推广生产记录台帐制度

PAGE推广生产记录台帐制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程可追溯、产品质量可控，依据相关法律法规及行业标准，特制定本生产记录台帐制度。本制度旨在通过建立完善的生产记录体系，提高公司生产运营的透明度和管理效率，保障公司生产活动的顺利进行，维护公司及客户的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产活动的部门、车间、班组及相关工作人员。包括但不限于原材料采购、生产加工、质量检验、成品入库等环节。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动和数据，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，确保记录信息全面、完整，无遗漏。3.及时性原则：生产记录应在相关活动发生后及时填写，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录格式、内容、填写方法等应符合本制度及相关标准的规定，保持一致性和规范性。二、生产记录台帐的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息记录供应商名称、地址、联系方式等基本信息，确保能够及时与供应商取得联系。对供应商进行资质审核，留存相关资质证明文件，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等，作为采购决策的依据。2.采购订单详细记录采购订单编号、订单日期、采购产品名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。采购订单应与实际采购情况一致，如有变更，应及时记录变更原因及内容。注明采购订单的下达部门及负责人，以便追溯采购决策过程。3.到货记录记录原材料到货日期、实际到货数量、验收情况等。验收内容包括外观质量、规格型号、数量核对等，如发现问题应详细记录，并及时与供应商沟通解决。留存原材料的质量检验报告，作为原材料合格入库的依据。检验报告应包括检验项目、检验结果、检验人员签字等信息。（二）生产过程记录1.生产任务单明确生产任务的来源，如客户订单、生产计划等。记录生产任务单编号、任务下达日期、产品名称、规格型号、生产数量、交货日期等信息。生产任务单应详细描述产品的生产工艺要求、质量标准等，确保生产人员清楚了解生产任务。2.生产设备运行记录记录生产设备的名称、型号、编号、运行时间、维护保养情况等。设备运行记录应包括开机时间、关机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、设备故障及维修情况等。定期对设备运行记录进行分析，及时发现设备潜在问题，安排设备维护保养计划，确保设备正常运行，保障生产顺利进行。3.生产操作记录按照生产工艺流程，详细记录每个生产环节的操作步骤、操作时间、操作人员等信息。生产操作记录应包括原材料投入量、半成品产出量、成品产量等数据，以及生产过程中的关键控制点和操作参数。操作人员应在操作完成后及时填写记录，确保记录的准确性和及时性。记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。如有涂改，应注明涂改原因，并由涂改人签字确认。（三）质量检验记录1.首件检验记录在每批产品生产开始时，对首件产品进行全面检验。记录首件检验日期、产品名称、规格型号、生产批次、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员签字等信息。首件检验合格后方可进行批量生产，如首件检验不合格，应及时分析原因，采取纠正措施，直至首件检验合格。2.巡检记录生产过程中，质量检验人员应定期对生产现场进行巡检。记录巡检日期、巡检时间、巡检部位、发现的质量问题及处理情况等信息。巡检发现的质量问题应及时通知生产部门进行整改，并跟踪整改结果。对反复出现的质量问题，应进行深入分析，制定预防措施，防止问题再次发生。3.成品检验记录产品生产完成后，对成品进行全面检验。记录成品检验日期、产品名称、规格型号、生产批次、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员签字等信息。成品检验合格后方可入库或发货，如成品检验不合格，应按照不合格品管理程序进行处理，记录不合格品的数量、处理方式（如返工、返修、报废等）及处理结果。（四）人员考勤记录1.员工出勤情况记录员工每天的出勤时间、缺勤时间、请假情况等信息。考勤记录应准确反映员工的工作状态，为公司人力资源管理提供依据。考勤方式可采用打卡、签到等方式，确保考勤记录的真实性和准确性。如有员工迟到、早退、旷工等情况，应详细记录原因及处理结果。2.加班记录记录员工加班的日期、加班时间、加班原因等信息。加班记录应与生产任务需求相匹配，确保加班安排合理、合规。员工加班应提前申请，经批准后方可加班。加班结束后，员工应及时填写加班记录，部门负责人应审核签字确认。（五）设备维护保养记录1.维护保养计划根据设备的使用情况和维护保养要求，制定年度、季度、月度设备维护保养计划。记录维护保养计划的编号、制定日期、设备名称、型号、维护保养内容、责任人等信息。维护保养计划应涵盖设备的清洁、润滑、紧固、调试、检查等各项工作，确保设备处于良好的运行状态。