涉密计算机安全使用管理细则

涉密计算机安全使用管理细则汇报人：***（职务/职称）日期：2025年**月**日总则与适用范围管理责任与组织架构设备采购与入网管理物理环境安全要求操作系统与软件管理用户账户与权限控制数据存储与加密策略目录网络访问与边界防护运维操作与日志管理应急响应与事件处置监督检查与考核评估人员培训与意识提升设备报废与数据销毁附则与解释说明目录总则与适用范围01制定目的与依据规范涉密计算机使用行为是防止敏感信息泄露的核心措施，通过制度约束降低人为操作失误或恶意窃密风险，确保国家秘密全生命周期可控。保障国家秘密安全依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《计算机信息系统保密管理规定》等文件，明确技术与管理双重要求，构建合规化保密体系。落实法律法规要求针对无线技术、外部维修等潜在泄密渠道制定预防性条款，适应信息化环境下保密工作的复杂性与动态性需求。应对新型威胁挑战设备需标注与所处理信息相符的密级标识，禁止跨密级混用存储介质，且不得安装非授权外设（如摄像头、麦克风）。定义标准分类原则功能限制涉密计算机指专门用于处理、存储、传输国家秘密信息的计算设备，需根据信息密级实施分级管控，确保与公共网络物理隔离并消除无线功能隐患。按处理信息的最高密级划分为绝密、机密、秘密三级，实施差异化防护策略，绝密级设备需单独设置物理隔离区域并配备专用防护系统。禁止安装非工作软件、连接互联网或使用无线外设（如蓝牙键盘），系统启动需强制验证超级用户口令并锁定硬盘启动顺序。涉密计算机定义与分类适用人员及场景说明责任主体涉密岗位人员：包括直接操作涉密计算机的公务员、科研人员及技术支持人员，需通过保密培训并签订保密协议，明确违规追责条款。第三方服务商：维修或数据恢复服务提供方须具备国家保密资质，操作时需由本单位人员全程监督，禁止擅自拷贝或转移数据。使用场景日常办公场景：涉密计算机仅限处理与工作相关的密级文件，严禁安装游戏、社交软件等非必要程序，定期接受保密技术检查。外勤与维修场景：外出携带需审批登记，维修前必须拆除存储部件；数据恢复须在保密部门监督下于指定场所进行，废弃设备需经专业消磁处理。管理责任与组织架构02保密委员会职责分工统筹保密管理体系负责制定涉密计算机全生命周期管理制度，包括采购、使用、维修及报废等环节的保密技术标准，确保与国家保密法规无缝衔接。应急事件处置建立泄密事件应急预案，牵头调查违规操作或技术漏洞导致的泄密事故，协调技术部门实施数据溯源与封堵措施。监督执行与审查定期组织保密检查与风险评估，对涉密计算机的物理环境、操作日志、防护系统有效性进行审计，发现问题限期整改并追责。部门安全管理员是涉密计算机日常管理的核心执行者，需通过政治审查与专业培训，实现责任到岗、权限到人的精细化管理。需具备计算机相关专业背景，通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试，且无不良诚信记录。任职资格负责本部门涉密计算机的台账登记、密级标识维护、安全防护系统升级，以及操作权限的分配与回收。日常职责按月向保密委员会提交设备运行状态报告，异常情况需在2小时内书面说明并启动处置流程。报告机制部门安全管理员设置要求使用人员直接责任界定操作规范要求严格遵循“专机专用”原则，禁止在涉密计算机上安装非授权软件、连接非密级外设（如无线设备），处理非工作相关事务。执行“双密码”验证制度（系统密码+USBKey），密码长度不低于12位且每90天强制更换，不得记录在纸质或电子文档中。信息传递管控涉密信息导出需经部门安全管理员审批，使用专用加密存储介质，并在交接时填写《涉密载体流转登记表》。