2026年剧本杀运营公司剧本供应商筛选与评估管理制度

2026年剧本杀运营公司剧本供应商筛选与评估管理制度第一章总则第一条为规范[公司名称]（以下简称“公司”）剧本供应商的筛选、合作及评估管理工作，建立优质、稳定、合规的供应商合作体系，保障采购剧本的版权合法性、质量可靠性及供应及时性，控制采购成本，降低合作风险，提升公司核心运营资源竞争力，根据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，结合剧本杀行业供应商特性及公司实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有剧本供应商（含剧本发行方、版权代理方、剧本综合服务商等）的筛选准入、合作管控、定期评估、分级管理及退出淘汰等全流程管理工作，涉及采购部门、运营部门、财务部门、法务部门等相关部门及人员。第三条剧本供应商筛选与评估遵循“合规优先、质量核心、公平公正、动态管控、互利共赢”的原则，以“筛选优质供应商、保障剧本品质、优化合作效益”为核心目标，实现供应商管理的规范化、精细化、长效化。第四条本制度由公司采购部门牵头制定、修订与解释，负责统筹供应商筛选与评估体系搭建、管理细则制定、全流程组织实施及制度落地推进；运营部门配合开展供应商资质审核、剧本质量验证、合作效果反馈等工作；财务部门负责供应商财务资质审核、采购成本核算及付款管控；法务部门负责供应商合作法律风险审核、合同条款合规性把关；各门店负责反馈合作供应商剧本的实际使用效果及玩家评价；全体相关人员需严格遵守本制度规定，履行供应商管理相关责任。第二章管理组织与职责第五条管理组织架构公司建立“采购部门-运营部门-财务部门-法务部门-各门店”协同联动的供应商筛选与评估管理体系，明确各部门职责边界与协作流程，形成“信息收集-筛选准入-合作管控-评估分级-退出淘汰”的全流程管理闭环，确保各项管理要求落实到位。第六条各部门核心职责（一）采购部门牵头开展剧本供应商信息收集、调研工作，建立供应商信息库，动态更新供应商基本信息、合作情况及评估结果；负责组织供应商筛选准入工作，制定筛选标准，牵头组织资质审核、实地考察、样品测试等筛选环节，形成筛选报告并提出准入建议；负责与准入供应商开展合作洽谈，拟定合作合同，办理合同审批及签订手续，明确合作条款、权利义务及考核标准；负责供应商日常合作管控，跟踪剧本交付进度、质量管控及售后服务落实情况，协调解决合作过程中的各类问题；牵头组织供应商定期评估工作，制定评估指标体系，汇总各部门及门店反馈意见，形成评估报告，提出供应商分级、续用、整改或淘汰建议；负责供应商档案管理，收集整理供应商资质文件、合作合同、评估报告等相关资料，确保档案完整、规范；跟踪行业供应商动态，引入优质新兴供应商，优化供应商合作结构，提升供应链稳定性与竞争力。（二）运营部门配合采购部门开展供应商资质审核，重点审核供应商剧本版权资质、剧本创作能力及产品迭代更新能力；负责筛选及合作过程中剧本质量的验证工作，组织专业人员对供应商提供的剧本样品进行内容审核、逻辑验证及带场适配性评估；跟踪合作供应商剧本的实际运营效果，收集整理各门店使用反馈及玩家评价，形成效果分析报告提交采购部门，作为供应商评估的重要依据；参与供应商定期评估工作，针对剧本质量、更新及时性、带场适配性等维度提出评估意见；协助采购部门解决合作过程中剧本质量相关问题，提出整改要求及优化建议。（三）财务部门负责审核供应商财务资质，核查供应商营业执照、税务登记证、银行账户信息等财务相关文件的真实性、有效性；负责采购成本核算与管控，审核供应商报价的合理性，参与采购价格谈判，确保采购成本符合公司预算要求；负责供应商付款管控，根据合作合同约定及付款审批流程，审核付款条件、金额及票据的合规性，及时办理付款手续；参与供应商定期评估工作，针对合作价格合理性、付款配合度、财务风险等维度提出评估意见；负责供应商财务相关数据的统计分析，为供应商评估及合作优化提供财务数据支撑。