2.维护保养执行记录按照维护保养计划，记录每次设备维护保养的日期、实际维护保养内容、维护保养人员签字等信息。维护保养执行记录应详细记录设备维护保养过程中发现的问题及处理情况。对设备维护保养过程中更换的零部件，应记录零部件名称、型号、更换时间等信息，并留存更换零部件的相关证明文件，如采购发票、质量检验报告等。三、生产记录台帐的填写与管理（一）填写要求1.记录人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉生产过程和记录要求。记录人员应经过培训，明确记录的目的、内容、方法及重要性，确保记录的准确性和规范性。2.使用黑色或蓝色中性笔填写生产记录台帐，字迹应清晰、工整、易于辨认。不得使用铅笔、圆珠笔或其他易褪色的笔填写，以保证记录的长期保存和可读性。3.按照规定的格式和内容填写生产记录台帐，不得遗漏或随意更改记录内容。如发现记录错误，应按照规定的更正方法进行修改，确保记录的真实性和完整性。4.记录内容应客观、真实、准确，不得虚报、瞒报或篡改。记录人员应如实反映生产过程中的实际情况，不得为了达到某种目的而故意歪曲事实。（二）审核与批准1.生产记录台帐填写完成后，应由记录人员所在部门的负责人进行审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等，确保记录符合本制度及相关标准的要求。2.经部门负责人审核无误后，报公司主管领导批准。主管领导应对生产记录台帐的整体情况进行审查，确认记录的真实性和可靠性，批准后方可生效。3.审核和批准意见应明确、具体，如“审核通过”、“同意批准”等，并由审核人和批准人签字确认。审核和批准意见应注明审核或批准的日期，以便追溯。（三）保管与存档1.生产记录台帐应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。公司应指定专人负责生产记录台帐的保管工作，确保记录的安全和完整。2.生产记录台帐应按照年度、类别等进行分类存档，便于查询和检索。存档方式可采用纸质档案和电子档案相结合的方式，纸质档案应装订成册，电子档案应进行备份，并建立相应的索引目录。3.生产记录台帐的保管期限应符合相关法律法规及行业标准的要求。一般情况下，生产记录台帐应保存[X]年，以备查阅和审计。在保管期限届满后，应按照规定的程序进行销毁处理。（四）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录台帐时，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到指定地点查阅。查阅申请表应注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，确保查阅行为的合规性。2.查阅人员应在指定地点查阅生产记录台帐，不得擅自将记录带出查阅地点。查阅过程中，应爱护记录台帐，不得随意涂改、损坏或丢失记录。3.公司外部人员（如客户、审计机构等）因工作需要查阅生产记录台帐时，应按照公司相关规定办理查阅手续。查阅手续应包括查阅申请、公司主管领导批准、签订保密协议等，确保公司商业秘密的安全。4.未经公司主管领导批准，任何人不得擅自借阅生产记录台帐。如因特殊情况需要借阅，应填写借阅申请表，注明借阅目的、借阅期限、借阅人等信息，经公司主管领导批准后，方可借阅。借阅期限届满后，借阅人应及时归还借阅的生产记录台帐。四、监督与考核（一）监督检查1.公司应定期对生产记录台帐制度的执行情况进行监督检查。监督检查可采用内部审计、专项检查、日常巡查等方式，确保生产记录台帐制度的有效执行。2.监督检查内容包括生产记录台帐的填写、审核、批准、保管、查阅与借阅等环节。检查人员应按照本制度及相关标准的要求，对生产记录台帐进行逐一核对，发现问题及时提出整改意见。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改通知书应明确整改内容、整改期限、整改责任人等信息，确保整改工作的顺利进行。4.责任部门应按照整改通知书的要求，制定整改措施，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告公司。整改报告应包括整改措施、整改过程、整改结果等信息，确保整改工作取得实效。（二）考核评价1.公司应建立生产记录台帐制度执行情况的考核评价机制，对各部门及相关人员的执行情况进行考核评价。考核评价结果应与部门及个人的绩效挂钩，激励各部门及相关人员积极执行生产记录台帐制度。2.考核评价内容包括生产记录台帐的完整性、准确性、及时性、规范性等方面。考核评价可采用定量考核和定性考核相结合的方式，对生产记录台帐的各项指标进行评分，综合评价各部门及相关人员的执行情况。3.对生产记录台帐制度执行情况良好的部门及个人，公司应给予表彰和奖励。表彰和奖励方式可包括荣誉称号、奖金、晋升等，激励各部门及相关人员积极履行职责，提高生产记录台帐管理水平。4.对生产记录台帐制度执行不力的部门及个人，公司应给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。处罚方式可包括警告、罚款、降职、辞退等，督促各部门及相关人员严格遵守生产记录台帐制度。五、附则（一）解释权本制度由公司[具体部门]负责解释。在执行过程中，如遇本制度未明确规定的事项，或对本制度的条款理解存在争议