养老院房间巡查制度

养老院房间巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国养老服务条例》《社会养老服务体系建设标准》等行业法律法规，结合集团母公司关于风险防控与业务规范的管理要求，以及公司内部提升服务质量、保障长者权益的迫切需求，制定。旨在通过明确房间巡查职责、规范操作流程、强化风险管控，确保养老院服务环境安全、设施设备完好、服务品质达标，防范化解运营风险，促进管理提升。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，覆盖养老院房间日常巡查、定期检查、专项检查及应急巡查等全部场景，包括但不限于房间环境清洁、设施设备维护、长者安全监护、服务记录完整性等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“房间专项管理”指通过系统化巡查、标准化操作、规范化流程，对养老院房间实施全生命周期管理，涵盖清洁消毒、设施维保、安全巡查、服务评估等核心内容；（二）“专项风险”指在房间管理过程中可能引发长者权益受损、服务中断或资产损失的潜在风险，如消防安全隐患、设施设备故障、环境交叉感染等；（三）“合规要求”指本制度及行业规范规定的操作标准、时限标准、记录标准等刚性要求，需全员严格遵守；（四）“闭环管理”指对巡查发现的问题实施登记、整改、复核、销号的完整处置流程，确保风险消除。第四条房间专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：巡查范围覆盖所有房间及附属区域，确保无死角；（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位职责，实行签字负责制；（三）风险导向：聚焦高风险环节制定管控措施，优先消除重大隐患；（四）持续改进：通过复盘分析优化巡查标准与流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司房间专项管理第一责任人，对管理体系的完整性与有效性负总责；分管运营或服务业务的领导为直接责任人，具体统筹制度执行与监督考核。第六条设立“养老院房间专项管理领导小组”，由公司主要领导牵头，成员包括运营部、质检部、安保部、后勤部等相关部门负责人，履行以下职能：（一）统筹制定与修订专项管理制度，协调跨部门协作；（二）审批重大风险处置方案及专项改进计划；（三）每季度听取工作报告，评估管理成效。第七条划分三类主体职责：（一）牵头部门：运营部作为牵头部门，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每月汇总分析巡查数据并提出优化建议；（二）专责部门：质检部负责业务合规审核、流程优化、第三方巡查机构管理，安保部侧重消防安全与突发事件处置；（三）业务部门/下属单位：各养老院院长为本院房间管理第一责任人，落实巡查任务、整改指令，每周向运营部提交巡查简报；（四）基层执行岗：当班护理员、护工需按标准执行巡查，对发现的问题拍照存档并立即上报，签署岗位合规承诺书。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格执行巡查清单，记录问题需客观准确，不得遗漏；（二）对非职责范围问题（如维修类）需及时上报至后勤部；（三）遇紧急情况（如长者突发疾病）须立即启动应急预案并上报；（四）每年参与不少于4次实操考核，合格后方可独立上岗。第三章专项管理重点内容与要求第九条房间环境清洁巡查：（一）合规标准：每日巡查需检查地面、床单位、卫生间等区域清洁度，使用标准化清洁清单（如“三清一消”制度）；（二）禁止行为：严禁使用过期消毒液、擅自减少清洁频次；（三）风险防控：重点关注地面湿滑（铺设防滑警示牌）、垃圾桶满溢（日均清运）；第十条设施设备巡查：（一）合规标准：每月检查消防器材、急救设备、床椅靠背等10类设施运行状态，建立电子台账；（二）禁止行为：严禁擅自拆卸维修设备、使用“带病”电器；（三）风险防控：重点关注电梯困人应急装置、氧气瓶存放规范；第十一条长者安全监护巡查：（一）合规标准：每2小时检查卧床长者体位，夜间增加巡视频次；（二）禁止行为：严禁让长者独自外出、未佩戴防走失腕带；（三）风险防控：重点关注浴室防滑措施、用药交接核对流程；第十