（四）法务部门负责审核供应商法律资质，核查供应商营业执照、相关许可证明、版权授权文件等法律文件的合规性、有效性；负责审核供应商合作合同条款的合规性、完整性及公平性，防范合同法律风险，提出合同修改建议；负责处理供应商合作过程中的法律纠纷，提供法律支持，维护公司合法权益；参与供应商定期评估工作，针对法律合规性、合同履行情况等维度提出评估意见；为供应商筛选与评估工作提供法律咨询，确保全流程符合相关法律法规要求。（五）各门店负责反馈合作供应商剧本的实际使用效果，包括剧本完整性、逻辑清晰度、玩家沉浸体验、带场难度等；收集整理玩家对合作供应商剧本的评价建议，及时上报运营部门及采购部门；反馈合作供应商售后服务的响应及时性及解决效果，如剧本更新、问题答疑、破损补页等；参与供应商定期评估工作，根据实际使用体验提出客观的评估意见。第三章核心管理规范第七条供应商筛选准入规范供应商筛选准入需经过“信息收集-初筛-资质审核-实地考察（可选）-样品测试-合作洽谈-审批准入”七个环节，确保准入供应商合规、优质、可靠。（一）信息收集采购部门通过行业展会、同行推荐、线上平台、市场调研等多种渠道收集剧本供应商信息，建立供应商信息库，记录供应商名称、成立时间、注册资本、业务范围、核心产品、联系方式等基本信息；同时收集供应商行业口碑、合作案例等辅助信息，为筛选工作奠定基础。（二）初筛采购部门根据预设的初筛标准对收集的供应商信息进行初步筛选，初筛标准包括：1.具备合法有效的营业执照及相关经营许可；2.主营业务包含剧本创作、发行或版权代理，且经营年限不少于1年；3.拥有至少3个及以上市场认可度较高的剧本作品；4.无重大违法违规记录及不良行业口碑；5.能够满足公司剧本采购数量、类型及交付周期需求。初筛合格的供应商进入资质审核环节。（三）资质审核采购部门牵头组织运营部门、财务部门、法务部门开展联合资质审核，审核内容包括：1.法律资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证明）、相关行业许可证明、剧本版权登记证及授权文件等，确保供应商具备合法经营资格及剧本版权处置权；2.运营资质：核心团队构成、剧本创作能力、生产交付能力、售后服务体系等，确保供应商具备稳定的运营能力；3.财务资质：财务状况、纳税信用等级、银行账户信息等，确保供应商具备良好的财务状况；4.合规资质：近3年无重大违法违规记录、无版权纠纷案例、无虚假宣传等不良记录。各部门出具资质审核意见，审核合格的供应商进入下一环节。（四）实地考察（可选）对于拟长期合作、采购金额较大或行业口碑存疑的供应商，采购部门牵头组织运营部门、法务部门开展实地考察，考察内容包括：供应商办公场所、生产场地、核心团队运营情况、剧本创作流程、质量管控体系、库存管理情况等；与供应商核心负责人座谈，了解其经营理念、合作意愿、未来发展规划等。考察完成后形成实地考察报告，作为筛选评估的重要依据。（五）样品测试资质审核（或实地考察）合格的供应商，需向公司提供1-2个代表性剧本样品供测试评估。运营部门组织资深DM、运营专员组成测试团队，从以下维度开展样品测试：1.版权合规性：剧本版权归属清晰，无侵权风险；2.内容质量：剧情逻辑完整、角色设定饱满、线索设计合理、复盘清晰易懂；3.带场适配性：带场流程清晰、难度可控、互动性强，符合公司门店客群定位；4.制作质量：剧本印刷清晰、装订牢固、无缺页漏页、配套物料完整；5.玩家体验：组织小范围玩家测试，收集沉浸感、趣味性、满意度等评价。测试完成后形成样品测试报告，测试合格的供应商进入合作洽谈环节。（六）合作洽谈采购部门与样品测试合格的供应商开展合作洽谈，洽谈内容包括：剧本采购价格、付款方式、交付周期、质量标准、售后服务、剧本更新、版权保护、违约责任等核心条款；财务部门、法务部门、运营部门根据职责参与相关条款洽谈，提供专业意见。洽谈达成一致后，采购部门拟定合作合同。（七）审批准入采购部门将供应商筛选报告、资质审核意见、实地考察报告（如有）、样品测试报告、合作合同等资料提交公司管理层审批；审批通过后，将供应商纳入公司合格供应商名录，正式建立合作关系；采购部门同步更新供应商信息库，完善准入供应商档案。第八条供应商日常合作管控规范（一）合同履行管控采购部门严格按照合作合同约定管控供应商履约情况，重点跟踪以下内容：1.