生产物料库管理制度

PAGE生产物料库管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产物料库的管理，规范物料的出入库、存储、盘点等操作流程，确保生产物料的安全、完整和及时供应，提高物料管理效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产物料库的所有物料管理活动，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原则1.准确性原则：物料的收发、存储和盘点应准确无误，确保账物相符。2.及时性原则：及时处理物料的出入库业务，保证生产的顺利进行，避免因物料短缺或积压影响生产进度。3.安全性原则：采取必要的安全措施，确保物料的存储安全，防止物料损坏、变质、丢失等情况发生。4.节约性原则：合理控制物料库存，减少库存积压，降低库存成本，提高物料的利用率。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产计划，提前向物料库提交物料需求计划，明确物料的规格、型号、数量、需求时间等信息。2.负责对生产过程中产生的余料、废料进行及时清理和回收，并办理相关手续交物料库处理。（二）物料库1.负责物料库的日常管理工作，包括物料的验收、入库、存储、保管、发放、盘点等。2.根据生产部门提交的物料需求计划，及时组织物料的采购、调配，确保物料的供应。3.建立健全物料库存台账，定期进行账物核对，保证账物相符。4.对库存物料进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。5.负责物料库的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。（三）采购部门1.根据物料需求计划，负责物料的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物料的质量、规格、数量和交货期符合要求。2.及时跟踪采购订单的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）质量部门1.负责对采购物料和生产过程中的物料进行质量检验，确保物料质量符合相关标准和要求。2.对不合格物料进行标识、隔离，并及时通知相关部门进行处理。（五）财务部门1.负责对物料采购、库存管理等相关费用进行核算和监督。2.根据物料库提供的库存信息，进行成本核算和分析。三、物料采购管理（一）采购计划1.生产部门应根据生产计划和库存情况，提前制定物料需求计划，并提交给物料库。物料需求计划应明确物料的名称、规格、型号、数量、需求时间等详细信息。2.物料库根据生产部门提交的物料需求计划，结合库存实际情况，进行综合分析，制定采购计划。采购计划应包括采购物料的名称、规格、型号数量、预计到货时间等内容。3.采购计划经相关部门审核批准后，由采购部门负责组织实施。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉规模、生产能力、产品质量等进行评估和审核，并定期进行更新。2.在选择供应商时，应优先选择资质良好、信誉度高、产品质量可靠、价格合理、交货期及时的供应商。3.采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务采购合同应包括物料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（三）采购订单执行1.采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况。2.供应商应按照采购订单的要求，按时、按质、按量将物料送达公司指定地点。3.采购部门在收到供应商的送货通知后，应及时通知物料库进行验收。四、物料验收管理（一）验收准备1.物料库在收到采购部门的验收通知后，应安排专人负责验收工作，并做好验收准备工作，包括准备验收工具、场地等。2.验收人员应熟悉物料的验收标准和方法，了解物料的规格、型号、数量等信息。（二）验收内容1.数量验收：核对物料的实际到货数量与采购订单或送货单上的数量是否一致。2.质量验收：按照相关质量标准和检验规范，对物料的质量进行检验，包括外观、尺寸、性能、包装等方面。3.规格型号验收：检查物料的规格、型号是否与采购订单一致。（三）验收结果处理1.验收合格的物料，验收人员应在验收单上签字确认，并及时办理入库手续。2.验收不合格的物料，验收人员应填写不合格报告，注明不合格原因，并及时通知采购部门和供应商进行处理。3.对于不合格物料，采购部门应与供应商协商解决，如退货、换货、补货等。在处理期间，应将不合格物料进行标识、隔离，避免与合格物料混淆。五、物料入库管理（一）入库流程1.验收合格的物料，由物料库搬运人员按照规定的存储区域和方式进行搬运和存放。2.物料存放完毕后，仓库管理人员应及时在物料库存台账上记录物料的入库日期、名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并更新库存余额。3.仓库管理人员应对入库物料进行标识，标明物料的名称、规格、型号、批次、入库日期等信息，便于识别和管理。（二）入库要求1.物料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做到标识清晰、摆放整齐、便于查找。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。3.物料入库时，应确保包装完好，如有破损、变形等情况，应及时处理或更换包装。六、物料存储管理（一）存储环境1.根据物料的特性和要求，设置适宜的存储环境，包括温度、湿度、通风、照明等条件。2.对于易受潮、易氧化、易变质的物料，应采取防潮、防锈、防腐等措施，确保物料质量不受影响。（二）库存盘点1.物料库应定期进行库存盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。2.盘点前，仓库管理人员应做好盘点准备工作，包括核对库存台账、清理物料、准备盘点工具等。3.盘点过程中，应认真清点物料的数量、规格、型号等信息，并与库存台账进行核对。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。4.盘点结束后，仓库管理人员应编制盘点报告，说明盘点情况、账物差异原因及处理结果等。盘点报告经审核批准后存档。（三）库存预警1.物料库应建立库存预警机制，设定各类物料的安全库存、最高库存和最低库存限额。2.当库存数量接近或超出预警限额时，仓库管理人员应及时发出预警信息，通知相关部门采取措施，如采购、调配、消耗等，以保持库存水平的合理。七、物料发放管理（一）发放流程1.生产部门根据生产计划，填写物料领料单，注明物料的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审核批准。2.物料库收到生产部门提交的物料领料单后，应核对领料单的内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。3.仓库管理人员按照领料单上的要求，及时发放物料，并在物料库存台账上记录物料的发放日期、名称、规格、型号、数量、领料部门等信息，同时更新库存余额。4.物料发放完毕后领料人员应在领料单上签字确认。（二）发放要求1.物料发放应遵循先进先出、急用先供的原则，确保物料的合理使用。2.对于贵重物料、危险物料等，应实行限额领料制度，严格控制发放数量。3.发放物料时，应认真核对物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的物料与领料单一致。八、物料退库管理（一）退库原因1.生产过程中产生的余料、废料。2.因质量问题或其他原因需要退回供应商的物料。3.因生产计划变更等原因不再使用的物料。（二）退库流程1.生产部门或相关人员填写物料退库单，注明退库物料名称、规格、型号、数量、退库原因等信息，并经相关负责人审核批准。2.物料库收到物料退库单后，应核对退库单的内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。3.仓库管理人员对退库物料进行验收，如数量无误、质量合格等，应及时办理退库手续，并在物料库存台账上记录物料的退库日期、名称、规格、型号、数量、退库部门等信息，同时更新库存余额。4.对于因质量问题或其他原因需要退回供应商的物料，采购部门应及时与供应商沟通协调，办理退货手续。九、物料报废管理（一）报废鉴定1.对于无法使用、损坏严重、过期失效等需要报废的物料，由使用部门或相关人员填写物料报废申请单，注明报废物料名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，并提交给质量部门进行鉴定。2.质量部门根据相关标准和规定，对报废申请单进行审核鉴定，确认物料是否符合报废条件。（二）报废审批1.经质量部门鉴定同意报废的物料，报废申请单应提交给公司相关领导进行审批。2.公司领导根据审批权限，对报废申请进行审批，批准后方可进行报废处理。（三）报废处理1.物料库根据批准的报废申请单，对报废物料进行清理