禁止通过互联网、云存储等非密通道传输涉密数据，确需跨网络交换时须采用国家保密局认证的加密传输设备。设备采购与入网管理03国产化设备采购标准优先选用国产设备涉密计算机采购应优先选择通过国家保密局测评认证的国产设备，如联想昭阳、浪潮等品牌的安全增强型计算机，其硬件架构和操作系统均满足国家保密标准要求。确需采购进口设备时，需提交《进口涉密设备使用申请报告》，经省级以上保密行政管理部门技术检测和安全评估，确认无后门程序和窃密风险后方可批准采购。采购的计算机设备不得预装无线网卡、蓝牙模块等无线通信功能组件，若设备出厂时已集成，须由专业技术人员在启用前进行物理拆除并留存拆除记录。进口设备特殊审批禁用无线功能组件安全检测与入网审批流程三级检测机制新购设备需经过硬件层（芯片级检测）、固件层（BIOS/UEFI检测）、软件层（操作系统镜像校验）三级安全检测，使用专业设备如频谱分析仪检测电磁泄漏风险。01双人复核制度检测报告需由两名以上取得保密资质的检测人员签字确认，并附检测原始数据记录，报单位保密委员会和信息化主管部门双重审批。网络隔离测试设备入网前需在物理隔离的测试环境中运行72小时，通过流量监控分析异常数据传输行为，确认无隐蔽通道后方可接入涉密网络。电子档案备案通过审批的设备需在保密管理系统中建立电子档案，记录设备序列号、MAC地址、使用部门、责任人等信息，并生成唯一的设备识别二维码。020304设备唯一性标识管理三重标识体系每台设备须同时具备不可篡改的物理标识（蚀刻编号）、电子标识（数字证书）和资产标签，三者在保密管理系统中实现关联绑定。生命周期追踪从采购入库到最终销毁，所有维修、转移、升级操作均需扫描设备标识码实时更新状态，确保设备全生命周期可追溯。动态审计机制每月通过射频识别（RFID）技术对设备进行自动盘点，与管理系统数据进行比对，发现异常移动立即触发安全预警。物理环境安全要求04独立空间选址机房入口须安装符合GB17565标准的甲级防盗安全门，配备自动闭门器和防撬锁具，门缝间隙需小于5毫米，防止非法入侵或尾随进入。门体应加装电子门禁系统，仅限授权人员刷卡或生物识别进入。防盗安全门配置防窃听与防窥视设计机房内不得设置透明窗户，若原有窗户需封堵并加装金属防盗栏（栏杆间距≤10厘米）。内部布局应避免显示器、打印机等输出设备正对通道或门缝，必要时采用防窥屏或遮挡帘。涉密机房应位于单位内部核心区域，远离公共区域和建筑外墙，避免与涉外场所、商业区相邻。优先选择二楼以上非顶层位置，墙体需采用实心砖或混凝土结构，厚度不低于24厘米，确保物理隔离效果。专用机房建设标准门禁与监控系统配置多因素身份认证门禁系统需支持“IC卡+密码”或“指纹+人脸识别”双重验证，记录所有进出人员的身份、时间及操作日志，数据保存期限不少于180天。权限分配实行最小化原则，仅限必要岗位人员持有高级权限。24小时视频监控机房内外部署高清红外摄像头，覆盖出入口、设备区、操作台等关键点位，视频存储分辨率不低于1080P，保存周期≥90天。监控画面需实时传输至保密值班室，并设置移动侦测报警功能。入侵报警联动安装红外/微波双鉴探测器，与门禁、监控系统联动，触发报警后自动锁定机房并通知安保人员。报警信号需同步上传至单位保密部门和上级监管平台。日志审计与追溯所有门禁、监控、报警系统的操作日志需定期导出并加密存储，由保密专员每月审查异常记录（如非工作时间进入、多次认证失败等），形成书面报告存档备查。电磁屏蔽防护措施涉密计算机必须使用专用红黑电源隔离插座，确保红（涉密设备）、黑（非涉密设备）电路物理分离，严禁混接手机充电器或非授权设备。电源线需穿金属管敷设，减少电磁泄漏风险。红黑电源隔离在涉密计算机最小警戒距离不足时（如≤20米），需安装符合BMB5标准的视频干扰器，发射特定噪声信号覆盖显示器、线缆的电磁辐射，使窃收设备无法还原有效信息。