安全生产台账制度

PAGE安全生产台账制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产台账的建立、使用和管理，确保安全生产信息的准确记录、有效传递和科学分析，为安全生产决策提供依据，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关岗位在安全生产活动中的台账管理工作。（三）依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及相关行业安全生产标准制定。（四）基本原则1.真实性原则：台账记录应如实反映安全生产活动的实际情况，确保数据真实、准确、完整。2.规范性原则：台账的格式、内容、填写要求等应符合法律法规和行业标准的规定，保持统一规范。3.及时性原则：安全生产相关信息应及时记录，不得拖延、遗漏，确保台账信息的时效性。4.保密性原则：涉及公司商业秘密和敏感信息的台账内容，应严格保密，防止信息泄露。二、台账分类及内容（一）安全生产责任制台账1.公司各级安全生产责任制明确公司主要负责人、各级管理人员、各部门、各岗位的安全生产职责。记录安全生产责任制的签订情况，包括签订时间、责任人签字等。2.安全生产责任制考核记录制定安全生产责任制考核标准和办法。记录对各级人员安全生产责任制的考核情况，包括考核时间、考核结果、奖惩情况等。（二）安全生产管理制度台账1.安全生产规章制度包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训制度、安全检查制度、事故应急预案及演练制度、安全投入保障制度、危险作业管理制度、设备设施安全管理制度、劳动防护用品管理制度等。记录各项安全生产规章制度的制定、修订情况，包括文件编号、发布时间、修订内容等。2.制度执行记录对各项安全生产管理制度的执行情况进行记录，如安全检查记录、安全教育培训记录、危险作业审批记录、事故报告及处理记录等，以验证制度的有效执行。（三）安全教育培训台账1.培训计划根据公司安全生产需求和员工实际情况，制定年度、季度安全教育培训计划。记录培训计划的内容，包括培训对象、培训内容、培训时间、培训师资等。2.培训记录详细记录每次安全教育培训的实施情况，包括培训日期、培训地点、培训内容、参加人员签到表、培训效果评估等。对新员工入职培训、特种作业人员培训、转岗培训、复工培训等各类专项培训进行单独记录。3.培训档案为每位员工建立个人安全教育培训档案，记录员工参加培训的历史情况，包括培训课程、考核成绩、证书颁发等信息。（四）安全检查台账1.日常检查记录各部门、车间、班组应每日进行安全检查，并记录检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及整改情况。对检查中发现的安全隐患，应明确整改责任人、整改措施和整改期限，形成闭环管理。2.定期检查记录公司定期组织全面的安全检查，包括月度、季度、年度检查。记录每次定期检查的方案、检查人员、检查范围、检查结果、隐患清单及整改情况跟踪等。3.专项检查记录根据季节特点、重大活动、设备设施更新等情况，开展专项安全检查，如季节性安全检查（夏季防暑降温、冬季防寒保暖等）、节假日安全检查、新设备投入使用前检查等。详细记录专项检查的内容、发现的问题及整改情况。（五）隐患排查治理台账1.隐患排查记录按照安全检查台账的要求，详细记录每次隐患排查的情况，包括排查时间、排查人员、排查部位、隐患描述等。对隐患进行分类分级，如一般隐患、重大隐患，并注明隐患的风险程度。2.隐患治理记录针对排查出的隐患，制定切实可行的治理方案，明确治理措施、责任部门、责任人、治理期限等。记录隐患治理的全过程，包括治理过程中的工作进展、遇到的问题及解决方法、治理完成情况及验收结果等。3.重大隐患报告及治理跟踪对于重大隐患，应及时向上级主管部门报告，并按照规定的程序进行治理。详细记录重大隐患的报告时间、报告内容、治理过程中的重要节点及最终治理完成情况，确保重大隐患得到有效管控直至消除。（六）安全投入台账1.安全投入计划根据公司安全生产状况和发展规划，制定年度安全投入计划。明确安全投入的项目、金额、资金来源等内容。2.安全投入记录详细记录安全投入的实际发生情况，包括安全设施设备购置、维护保养费用，安全教育培训费用，劳动防护用品费用，应急救援器材及演练费用，安全评价、检测检验费用等各项支出的金额、时间、用途等信息。保存相关费用的发票、合同等原始凭证，作为安全投入的有效证明。（七）设备设施安全管理台账1.设备设施清单建立公司所有生产设备、设施的详细清单，包括设备名称、型号规格、购置时间、使用部门、维护保养周期等信息。对设备设施进行分类编号，便于管理和查询。2.设备设施档案为每台（套）重要设备设施建立独立档案，记录设备设施的技术资料（如说明书、图纸等）、安装调试记录、运行记录、维护保养记录、检修记录、故障记录、报废记录等。设备设施档案应随设备设施的全生命周期进行动态更新，确保档案信息的完整性和准确性。3.设备设施维护保养记录按照设备设施维护保养计划，记录每次维护保养的时间、内容、维修更换的零部件、维护保养人员等信息。对设备设施的定期巡检情况进行记录，包括巡检时间、巡检部位、发现的问题及处理情况等。（八）危险作业管理台账1.