生产支护材料管理制度

PAGE生产支护材料管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产支护材料的管理，确保生产支护材料的质量、供应、使用等环节的规范有序，保障生产安全与高效运行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产支护材料的采购、储存、发放、使用、回收及报废等相关活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保各项管理活动合法合规。2.质量至上原则：保证生产支护材料的质量符合规定要求，满足生产安全与工艺需求。3.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对生产支护材料进行全过程管理，提高管理效率与效益。4.责任明确原则：明确各部门及人员在生产支护材料管理中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据生产计划和库存情况，制定合理的生产支护材料采购计划。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行定期评估与管理。3.负责采购合同的签订、执行与跟踪，确保及时、准确地采购到符合要求的生产支护材料。4.负责与供应商沟通协调，处理采购过程中的质量问题、交货期问题等。（二）仓储部门1.负责生产支护材料的入库验收、储存保管、发放等工作。2.按照规定的储存条件和要求，对生产支护材料进行分类存放，确保材料质量不受损。3.建立库存台账，定期盘点库存，做到账物相符，及时反馈库存信息。4.负责对库存积压、过期等不良材料进行清理与处理。（三）生产部门1.根据生产任务，合理领用生产支护材料，确保生产顺利进行。2.负责对生产支护材料的现场使用进行监督管理，杜绝浪费与不合理使用现象。3.配合相关部门做好生产支护材料的回收、报废等工作。（四）质量部门1.负责对采购的生产支护材料进行质量检验，确保材料质量符合标准要求。2.对生产过程中使用的生产支护材料质量进行抽检与监督，及时发现与处理质量问题。3.参与生产支护材料不合格品的评审与处置工作。（五）技术部门1.提供生产支护材料的技术标准与规格要求，指导采购、验收等工作。2.对生产支护材料的使用效果进行评估与分析，提出改进建议。（六）财务部门1.负责生产支护材料采购资金的预算安排与审核。2.对生产支护材料的采购、库存等成本进行核算与控制。三、采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应根据年度生产计划、月度生产任务以及库存状况，综合考虑材料消耗定额、安全储备等因素，制定详细的生产支护材料采购计划。采购计划应明确材料名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。2.采购计划需经相关部门审核，确保计划的合理性与准确性。审核内容包括生产需求的真实性、库存情况的核实、资金预算的可行性等。审核通过后的采购计划报公司领导审批后执行。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立供应商筛选机制，对潜在供应商进行调查与评估。评估内容包括供应商的资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货业绩、质量状况等。对供应商进行定期评估，根据评估结果调整供应商名单，淘汰不合格供应商。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利与义务，包括材料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。合同签订后，采购部门应跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量供货。（三）采购过程控制1.采购人员应严格按照采购计划和合同要求进行采购操作，确保采购的生产支护材料符合规定的质量标准和技术要求。2.在采购过程中，如发现供应商提供的材料存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，采购人员应及时与供应商沟通协商，要求其采取整改措施或更换材料。如问题严重，应按照合同约定追究供应商的违约责任。3.采购部门应建立采购记录档案，详细记录采购过程中的各项信息，包括采购申请、采购计划、供应商选择、采购合同、验收报告、付款凭证等。采购记录应妥善保存，以备查阅。四、验收管理（一）验收标准1.质量部门应依据国家相关标准、行业标准、企业标准以及采购合同要求，制定生产支护材料的验收标准。验收标准应明确材料的外观、尺寸、性能、质量证明文件等方面的具体要求。2.对于特殊规格或定制的生产支护材料，验收标准应根据技术部门提供的技术文件和图纸确定。（二）验收流程1.生产支护材料到货后，仓储部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门应组织相关人员按照验收标准进行验收。2.验收人员应首先核对材料的名称、规格型号、数量、质量证明文件等与采购合同和送货单是否一致。然后对材料的外观、尺寸等进行检查，必要时进行性能测试。3.