干扰器需定期检测发射功率和频段合规性。视频干扰器部署处理绝密级信息的机房应建设全金属电磁屏蔽室，采用铜网或钢板六面体焊接结构，屏蔽效能≥60dB（1MHz-1GHz）。所有进出线缆需通过滤波器或光纤转接，确保无电磁泄漏。电磁屏蔽室建设操作系统与软件管理05涉密计算机必须安装经国家认证的正版操作系统，确保系统源代码可追溯且无后门程序，杜绝因盗版软件带来的安全隐患和法律风险。合法性保障安装后需依据国家保密标准进行安全加固，包括关闭非必要服务、禁用默认账户、启用审计日志等，形成统一的安全基线配置模板。安全基线配置同一密级的涉密计算机应使用相同版本的操作系统，便于集中管理漏洞补丁和策略部署，避免因版本碎片化导致的安全盲区。版本统一管控正版操作系统强制安装准入审核流程所有拟安装软件需提交至保密部门审批，技术团队需核查软件来源、数字签名、权限需求及历史漏洞记录，通过后方可加入白名单库。最小化安装原则仅允许安装与工作直接相关的必要软件，严禁私自安装游戏、社交工具等非业务类应用，减少攻击面。动态更新机制白名单每季度复审一次，对停用或存在高危漏洞的软件及时移出，新增软件需重新履行全流程审批。违规惩戒措施对擅自安装非白名单软件的行为，按保密纪律追责，并强制格式化涉密计算机以消除潜在风险。软件白名单审批制度漏洞补丁分级更新机制紧急补丁即时响应对涉及远程代码执行、权限提升等高危漏洞的补丁，需在48小时内完成测试与部署，期间临时断开网络连接。中低风险补丁按月集中推送，更新前需在隔离环境中验证兼容性，避免影响涉密业务系统稳定性。建立补丁版本库，保留历史版本及回滚方案，确保在出现兼容性问题时可快速恢复至安全状态。常规补丁批次更新补丁回溯管理用户账户与权限控制06权限分离原则根据最小特权原则划分管理员、审计员、普通用户三级账户，管理员仅配置系统级权限，审计员独立负责日志审查，普通用户仅开放业务必需功能，避免越权操作风险。分级账户体系设计动态权限调整机制针对项目周期或岗位变动建立权限时效控制模块，临时权限需设置自动失效时间，长期权限变更需经信息安全负责人书面审批。角色模板标准化依据《涉密信息系统分级保护要求》预置研发、财务、行政等角色模板，每个模板明确可访问的密级范围及数据操作类型（如仅查看、编辑、导出）。统一配发国产加密USBKey或IC卡，内置SM4算法芯片，要求每月同步更新数字证书，丢失需在1小时内挂失并重新签发。连续3次认证失败自动锁定账户，触发短信告警至系统管理员；异地登录需额外提交终端设备指纹（如MAC地址、硬盘序列号）核验。支持指纹或虹膜识别模块，生物模板数据加密存储于独立安全区，禁止网络传输，失效特征需立即从数据库彻底清除。硬件令牌管理生物特征采集异常登录处置通过“物理凭证+生物特征/动态密码”的双重验证机制，确保账户登录行为可追溯且难以仿冒，有效防御钓鱼攻击与凭证窃取。双因素认证实施规范权限变更审计追踪记录账户创建、权限分配、密码重置等关键操作的时间戳、执行人IP及MAC地址，日志文件采用区块链技术防篡改，保存期限不低于5年。每日自动生成权限变更报告，标注高风险操作（如批量授权、跨密级访问），由审计员人工复核后归档至离线存储设备。操作日志全留存部署用户行为分析（UBA）系统，建立基线模型检测异常行为（如非工作时间登录、高频次数据导出），实时推送告警至安全运维中心。每月开展权限使用合规性检查，重点核查闲置账户、权限冗余情况，生成整改清单并限期处理。实时监控与预警数据存储与加密策略07涉及国家安全或重大利益的绝密级数据必须采用物理隔离的专用服务器存储，配备双因子认证和生物识别门禁系统。