仪表巡回检查制度

仪表巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于安全生产与设备管理的相关要求，结合公司实际运营需求，为全面防控仪表巡检过程中的安全风险、规范操作流程、提升设备管理效能，特制定本制度。本制度旨在通过系统性管理手段，确保仪表巡检工作的合规性、安全性与有效性，防范因操作不当、设备故障或管理缺失引发的事故或损失，满足公司安全生产与精益管理的内部要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有涉及仪表设备巡检、维护、校准及异常处置的业务场景，包括但不限于生产装置、公用工程系统、环保设施、安全监控系统等领域的仪表设备。具体适用范围覆盖仪表巡检计划的制定、现场操作执行、数据记录与反馈、问题处置及闭环管理等全流程环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对仪表巡检工作建立的全流程、系统化管理体系，包括风险防控、操作规范、设备维护、合规审查等环节，旨在实现仪表管理的标准化与精细化。（二）“XX风险”是指在仪表巡检过程中可能引发人身伤害、设备损坏、环境污染或生产经营中断的潜在危险，如误操作、设备失效、检测数据失准等。（三）“XX合规”是指仪表巡检活动必须符合国家法律法规、行业规范、公司内部管理制度及工艺技术要求，确保操作行为、设备状态和数据记录的合法性与规范性。第四条仪表巡检专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即所有在用仪表设备均纳入巡检范围，确保无死角、无遗漏；（二）“责任到人”原则，明确各层级、各岗位的职责权限，实现全程可追溯；（三）“风险导向”原则，优先防控高风险环节，动态调整巡检重点；（四）“持续改进”原则，通过绩效评估与经验反馈，不断完善管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司仪表巡检专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障和最终决策责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核和异常处置的领导责任。公司设立安全生产委员会作为决策机构，审议重大风险防控方案及制度修订事项。第六条设立仪表巡检专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，成员包括生产、设备、安全、技术等相关部门负责人。领导小组职责包括：统筹制定与修订专项管理制度；协调跨部门风险排查与处置；审批重大隐患整改方案；监督年度管理目标达成情况。领导小组办公室设在设备管理部门，承担日常统筹协调工作。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（设备管理部门）职责：负责专项管理制度体系建设；组织开展风险识别与评估；监督执行情况并实施考核；定期组织培训与宣贯；汇总分析管理数据并提出优化建议。（二）专责部门（安全管理部门）职责：负责业务合规审核，确保巡检流程符合安全规范；参与流程优化与技术改进；指导风险处置与应急演练；监督专项审查落实情况。（三）业务部门/下属单位职责：落实本领域仪表巡检要求；编制与执行巡检计划；实施设备日常维护与异常上报；配合风险处置与整改闭环；开展岗位操作培训。第八条基层执行岗（如仪表工、操作员）职责：严格执行巡检标准作业程序；规范记录数据与异常情况；及时报告设备故障或安全隐患；参与应急响应与处置；签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条巡检计划制定环节：应结合设备特性、运行工况、风险等级等因素，编制年度/季度/月度巡检计划，明确巡检路线、频次、项目及标准。计划需经专责部门审核，并动态调整以响应工艺变更或设备状态变化。禁止无计划或随意变更巡检安排。第十条巡检现场操作环节：必须使用合格工具与防护用品，执行“双人确认”制度（关键参数需复核）；禁止超范围操作或擅自调整设备设置；异常情况须立即记录并上报，不得隐瞒或拖延。第十一条数据记录与反馈环节：巡检记录须真实、完整、规范，采用统一表格或系统录入，附件（如照片、视频）需与记录对应。异常数据需标注原因及处理措施，确保闭环管理。禁止伪造或篡改记录。第十二条设备维护保养环节：按周期执行清洁、紧固、校准等维护任务，建立设备健康档案；故障设备需隔离标识，维修过程需符合安全要求。禁止使用不合格备件或忽视维护警告。第十三条风险评估与预警环节：对高温、高压、易燃易爆等高风险设备，需增加巡检频次或采取特殊防护措施；异常数据超阈值时，须立即发布预警并启动预案。禁止对风险信号熟视无睹。第十四条应急处置与处置环节：制定典型故障处置手册，明确响应流程、权限及协同要求；重大事件需逐级上报至领导小组，确保资源及时到位。禁止推诿扯皮或延误处置时机。第十五条培训与能力建设环节：新员工须通过仪表巡检专项培训考核后方可上岗；定期组织技能比武与案例复盘，提升实操能力。禁止不合格人员独立承担关键巡检任务。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、业务调整或事故教训，修订完善本制度及配套细则。修订稿需经领导小组审议后发布实施，旧版同步废止。第十七条风险识别预警机制：每季度由专责部门牵头，组织跨部门风险排查，采用风险矩阵法（如L/S矩阵）评估等级，发布《仪表巡检风险预警清单》，明确管控措施与责任人。第十八条合规审查机制：将仪表巡检纳入日常合规审查范围，嵌入以下关键节点：新设备投用前、改造项目实施中、年度审计时，未经审查或审查未通过不得实施。第十九条风险应对机制：一般风险由业务部门自处置，重大风险由领导小组协调资源专项处置；建立应急响应台账，明确上报时限（如2小时内上报至专责部门）。第二十条责任追究机制：对违规操作、失职渎职行为，依据《员工手册》等规定，视情节轻重采取绩效扣减、降级、纪律处分等；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第二十一条评估改进机制：每年12月由牵头部门牵头，通过数据统计、访谈座谈等方式评估管理有效性，形成《年度管理评估报告》，向领导小组汇报并通报相关部门。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须在月度会议上听取专项管理汇报，重大事项纳入议事日程；明确各部门联络人，确保指令畅通。第二十三条考核激励机制：将仪表巡检合规情况纳入部门年度考核（权重不低于10%），与评优评先挂钩；对表现突出的团队/个人给予奖励，不合格的取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：每年3月、9月开展全员培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；利用宣传栏、内部平台发布典型案例，增强意识。第二十五条信息化支撑：开发仪表巡检管理信息系统，实现计划自动派发、数据电子化记录、异常智能预警，逐步替代手工台账。第二十六条文化建设：编制《仪表巡检合规手册》，人手一册；组织签订年度合规承诺书，树立“安全第一、预防为主”的文化导向。第二十七条报告制度：每月5日前提交上月《仪表巡检管理月报》，内容包括计划完成率、异常处置情况、改进建议；每年1月15日前提交《年度管理总结》