二条环境消毒管理：（一）合规标准：病区、卫生间每日紫外线消毒，空气流通不少于2次/日；（二）禁止行为：消毒液浓度配制不符合规范；（三）风险防控：重点关注耐药菌监测记录、员工手部消毒频次；第十三条服务记录核查：（一）合规标准：每日核对护理记录与长者实际需求是否一致，护理员需双签名；（二）禁止行为：伪造巡查日志、遗漏长者特殊需求备注；（三）风险防控：重点关注记录字迹清晰可辨、影像资料完整归档；第十四条应急物资管理：（一）合规标准：急救箱药品效期每月检查，食品类物资存储遵循“先进先出”；（二）禁止行为：过期药品未及时更换、物资存放区域杂乱；（三）风险防控：重点关注常用药品库存量、过期品销毁流程；第十五条第三方服务监管：（一）合规标准：保洁、维修外包单位需定期提交服务报告，公司每季度抽查；（二）禁止行为：默许外包人员违规操作、未对外包单位培训房间安全规范；（三）风险防控：重点关注外包人员身份核验、服务过程留痕；第十六条房间交接班管理：（一）合规标准：班次交接需当面核对长者状态、遗留物品、异常情况；（二）禁止行为：交接记录代签、未说明长者夜间服药情况；（三）风险防控：重点关注交接时间不足、交接区域记录模糊；第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年6月由运营部牵头修订，根据《中华人民共和国消防法》修订后30日内完成对接；（二）重大业务调整（如新增失智专区）需同步完善巡查标准；（三）修订需经领导小组审议通过后发布，旧版本同步废止。第十八条风险识别预警机制：（一）运营部每月汇总巡查数据，对发生率超3%的问题发布预警；（二）专责部门建立风险矩阵，将消防通道堵塞归为“重大风险”；（三）预警通知需明确整改时限，逾期未整改的启动问责程序。第十九条合规审查机制：（一）将巡查合规嵌入“长者入住-房间分配-调房”全流程，每环节需质检部门签字；（二）签订《房间专项管理合规承诺书》，未签署者不得上岗；（三）审查结论作为年度评优依据，连续两次不合格取消评选资格。第二十条风险应对机制：（一）一般风险（如地面微湿）：当班人员立即整改并记录；（二）重大风险（如消防通道堵塞）：需停用该房间48小时整改，期间安排专人看护；（三）责任协同：涉及多部门时由运营部成立专项小组，例如失智长者走失事件需联合安保部、后勤部处置。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：未巡查直接罚款200元，导致长者受伤的解除劳动合同；（二）联动考核：巡查不合格的部门绩效扣减10%，院长年度考核不得评优；（三）典型案例通报：每季度发布《巡查问题汇编》，对重复性问题约谈部门负责人。第二十二条评估改进机制：（一）每半年由领导小组开展满意度测评，长者或家属可匿名反馈；（二）针对低效环节（如消毒液配比错误）需修订培训课件；（三）改进效果以整改完成率（需达95%）和复犯率（需≤5%）考核。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导需在月度会议上部署巡查任务，院长须亲自抽查；（二）运营部设立专项管理秘书岗，负责数据统计分析；（三）重大节日（如春节）期间需启动“双巡查”模式（管理岗+执行岗）。第二十四条考核激励机制：（一）将巡查合格率纳入部门KPI，连续3个月达标者授予“专项管理标兵”称号；（二）对主动上报重大隐患的员工奖励现金500元，金额按隐患等级浮动；（三）年度评优优先考虑巡查达标率超98%的部门。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每季度培训合规履职要求，案例教学占比30%；（二）一线员工：每月开展实操演练，考核成绩与绩效挂钩；（三）制作《房间巡查宝典》漫画手册，放置于护理站便于查阅。第二十六条信息化支撑：（一）引入移动巡查APP，实现问题拍照上传、整改自动提醒；（二）建立电子台账，扫码即查房间历史记录；（三）平台自动生成报表，异常数据触发预警。第二十七条文化建设：（一）设立“责任日”主题活动，每月25日组织全员重温巡查清单；（二）每月评选“最佳守护者”，发布事迹通报；（三）年度发布《合规倡议书》，全体员工需抄录背诵关键条款。第二十八条报告制度：（一）日报：当班护理员每日向护士长提交巡查日志；（二）月报：各养老院每月5日前提交汇总表，含问题统计、整改案例