危险作业审批记录对动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、破土作业等危险作业进行审批管理。记录每次危险作业的申请时间、作业内容、作业地点、作业人员、审批意见、安全措施落实情况等信息。确保危险作业在审批通过且安全措施到位的前提下进行，并对作业过程进行全程监督。2.危险作业现场监护记录安排专人对危险作业现场进行监护，记录监护人员姓名、监护时间、监护过程中发现的问题及处理情况等。监护人员应及时制止和纠正作业过程中的违规行为，确保作业安全。（九）劳动防护用品管理台账1.劳动防护用品配备标准根据国家相关标准和公司实际工作环境，制定各岗位劳动防护用品的配备标准。明确劳动防护用品的种类、型号、规格、配备数量等要求。2.劳动防护用品采购记录记录劳动防护用品的采购情况，包括采购时间、采购数量、供应商名称、产品型号规格、采购金额等信息。保存采购合同、发票等相关凭证。3.劳动防护用品发放记录按照劳动防护用品配备标准，为员工发放劳动防护用品，并记录发放时间、发放人员、发放品种及数量、员工签字等信息。对劳动防护用品的更换、报废情况进行记录，确保员工正确使用和及时更换劳动防护用品。（十）应急管理台账1.应急预案制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，涵盖公司可能发生的各类生产安全事故。记录应急预案的编制、修订情况，包括文件编号、发布时间、修订内容、评审意见等。2.应急救援物资与设备台账建立应急救援物资和设备清单，包括灭火器、消防水带、应急照明设备、急救药品、防护用具、救援器材等。记录应急救援物资和设备的配备数量、存放地点、定期检查维护情况、更新补充记录等信息。3.应急演练记录按照应急预案的要求，定期组织应急演练，包括桌面演练、实战演练等。记录每次应急演练的时间、地点、演练内容、参与人员、演练效果评估、存在问题及改进措施等信息。通过演练不断完善应急预案，提高公司应急处置能力。三、台账建立与填写要求（一）台账建立1.各部门、车间、班组应指定专人负责安全生产台账的建立工作，确保台账管理工作的落实。2.安全生产台账应采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行管理。纸质档案应分类装订成册，便于查阅和保存；电子档案应进行备份，并按照统一的命名规则和文件夹结构进行存储，确保数据的安全性和可检索性。（二）填写要求1.台账填写应使用蓝黑或黑色钢笔、中性笔，字迹工整、清晰，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。2.各项内容应如实填写，不得弄虚作假。记录应及时、准确、完整，不得漏记、错记。3.对于需要签字确认的栏目，相关责任人应签字确认，不得代签。4.台账中的数据应保持连续性和逻辑性，不得随意涂改。如需修改，应采用规范的修改方法，如划红线更正，并加盖修改人印章或签字确认。四、台账管理与使用（一）保管与存放1.安全生产台账应指定专门的档案室或文件柜进行保管，确保台账存放环境干燥、通风、防火、防潮、防虫。纸质台账应分类存放，便于查找和取用。2.电子台账应定期进行备份，备份介质应妥善保管，防止数据丢失。同时，应建立电子台账的访问权限管理制度，确保数据的安全性和保密性。（二）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅安全生产台账时，应填写《台账查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到台账保管部门进行查阅。查阅过程中应爱护台账，不得损坏、涂改、转借或丢失。2.外单位人员因工作需要查阅公司安全生产台账时，应持单位介绍信，经公司主管领导批准后，方可查阅。查阅过程中应严格遵守公司保密制度，不得将台账内容泄露给无关人员。3.因工作需要借阅安全生产台账时，应填写《台账借阅申请表》，注明借阅原因、借阅期限等内容，经所在部门负责人和台账保管部门负责人批准后，办理借阅手续。借阅期限届满后，应及时归还台账。借阅人应对借阅期间的台账安全负责，不得擅自转借、复印或带出公司。（三）更新与维护1.安全生产台账应根据安全生产活动的实际情况及时进行更新。如安全生产责任制发生调整、安全生产管理制度修订、安全检查发现新问题、隐患排查治理情况变化、设备设施更新改造等，相关台账内容应同步更新。2.台账管理人员应定期对安全生产台账进行检查和维护，确保台账的完整性、准确性和规范性。如发现台账存在问题或错误，应及时进行更正和补充。3.随着公司安全生产管理工作的发展和变化，应适时对安全生产台账的分类、内容和格式进行优化调整，以适应新的管理要求。五、监督与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门应定期对各部门、车间、班组的安全生产台账建立、管理和使用情况进行监督检查，确保台账制度的有效执行。2.监督检查内容包括台账的完整性、准确性、规范性，填写记录的及时性，保管存放的安全性，查阅借阅的合规性，更新维护的有效性等方面。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.将安全生产台账管理工作纳入公司安全生产绩效考核体系