自查流程1.制定自查计划公司自查领导小组根据公司生产经营情况和相关要求，制定季度全面生产自查计划，明确自查的范围、内容、方法、时间安排和人员分工等。各部门根据公司自查计划，结合本部门实际情况，制定每周日常自查计划，并报公司生产管理部门备案。2.组织自查实施按照自查计划，各部门自查工作小组组织本部门员工按照规定的自查内容和方法进行检查。检查过程中应认真记录发现的问题，包括问题描述、发现地点、责任人等。对于公司层面的全面自查，由自查领导小组统一组织协调，各部门按照分工开展检查工作。3.问题汇总与分析各部门自查工作小组对自查发现的问题进行汇总整理，分析问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。公司生产管理部门对各部门上报的问题进行集中汇总，组织相关人员进行深入分析，找出问题的共性和根源，为制定整改措施提供依据。4.制定整改措施针对自查发现的问题，各部门制定详细的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。整改措施应具有可操作性，能够有效解决问题。公司生产管理部门对各部门的整改措施进行审核，对于重大问题的整改措施，报自查领导小组审批。5.整改落实与跟踪各部门按照整改措施组织实施整改，整改责任人负责具体落实整改工作。在整改过程中，应及时记录整改情况，包括采取的措施、整改进度等。公司生产管理部门对整改情况进行跟踪检查，定期通报整改进展。对于整改不力的部门，责令限期整改，并追究相关责任人的责任。6.复查与总结整改完成后，各部门自查工作小组对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。复查合格后，向公司生产管理部门提交复查报告。公司生产管理部门对各部门的自查和整改情况进行全面总结，形成生产自查报告，报自查领导小组审阅。自查报告应包括自查基本情况、发现的问题、整改措施及效果、存在的不足和改进建议等内容。五、自查结果的处理（一）问题分类与分级1.问题分类生产管理类：包括生产计划执行、现场5S管理、人员管理等方面的问题。质量管理类：涉及质量管理体系运行、质量检验、质量问题处理等问题。设备管理类：有关设备设施运行与维护、安全防护等方面的问题。安全生产类：涵盖安全生产管理制度落实、安全培训教育、隐患排查与整改等问题。2.问题分级轻微问题：对生产活动影响较小，能够立即整改且不会造成较大损失的问题。一般问题：对生产有一定影响，需要一定时间和资源进行整改，但不影响产品质量和生产安全的问题。严重问题：严重影响生产正常进行、产品质量或生产安全，可能导致重大损失或事故的问题。（二）整改要求1.轻微问题发现轻微问题后，责任部门应立即组织整改，整改完成后进行自我验证，确保问题得到彻底解决。整改情况无需上报公司生产管理部门，但应记录在部门自查记录中。2.一般问题对于一般问题，责任部门应在规定的整改期限内制定详细的整改计划，并组织实施。整改过程中应定期向公司生产管理部门汇报整改进展情况。整改完成后，提交整改报告，由公司生产管理部门组织复查。3.严重问题严重问题必须立即采取临时措施，防止问题进一步恶化。同时，责任部门应在24小时内将问题情况报告公司自查领导小组。自查领导小组应组织相关部门和专家进行分析研究，制定全面的整改方案，明确整改责任人和整改期限。整改过程中要严格跟踪检查，确保整改工作按计划推进。整改完成后，由自查领导小组组织验收，并形成专项整改报告。（三）考核与奖惩1.将生产自查工作纳入公司绩效考核体系，对自查工作认真负责、发现问题及时整改且效果显著的部门和个人给予奖励。奖励方式包括绩效