u9生产订单关闭制度

PAGEu9生产订单关闭制度一、总则（一）目的本制度旨在规范U9生产订单的关闭流程，确保生产订单数据的准确性和完整性，提高生产管理效率，保证公司生产运营的顺利进行，符合相关法律法规及行业标准要求。（二）适用范围本制度适用于公司内所有使用U9系统进行生产订单管理的部门和人员。（三）相关职责1.生产部门负责生产订单的执行，确保产品按照订单要求生产完成。在生产任务完成后，及时提交生产订单关闭申请。2.质量部门对生产完成的产品进行质量检验，判定产品是否合格。出具质量检验报告，为生产订单关闭提供质量依据。3.仓库部门负责接收生产完成的产品，并办理入库手续。确认产品入库数量与生产订单数量一致后，反馈相关信息。4.财务部门审核生产订单的成本核算，确保成本数据准确。根据生产订单关闭情况，进行相关财务处理。5.信息部门负责U9系统的维护和管理，确保生产订单关闭流程在系统中正常运行。提供技术支持，解决系统操作过程中出现的问题。二、生产订单关闭条件（一）产品完工生产订单所规定的产品已全部生产完成，且经过质量检验合格。（二）物料核销1.生产订单所消耗的原材料、零部件等物料已全部核销完毕，库存数量与生产订单消耗数量一致。2.对于有剩余物料的情况，已按照规定办理退库手续。（三）成本核算完成财务部门已完成生产订单的成本核算，成本数据准确无误，且与生产实际情况相符。（四）入库完成生产完成的产品已全部办理入库手续，仓库系统记录的入库数量与生产订单数量一致。三、生产订单关闭流程（一）申请关闭1.生产部门在确认生产订单满足关闭条件后，由生产订单负责人在U9系统中提交生产订单关闭申请。申请内容应包括生产订单编号、产品名称、订单数量、实际生产数量、完成日期等信息。2.同时，附上质量检验报告、物料核销清单、入库单等相关证明文件。（二）质量审核1.质量部门收到生产订单关闭申请后，对质量检验报告进行审核。2.如产品质量合格，质量部门在U9系统中确认质量审核通过，并签署审核意见。3.如产品质量不合格，质量部门应及时通知生产部门进行整改，待整改完成并重新检验合格后，再进行质量审核。（三）物料审核1.仓库部门收到生产订单关闭申请后，核对物料核销清单与库存系统记录。2.确认物料已全部核销且无异常后，在U9系统中确认物料审核通过，并签署审核意见。3.如发现物料存在差异，仓库部门应及时查明原因，并与生产部门沟通协调解决。（四）成本审核1.财务部门收到生产订单关闭申请后，对成本核算数据进行审核。2.检查成本核算是否准确，各项费用是否合理分摊。3.如成本数据无误，财务部门在U9系统中确认成本审核通过，并签署审核意见。4.如成本数据存在问题，财务部门应及时与生产部门、采购部门等相关部门沟通，进行调整和更正。（五）关闭确认1.当质量审核、物料审核和成本审核均通过后，信息部门在U9系统中对生产订单进行关闭操作。2.关闭后的生产订单在系统中进行存档，作为历史数据以备查询和统计分析。四、特殊情况处理（一）部分完工订单1.对于因特殊原因导致生产订单部分完工的情况，生产部门应在U9系统中注明未完工原因及预计完工时间。2.质量部门、仓库部门和财务部门按照已完工部分进行审核，审核流程同正常生产订单关闭流程。3.待剩余部分生产完成并满足关闭条件后，再进行整体的生产订单关闭操作。（二）订单变更1.在生产订单关闭前，如果发生订单变更（如产品规格、数量、交货期等变更），生产部门应及时通知相关部门，并在U9系统中更新订单信息。2.质量部门、仓库部门和财务部门根据变更后的订单信息进行相应的审核和处理，确保变更后的生产订单符合关闭条件。（三）报废订单1.对于因质量问题或其他原因导致生产订单产品全部报废的情况，生产部门应填写报废申请单，详细说明报废原因及报废产品数量。2.质量部门对报废申请进行审核，确认报废原因属实后签署意见。3.仓库部门根据报废申请单办理报废产品的出库手续，并在库存系统中进行记录。4.财务部门根据报废情况进行成本核算和账务处理，然后生产订单可进行关闭操作。五、监督与检查（一）定期检查1.公司定期（每月/每季度）对生产订单关闭情况进行检查，检查内容包括关闭流程的执行情况、相关证明文件的完整性、数据的准确性等。2.由生产管理部门牵头，组织质量部门、仓库部门、财务部门等相关部门人员组成检查小组，对生产订单关闭情况进行全面检查。（二）专项检查1.针对生产订单关闭过程中出现的问题或异常情况，及时开展专项检查。2.专项检查由相关部门负责人负责组织实施，深入调查问题原因，提出整改措施，并跟踪整改效果。（三）违规处理1.对于违反本制度规定，未按照流程关闭生产订单或提供虚假信息的部门和人员，将视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚措施包括警告、罚款、绩效扣分等，情节严重的将追究相关人员的责任。六、培训与宣传（一）培训计划1.信息部门制定U9生产订单关闭制度的培训计划，定期组织相关人员进行培训。2.培训内容包括制度解读、系统操作流程、实际案例分析等，确保相关人员熟悉生产订单关闭制度和操作方法。（二）培训方式1.采用集中授课、现场演示、在线学习等多种培训方式，提高培训效果。2.对于新入职员工或转岗员工，及时进行针对性的培训。（三）宣传推广1.通过内部公告、邮件、会议等形式，向全体员工宣传U9生产订单关闭制度的重要性和相关要求。2.鼓励员工积极参与生产订单关闭工作，及时反馈制度执行过程中遇到的问题。七、