存储设备需满足国家保密局《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》中的电磁屏蔽标准，确保无信号泄露风险。核心机密数据隔离存储根据数据密级（秘密、机密、绝密）实施差异化存储策略。机密级数据需部署于独立加密分区，通过量子密钥分发技术保障传输安全；秘密级数据可采用逻辑隔离，但需启用实时审计日志记录所有访问行为。分级访问权限控制涉密数据分级存储规则适用于涉密文档传输与存储场景，采用256位密钥的SM4分组密码算法，结合动态盐值提升抗碰撞能力。加密过程需在国产加密芯片中完成，禁止使用国际通用算法如AES或RSA。国密算法加密应用场景SM4算法实时加密在跨部门数据交换时，强制使用基于SM2椭圆曲线算法的数字证书进行双向身份核验，证书有效期不超过90天，私钥必须存储在硬件密码机中。SM2证书身份认证对所有涉密数据的备份文件生成SM3哈希值，校验结果与元数据共同写入区块链存证平台，确保数据未被篡改。审计员需每月核查哈希链一致性。SM3哈希完整性校验移动介质使用审批流程三级审批制度全生命周期监控使用涉密移动存储介质（如加密U盘）需依次提交《介质使用申请表》，经部门负责人、保密办、分管领导签字批准。审批材料需注明介质序列号、使用期限及数据密级，审批记录保存10年以上。获批介质须绑定专用国产加密管理系统，自动记录插拔时间、操作人员及文件读写日志。使用完毕后需在24小时内交回保密室进行数据擦除，由两名管理员监督执行消磁操作并填写销毁凭证。网络访问与边界防护08物理隔离网络架构专用通信线路部署涉密网络必须采用独立光纤或军用光缆等专用通信线路，确保与互联网及其他非涉密网络实现物理层完全隔离。例如跨区域传输时需建立点对点直连通道，避免经过公共交换设备。电磁屏蔽机房建设核心涉密区域应配备符合GJBz20219-2013标准的电磁屏蔽机柜，采用铜网屏蔽层与波导通风窗设计，将电磁辐射强度控制在≤30dBμV/m的安全阈值内。双网闸隔离技术在必须进行数据交换的场景下，需配置通过国家保密科技测评中心认证的光闸设备，实现物理层通断控制，确保数据传输时网络始终处于"瞬时单通"状态。必须选用具备国家密码管理局型号证书的单向导入设备（如SJJ1507型光单向传输系统），其物理结构需满足激光二极管单向发光特性，反向隔离度≥80dB。单向光导设备选型要求设备需记录完整操作日志包括文件哈希值、操作人员生物特征、时间戳等信息，日志保存期限不得低于5年，且采用国密SM4算法加密存储。审计日志全留存所有导入文件需经过三重校验——格式白名单过滤（仅允许.rar/.zip等封装格式）、病毒查杀（使用涉密专用杀毒引擎离线升级）、内容关键字扫描（基于敏感词特征库匹配）。数据预检杀毒流程当检测到传输数据量超过预设阈值（如单次传输>50MB）或频次异常（1小时内操作>20次）时，系统应立即切断传输并触发声光报警。异常阻断机制单向导入设备使用规范01020304无线网络禁用规定全频段信号屏蔽涉密场所必须部署全频段无线信号屏蔽系统，覆盖2.4GHz/5GHzWiFi、蓝牙4.0-5.2、Zigbee等协议，屏蔽效能需达到99.9%以上。硬件接口熔断处理对计算机内置无线网卡采取物理熔断措施，使用特种环氧树脂填充MiniPCIe接口，并通过X光检测确认彻底失效。周期性电磁环境检测每月使用频谱分析仪（如R&SFSW26）扫描工作区域，确保无违规无线信号发射，检测报告需由保密专员签字存档。运维操作与日志管理09第三方运维人员监管资质审查与备案第三方运维人员需通过严格的背景审查和专业资质认证，其身份信息、工作权限及服务范围须在单位保密部门备案，确保其具备处理涉密设备的合法资格。保密协议签署运维前需签订保密协议，明确保密责任和违约处罚条款，并要求其承诺不复制、泄露、留存任何涉密信息，违者依法追究法律责任。