质监安全生产责任制度

PAGE质监安全生产责任制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，明确质量监督部门在安全生产工作中的职责，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司持续健康发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内质量监督部门及其工作人员在安全生产工作中的职责界定、工作流程、监督考核等相关活动。（三）引用法律法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中华人民共和国产品质量法》3.《建设工程质量管理条例》4.《生产安全事故报告和调查处理条例》5.相关行业安全生产标准及规范（四）基本原则1.安全第一原则：始终将安全生产放在首位，确保生产经营活动在安全的前提下进行。2.预防为主原则：强化安全生产事前预防，通过质量监督手段及时发现和消除安全隐患。3.综合治理原则：充分发挥各部门协同作用，共同做好安全生产工作，形成综合治理合力。4.权责一致原则：明确质量监督部门在安全生产工作中的权利和责任，做到权责对等。二、质监部门安全生产职责（一）质量监督与安全保障1.负责对公司生产的产品进行质量监督检查，确保产品符合国家相关质量标准和安全生产要求。2.对原材料、零部件等采购物资进行质量检验，防止不合格品进入生产环节，从源头上保障生产安全。3.参与新产品研发过程中的质量控制和安全评估，提出改进建议，确保新产品在设计和制造阶段满足安全生产要求。（二）安全隐患排查与整改监督1.定期组织开展安全生产隐患排查工作，重点检查生产设备、工艺流程、作业环境等方面存在的质量问题对安全生产的影响。2.对排查出的安全隐患，督促相关部门制定整改措施，并跟踪整改落实情况，确保隐患得到及时消除。3.对整改不力或拒不整改的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理。（三）安全相关文件与记录管理1.负责收集、整理、归档与安全生产相关的质量文件和记录，包括产品检验报告、原材料检验记录、设备维护记录等。2.确保安全相关文件和记录的真实性、完整性和可追溯性，为安全生产管理提供可靠依据。（四）人员培训与教育1.配合人力资源部门开展安全生产培训工作，针对质量监督人员进行安全生产知识和技能培训，提高其安全意识和应急处理能力。2.参与对全体员工的质量安全培训，强调质量与安全的关系，使员工认识到质量问题可能引发的安全风险。（五）应急管理1.参与公司应急预案的制定和修订工作，从质量监督角度提出相关建议，确保应急预案的科学性和可操作性。2.在应急处置过程中，负责对相关产品和物资的质量进行检验和评估，为应急决策提供技术支持。三、工作流程（一）质量监督检查流程1.制定监督检查计划根据公司生产经营计划和安全生产要求，质监部门定期制定质量监督检查计划，明确检查的范围、内容、方法和频次。检查计划应涵盖公司所有生产环节和关键岗位，确保全面监督产品质量和安全生产情况。2.实施监督检查检查人员按照检查计划和相关标准规范，采用现场检查、抽样检验、查阅记录等方式对生产过程和产品质量进行检查。在检查过程中，详细记录发现的问题，包括质量缺陷、安全隐患等，并拍照或录像留存证据。3.结果反馈与处理检查结束后，检查人员及时整理检查结果，填写质量监督检查报告，明确存在的问题、整改要求和整改期限。将检查报告提交给质监部门负责人审核后，发送至相关责任部门，并跟踪整改情况。（二）安全隐患排查与整改流程1.隐患排查质监部门定期组织安全隐患排查工作，可采用日常巡查、专项检查、季节性检查等多种方式。排查过程中，重点关注生产设备的质量状况、工艺流程的合理性、作业环境的安全性等方面可能存在的安全隐患。对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患描述、发现时间、发现人等信息。2.隐患评估组织相关专业人员对排查出的安全隐患进行评估，分析隐患可能造成的危害程度、影响范围和整改难度。根据评估结果，确定隐患的等级，分为一般隐患和重大隐患。3.整改措施制定对于一般隐患，由责任部门立即制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。对于重大隐患，质监部门组织相关部门召开专题会议，共同研究制定整改方案，整改方案应包括整改措施、资金预算、责任分工、整改期限等内容。4.整改实施与跟踪责任部门按照整改措施和整改方案组织实施整改工作，质监部门负责跟踪整改进度。在整改过程中，质监部门对整改情况进行定期检查，确保整改工作按计划进行。