交付管控：确保供应商按约定时间、数量、质量交付剧本及配套物料，交付时需提供剧本版权授权文件复印件、质量合格证明等相关资料；2.质量管控：运营部门对交付剧本进行抽样检查，核对剧本完整性、制作质量，发现质量问题及时通知采购部门，由采购部门协调供应商限期整改或退换货；3.付款管控：财务部门根据合同约定及付款审批流程，在供应商完成履约义务并提供合规票据后，及时办理付款手续，杜绝提前付款、违规付款。（二）售后服务管控采购部门建立供应商售后服务跟踪机制，要求供应商提供以下售后服务：1.剧本更新：及时提供剧本官方更新版本、BUG修复、剧情优化等补充资料；2.问题答疑：对剧本带场过程中出现的疑问提供及时、专业的解答；3.破损补页：对交付后出现的非人为破损剧本提供补页或更换服务；4.培训支持：对重点剧本提供带场培训、复盘指导等支持服务。采购部门跟踪售后服务响应及时性及解决效果，及时处理售后服务纠纷。（三）沟通协调机制采购部门建立与合格供应商的定期沟通机制，每月至少开展1次沟通对接，了解供应商最新产品动态、产能情况，反馈公司使用需求及改进建议；对合作过程中出现的问题，及时组织相关部门与供应商协商解决，确保合作顺畅。（四）应急处置若供应商出现剧本交付延迟、质量严重不达标、售后服务缺失或重大违法违规等问题，采购部门需立即启动应急处置流程：1.及时通知供应商，明确问题整改要求及期限；2.同步告知运营部门、各门店，做好运营调整准备；3.若供应商逾期未整改或整改不合格，启动合同违约处理流程，必要时启用备选供应商，保障公司运营不受重大影响；4.记录应急处置过程及结果，纳入供应商评估档案。第九条供应商定期评估规范供应商定期评估分为季度评估和年度评估，季度评估侧重短期合作效果，年度评估侧重长期合作价值，评估结果作为供应商分级、续用、整改或淘汰的核心依据。（一）评估指标体系评估指标分为五大维度，总分100分，具体如下：1.合规性（20分）：包括版权资质合规、合同履行合规、无违法违规记录等；2.产品质量（30分）：包括剧本内容完整性、逻辑清晰度、制作质量、玩家满意度等；3.合作服务（25分）：包括交付及时性、售后服务响应速度、问题解决效果、沟通配合度等；4.价格合理性（15分）：包括采购价格竞争力、价格稳定性、性价比等；5.发展潜力（10分）：包括剧本更新迭代能力、行业创新能力、合作拓展意愿等。各维度具体评分标准由采购部门牵头制定，报公司管理层审批后执行。（二）评估流程评估启动：每季度末（12月、3月、6月、9月）5个工作日内，采购部门启动季度评估工作；每年12月启动年度评估工作，年度评估可结合第四季度季度评估开展；2.信息收集：采购部门向运营部门、财务部门、法务部门、各门店发放评估问卷，收集各部门评估意见及相关数据；3.评分汇总：采购部门对收集的评估意见及数据进行整理核实，按照评估指标体系进行综合评分，形成初步评估结果；4.结果审核：采购部门将初步评估结果提交运营部门、财务部门、法务部门审核，审核通过后形成正式评估报告；5.结果应用：采购部门根据评估报告提出供应商分级、续用、整改或淘汰建议，报公司管理层审批后执行。（三）评估结果分级根据综合评分结果，将供应商分为A、B、C三个等级：1.A级供应商（90分及以上）：合规性强、产品质量优、服务水平高、价格合理、发展潜力大，为核心合作供应商；2.B级供应商（70-89分）：合规性良好、产品质量合格、服务水平较好、价格适中，为稳定合作供应商；3.C级供应商（69分及以下）：存在一定问题，如产品质量不稳定、服务响应不及时等，为待整改供应商。第十条供应商分级管理规范针对不同等级的供应商实施差异化的合作管理政策，优化合作资源配置，提升合作效益。（一）A级供应商优先获得公司剧本采购订单，采购量可占公司同类剧本采购总量的60%以上；2.享受更优惠的采购价格及付款条件，如延长付款周期、提高预付款比例等；3.优先开展新品合作、定制开发等深度合作；4.年度评估为A级的供应商，授予“年度优质供应商”称号，给予相应奖励。（二）B级供应商可获得常规剧本采购订单，采购量根据合作需求及评估情况合理分配；2.执行常规采购价格及付款条件；3.