全程陪同监督运维过程中必须由本单位涉密人员全程陪同，禁止第三方人员单独操作涉密计算机，所有操作步骤需实时记录并双方签字确认，防止违规行为发生。操作日志自动留存要求涉密计算机的所有操作（如登录、文件存取、外设连接等）必须通过审计系统自动生成日志，记录操作时间、人员、内容及设备编号，日志保存期限不得少于3年。全生命周期记录采用区块链或数字签名技术对日志进行加密存储，确保日志数据的完整性和不可篡改性，任何修改或删除操作需触发报警并留存痕迹。防篡改技术保障日志数据需实时同步至独立服务器或保密专用存储设备，并备份至异地容灾中心，防止因硬件故障或人为破坏导致数据丢失。多副本异地存储保密部门每月对操作日志进行抽查审计，重点核查异常登录、高频文件访问等风险行为，发现问题需在24小时内上报并处置。定期审计复核日志分析预警机制趋势报告生成系统按月生成日志分析报告，统计高频操作类型、风险事件分布及处置效果，为优化保密策略提供数据支撑。多级联动响应预警信息自动推送至运维管理员、保密主管及安全部门负责人，根据风险等级启动响应流程（如暂停账户、切断网络或启动溯源调查）。智能风险识别部署AI驱动的日志分析系统，通过行为建模识别异常操作（如非工作时间登录、批量文件导出等），实时触发分级预警（黄色/橙色/红色）。应急响应与事件处置10安全事件分级标准特别重大事件（一级）如国家级涉密数据外泄、APT攻击或系统性瘫痪，须立即启动最高级响应，30分钟内上报至上级保密部门，同步实施物理隔离、司法取证及国家安全机关介入。一般事件（三级）指影响范围较小、危害程度较低的安全事件，如单台终端感染非传播性病毒或未授权访问未造成数据泄露。需在24小时内通过内部系统上报，并由部门安全员负责隔离处置。严重事件（二级）涉及核心业务数据泄露、内部网络遭受针对性攻击或恶意代码扩散等，需启动跨部门协作，2小时内上报至单位网络安全领导小组，并采取断网、数据备份等紧急措施。数据泄露处置预案初步评估与封堵发现泄露后，第一时间定位泄露源头（如邮件、U盘或云存储），禁用相关账户或设备，保留日志证据。对敏感数据实施加密或远程擦除操作。01影响范围分析通过日志审计与数据流追踪，确定泄露数据量、类型（如密级、涉密人员信息）及可能流向，形成《泄露影响报告》提交保密委员会。通知与补救措施根据泄露级别，2小时内通知受影响单位或个人；对内部人员开展保密再教育，对外协调法律团队处理舆情。技术层面需升级防火墙规则或部署数据防泄漏（DLP）系统。合规性报备72小时内向属地保密行政管理部门提交书面报告，说明事件原因、处置结果及整改方案，配合后续监督检查。020304事后溯源责任追究技术溯源通过日志分析、硬盘镜像取证及网络流量还原，锁定违规操作节点（如违规外联设备、异常登录IP），形成《技术溯源报告》作为追责依据。根据调查结果划分直接责任（如操作人员违规）、管理责任（如部门监管缺失）及领导责任，依据《保密法》及单位制度对责任人处以警告、调岗或开除处分。针对事件暴露的漏洞，修订《涉密计算机操作规范》，增加双因素认证、USB端口管控等技防措施，并纳入年度保密考核指标。责任认定制度完善监督检查与考核评估11物理环境检查核查涉密计算机存放场所是否符合防盗、防火、防电磁泄漏要求，检查门禁系统、监控设备运行状态及日志记录完整性。设备配置核查逐台检查涉密计算机的硬件配置，确认已拆除无线模块，核查外设连接情况，禁止存在蓝牙、红外等无线传输接口。系统日志审计调取操作系统日志、应用日志及网络访问日志，分析是否存在异常登录、非授权访问或数据异常导出行为。介质管理核验检查移动存储介质台账登记情况，验证介质加密措施，抽查介质使用记录与审批单的匹配性。