整改完成后，责任部门提交整改报告，质监部门组织验收，验收合格后方可销号。（三）安全相关文件与记录管理流程1.文件收集质监部门各岗位人员负责及时收集与安全生产相关的质量文件，包括上级部门下发的安全文件、公司内部制定的安全管理制度、产品质量标准等。对生产过程中产生的各类质量记录，如检验报告、试验记录、设备运行记录等，按照规定进行收集。2.文件整理与归档将收集到的文件进行分类整理，按照文件的性质、时间顺序等进行编号和装订。建立电子和纸质档案，将整理好的文件归档保存，便于查询和使用。3.记录更新与维护定期对安全相关记录进行更新，确保记录的及时性和准确性。对档案进行维护，防止文件丢失、损坏或信息泄露。4.文件查阅与借阅公司内部人员因工作需要查阅安全相关文件和记录时，需填写查阅申请表，经质监部门负责人批准后，方可查阅。如需借阅，应办理借阅手续，明确借阅期限和归还时间，并确保借阅期间文件的安全。（四）人员培训与教育流程1.培训需求分析质监部门根据公司安全生产形势、质量监督工作要求以及员工实际情况，定期进行培训需求分析。收集员工对安全生产知识和技能的需求信息，结合公司安全管理目标和质量监督工作重点，确定培训内容和培训对象。2.培训计划制定根据培训需求分析结果，制定详细的培训计划，明确培训目标、培训内容、培训方式、培训时间和培训师资等。培训计划应具有针对性和可操作性，确保培训效果。3.培训实施按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操等多种形式。在培训过程中，注重培训效果的评估，通过课堂提问、考试、实际操作等方式检验员工对培训内容的掌握程度。4.培训效果评估与反馈培训结束后，对培训效果进行评估，收集员工对培训内容、培训方式、培训师资等方面的反馈意见。根据评估结果和反馈意见，对培训计划和培训内容进行调整和改进，不断提高培训质量。（五）应急管理流程1.应急预案制定与修订质监部门参与公司应急预案的制定工作，结合质量监督工作实际，从产品质量检验、物资保障等方面提出建议。根据国家法律法规、行业标准的变化以及公司生产经营情况的调整，定期对应急预案进行修订。2.应急演练组织协助相关部门组织应急演练，制定演练方案，明确演练目的、内容、步骤和参与人员等。在演练过程中，负责对演练效果进行评估，重点检查应急处置过程中产品质量检验和物资保障等环节的执行情况。3.应急响应与处置在发生生产安全事故时，质监部门按照应急预案要求迅速响应，及时到达事故现场。负责对事故现场相关产品和物资的质量进行检验和评估，为事故调查和应急处置提供技术支持。根据事故情况，协助相关部门采取有效的应急措施，确保事故得到妥善处理。四、监督考核（一）监督机制1.公司内部设立安全生产监督小组，成员包括质监部门负责人、安全管理部门人员和其他相关部门代表。2.监督小组定期对质监部门安全生产工作进行监督检查，重点检查安全生产职责履行情况、工作流程执行情况、安全隐患排查与整改情况等。3.建立举报奖励制度，鼓励员工对质监部门安全生产工作中的违规行为进行举报，对查证属实的举报给予举报人相应奖励。（二）考核内容与标准1.安全生产职责履行情况（40分）质量监督检查工作是否到位，产品质量是否符合安全标准，每发现一次不符合扣5分。安全隐患排查与整改工作是否及时有效，未按时完成排查或整改不力的，每次扣10分。文件与记录管理是否规范，存在文件缺失、记录不完整等问题的，每次扣5分。人员培训与教育工作是否落实，未按计划开展培训或培训效果不佳的，每次扣5分。应急管理工作是否符合要求，在应急演练或事故处置中出现失误的，每次扣10分。2.工作流程执行情况（30分）各项工作流程是否严格按照规定执行，发现一处未按流程操作扣5分。流程执行过程中的记录是否完整、准确，记录不规范的每次扣3分。3.工作业绩（20分）通过质量监督工作有效预防安全事故发生的，视情况给予510分奖励。对安全隐患排查与整改工作提出创新性建议并取得良好效果的，给予510分奖励。4.团队协作（10分）在安全生产工作中与其他部门协作良好，未出现因协作问题影响工作的，得810分。出现协作不畅情况，经协调仍未解决的，每次扣25分。（三）考核方式与周期1.考核方式采用日常检查、定期考核、专项评估相结合的方式进行考核。日常检查由监督小组成员不定期对质监部门工作进行抽查，记录检查情况。定期考核每季度进行一次，质监部门根据考核内容和标准进行自评，提交自评报告，监督小组进行综合评定。专项评估在发生重大安全事件或完成重要安全生产任务后进行，对质监部门在事件或任务中的表现进行评估。2.考核周期日常检查随时进行，定期考核每季度末进行，专项评估根据实际情况适时开展。（四）考核结果应用1.将考核结果与质监部门员工的绩效奖金挂钩，根据考核得分发放相应比例的绩效奖金。2.对考核优秀的员工给予表彰和奖励，优先推荐晋升、培训等机会