采购部门定期与供应商沟通，提出优化建议，助力供应商提升合作水平；4.连续两个季度评估达到A级的，可升级为A级供应商。（三）C级供应商暂停新增采购订单，由采购部门向供应商出具整改通知书，明确整改问题、整改要求及整改期限（一般不超过3个月）；2.整改期间，若供应商需提供紧急补货等服务，需严格审核其服务能力及质量；3.整改期满后，采购部门组织复评，复评达到70分及以上的，恢复常规合作资格，仍为B级供应商；复评仍低于70分的，启动退出淘汰流程。第十一条供应商退出淘汰规范出现以下情况之一的，启动供应商退出淘汰流程：1.年度评估或连续两个季度评估为C级，且整改后复评仍不合格的；2.存在重大违法违规行为，如提供盗版剧本、侵犯知识产权、虚假宣传等，造成公司经济损失或品牌声誉受损的；3.严重违反合作合同约定，如恶意拖欠交付、提供严重质量不合格产品、拒绝提供售后服务等，且拒不整改的；4.财务状况恶化，无法正常履行合作义务的；5.存在商业欺诈、贿赂等不诚信行为的；6.公司业务调整，不再需要该类供应商服务的；7.其他经公司管理层审批同意退出的情况。退出淘汰流程：1.采购部门出具供应商退出淘汰建议书，附相关证明材料，报公司管理层审批；2.审批通过后，采购部门向供应商出具退出通知书，明确退出原因及后续处理要求；3.与供应商协商处理剩余订单、未付款项、库存剧本、合同终止等后续事宜，法务部门提供法律支持；4.结清与供应商的所有债权债务，收回相关资料及物品；5.将供应商从合格供应商名录中移除，标注退出原因及时间，更新供应商信息库；6.妥善保管供应商退出相关资料，归档留存。第十二条供应商档案管理规范（一）档案内容：供应商档案包括供应商基本信息资料（营业执照、资质证明等）、筛选准入资料（筛选报告、资质审核意见、考察报告、样品测试报告等）、合作资料（合作合同、订单凭证、交付记录等）、评估资料（季度评估报告、年度评估报告、评分表等）、退出资料（退出建议书、退出通知书、后续处理记录等）；（二）档案管理：采购部门指定专人负责供应商档案管理，建立电子档案及纸质档案双备份；电子档案存储在公司专用加密系统，纸质档案存放在专用档案柜；档案需及时更新，确保信息准确、完整；（三）档案保密：供应商档案为公司内部涉密资料，严禁向无关人员泄露；内部人员查阅档案需经采购部门负责人批准，做好查阅登记；外部单位如需查阅，需提供相关证明文件，经法务部门及公司管理层批准后，由专人陪同查阅；（四）档案保存期限：供应商档案保存期限为供应商退出后不少于3年；核心合作供应商档案保存期限可延长至退出后5年。第四章监督考核与奖惩第十三条监督考核机制（一）监督方式：采用“日常监督+季度检查+年度考核”相结合的方式；采购部门每日跟踪供应商合作情况，开展日常监督；公司每季度组织相关部门对供应商筛选与评估工作开展专项检查；每年结合供应商年度评估开展综合考核；（二）考核指标：核心考核指标包括供应商准入合规率、合作合同履约率、剧本质量合格率、供应商评估及时率、档案管理完整率；（三）考核周期与结果应用：考核分为季度考核与年度考核，考核结果与采购部门及相关人员绩效挂钩；年度考核结果作为评优评先、岗位调整的重要依据；考核不合格的，需提交专项整改报告，跟踪整改效果。第十四条奖励措施（一）内部奖励：1.采购部门及相关人员在供应商筛选与评估工作中表现突出，成功引入优质供应商、有效降低采购成本或防范重大合作风险的，给予200-1000元奖励；2.各门店及时反馈供应商重要问题或优质建议，为供应商评估及合作优化提供关键支撑的，给予门店相关人员100-300元奖励；3.年度内供应商管理考核指标全部达标的，给予采购部门年度团队奖励2000元；（二）外部奖励：年度评估为A级的核心合作供应商，授予“年度优质供应商”称号，颁发荣誉证书；在后续合作中给予更优惠的采购政策及付款条件；优先推荐参与公司新品合作、定制开发等项目。第十五条惩罚措施（一）内部违规处罚：轻微违规：出现以下情况之一的，给予口头警告，扣发当月绩效工资100元：（1）供应商信息收集不完整、不准确，影响筛选工作的；（2）未按规定流程开展供应商筛选评估，存在程序瑕疵的；（3）供应商档案管理不规范，存在轻