口令策略验证使用专业工具检测口令强度，核查不同密级计算机的口令长度、更换周期是否符合国家保密标准。季度保密检查清单0102030405技术检测工具应用漏洞扫描系统部署国家保密局认证的漏洞扫描平台，定期对涉密计算机进行全盘扫描，重点检测操作系统补丁、端口开放及弱口令风险。02040301电磁泄漏检测设备采用TEMPEST标准检测仪，对涉密计算机及周边设备进行辐射强度测试，确保电磁信号发射值在安全阈值内。网络流量分析仪通过镜像端口抓取涉密网络数据流，使用协议分析工具识别异常传输行为，发现违规外联或数据外泄迹象。数据残留检测工具利用专业软件检查存储设备的已删除文件残留情况，对报废设备进行二进制覆写验证，杜绝信息恢复可能。对首次违规接入互联网等行为，处以通报批评、取消年度评优资格，并强制参加保密再培训，纳入个人保密档案记录。一般违规处理违规行为处罚细则重大违规追责刑事犯罪移送对故意泄露秘密级信息或多次违规的，依法给予行政记过处分，调离涉密岗位，并处5000-20000元经济处罚。对造成绝密级信息泄露或牟取非法利益的，依据《刑法》第398条追究刑事责任，同步开展泄密影响评估和损失追偿。人员培训与意识提升12岗前保密培训课程保密法律法规基础系统讲解《保守国家秘密法》《反间谍法》等核心法规条款，重点解析涉密人员权利义务、法律责任及典型案例，确保新入职人员建立法律红线意识。详细教授涉密计算机的物理隔离要求、密码复杂度设置标准、移动存储介质使用禁令、外设管控措施等实操规范，配套演示违规操作导致的泄密场景。模拟文件误删、病毒入侵、设备遗失等突发情况，指导学员掌握事件报告路径、数据恢复步骤、痕迹保全方法等标准化处置程序。计算机安全操作规范应急响应流程训练年度安全知识考核4考核结果联动机制3多维度评分体系2分级考核制度1动态题库更新机制将成绩纳入个人绩效考核，连续两年优秀者优先晋升涉密岗位，不合格者调离核心涉密岗位并重新参加岗前培训。依据涉密等级划分A/B/C三类试卷，A类人员需掌握密码设备维护、安全审计日志分析等专业技能，C类人员侧重基础保密守则和日常行为规范。采用理论笔试（40%）、实操测评（30%）、情景模拟（20%）、日常行为观察（10%）的复合评分模式，不合格者需参加补考并暂停涉密权限。每年根据最新保密技术标准、典型泄密案例及新型攻击手段更新考核题库，内容覆盖密码学基础、网络攻防技术、内部威胁识别等进阶知识点。社会工程学防范演练伪造高仿真钓鱼邮件测试人员警觉性，包括伪造领导账号的紧急转账指令、假冒供应商的合同附件病毒等，统计点击率并针对性强化培训。钓鱼邮件识别实训由专业团队模拟境外情报机构、上级检查单位等身份实施话术攻击，考核人员信息核实流程执行情况，重点检验紧急情况下的冷静处置能力。电话诈骗对抗训练安排"可疑人员"尝试尾随进入保密区、伪装维修人员接触设备等场景，评估门禁制度执行、身份核验严谨性及异常情况报告时效性。物理渗透防御测试设备报废与数据销毁13多级审批机制涉密计算机报废需经过使用部门初审、信息化管理部门技术审核、保密委员会终审的三级审批。使用部门需提交包含设备编号、密级、存储介质清单的《涉密设备报废申请表》，技术审核环节需验证数据清除方案可行性，终审环节由单位分管领导签字确认。风险评估报告审批过程中必须附专业机构出具的《数据残留风险评估报告》，采用磁力显微镜检测或专业数据恢复工具验证，确保硬盘消磁或粉碎后信息不可复原。高风险设备需额外提交国家保密行政管理部门备案。报废审批流程军工级粉碎规格核心涉密载体须移交省级以上保密部门指定的冶金企业，在1500℃以上高温熔炉中持续处理30分钟以上，熔融金属需掺入其他金属改变成分。处理过程需由两名以上监销人员现场监督，并留存熔炼前后的对比样本。熔炼处理要求环境安全控制销毁场所应配备电磁屏