验收合格后由验收人员填写验收报告，验收报告应包括材料名称、规格型号、数量、验收依据、验收结果、验收人员签字等内容。验收合格的材料办理入库手续。4.如验收发现材料存在质量问题或其他不符合要求的情况，验收人员应及时出具不合格报告，并注明不合格原因。不合格材料应及时通知采购部门与供应商协商处理，可采取退货、换货、补货等措施。五、储存管理（一）储存条件1.仓储部门应根据生产支护材料的特性，提供适宜的储存条件。对于易燃易爆、有毒有害等危险材料，应按照相关规定进行专门储存，并设置明显的警示标识。2.应保持仓库内的温度、湿度、通风等环境条件符合材料储存要求，防止材料因环境因素导致质量下降或损坏。（二）分类存放1.生产支护材料应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，便于识别、查找与管理。2.对于有特殊存放要求的材料，如防潮、防晒、防腐蚀等材料，应采取相应的防护措施进行单独存放。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对生产支护材料进行库存盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点时应认真核对账物，确保账物相符。如发现账物不符情况，应及时查明原因，并进行调整。盘点结束后，应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、盘点范围、账物情况、差异原因分析及处理建议等。六、发放管理（一）发放原则1.生产支护材料的发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保材料的合理使用与库存周转。2.严格按照生产部门提交的领料单进行发放，不得擅自多发或少发。（二）发放流程1.生产部门根据生产任务需要，填写领料单，领料单应注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息。领料单经部门负责人签字审核后提交仓储部门。2.仓储部门接到领料单后，核对领料单信息与库存情况，确认无误后进行发放。发放时应认真核对材料的名称、规格型号、数量等，确保发放的材料与领料单一致。3.发放完成后，仓储部门应在领料单上签字确认，并更新库存台账。同时，将一联领料单交财务部门作为成本核算依据，一联领料单留存仓储部门存档。七、使用管理（一）使用规范1.生产部门应按照技术部门提供的操作规程和使用说明，正确使用生产支护材料，确保材料的使用效果和安全性。2.在使用过程中，如发现材料存在质量问题或使用效果不佳等情况，应及时停止使用，并报告相关部门进行处理。（二）现场监督1.生产部门应安排专人对生产支护材料的现场使用情况进行监督，防止出现浪费、丢失、违规使用等现象。2.监督人员应定期检查生产现场的材料使用情况，如发现问题应及时督促整改，并做好记录。（三）剩余材料管理1.生产任务完成后，生产部门应及时清理现场剩余的生产支护材料，并办理退库手续。退库的材料应保证质量完好、数量准确。2.仓储部门对退库的剩余材料进行验收，验收合格后办理入库手续。对于可继续使用的剩余材料，应纳入库存管理；对于不再使用或已损坏的剩余材料，应按照规定进行处理。八、回收管理（一）回收范围1.对于可重复使用的生产支护材料，如锚杆、锚索、金属支架等，在生产过程结束后应进行回收。2.对于因工程变更、设计调整等原因不再使用的生产支护材料，也应及时回收。（二）回收流程1.生产部门负责组织对可回收的生产支护材料进行回收清理，并集中存放。2.仓储部门对回收的材料进行验收，核对材料的名称、规格型号、数量等，确保回收材料的质量和数量符合要求。验收合格后办理入库手续。3.对于回收后需要维修、保养的材料，仓储部门应及时安排维修人员进行处理，使其恢复使用性能后重新入库备用。九、报废管理（一）报废条件1.生产支护材料因长期使用、损坏严重、超过保质期等原因，已无法满足生产安全与工艺要求的，可申请报废。2.因技术进步、工艺改进等原因，原使用的生产支护材料已不再适用的，也可申请报废。（二）报废审批1.使用部门或仓储部门提出生产支护材料报废申请，填写报废申请表，注明材料名称、规格型号、数量、报废原因等信息。报废申请表经部门负责人签字后提交相关部门审核。2.质量部门对申请报废的材料进行质量鉴定，确认是否符合报废条件。技术部门对材料的报废原因进行技术评估，审核其是否因技术进步等原因导致报废。财务部门对报废材料的成本核算进行审核。3.经相关部门审核通过后，报废申请表报公司领导审批。审批通过后，方可进行报废处理。（三）报废处理1.对于批准报废的生产支护材料，仓储部门应按照规定的方式进行处理。可采取变卖、回收废旧物资等方式，尽量减少公司损失。2.在报废处理过程中，应做好记录，包括报废材料的名称、规格型号、数量、处理方式、处理时间、处理收入等信息。处理记录应妥善保存，以备审计和查询。十、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立生产支护材料管理监督检查机制，定期对采购、验收、储存、发放、使用、回收、报废等环节进行监督检查。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行。检查内容包括管理制度的执行情况、各部门职责履行情况、材料质量与数量情况等。（二）考核评价1.根据监督检查结果，对各部门及相关人员在生产支护材料