疫情风险排查制度

疫情风险排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《突发公共卫生事件应急条例》等行业法规及集团母公司关于疫情防控与风险管理的相关规定制定，同时结合企业实际运营需求，旨在建立系统化、规范化的疫情风险排查机制，强化内部防控能力，保障生产经营秩序稳定，维护员工生命健康安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有业务场景，包括但不限于办公场所、生产车间、供应链管理、客户服务、差旅活动等涉及人员聚集、物资流通的环节。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指围绕疫情风险识别、评估、防控、处置的全流程管理体系，包括制度制定、组织协调、资源保障、监督考核等环节。（二）XX风险：指因新冠病毒感染可能导致的员工健康损害、生产经营中断、公共安全事件等潜在危害。（三）XX合规：指企业及员工在疫情防控工作中遵守国家法律法规、行业规范及企业内部规章的合法状态。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有业务场景、部门层级、岗位职责纳入风险排查范围。（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的防控责任，做到任务分解到人、监管落实到人。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先处理高风险环节，动态优化防控策略。（四）持续改进：定期评估防控效果，结合实际情况完善制度流程，提升防控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹协调资源保障、决策审批及重大风险处置；分管疫情防控工作领导为直接责任人，负责制度落实、日常监督及应急指挥。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、各部门负责人及专责人员，主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订XX专项管理制度，审批重大防控措施；（二）协调跨部门疫情防控工作，解决重大问题；（三）监督考核各部门防控成效，定期通报情况。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如综合管理部）：负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，牵头组织应急演练。（二）专责部门（如安全生产部、人力资源部）：分别负责业务合规审核、流程优化、风险处置及员工健康管理等。（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX管理要求，开展日常风险排查，执行防控指令。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守防疫操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）主动上报异常情况（如发热、接触史），配合隔离及流调；（三）参与定期培训，掌握风险识别与应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第九条办公场所防控：（一）合规标准：每日开展环境消杀（重点区域每小时一次），实行“一人一码”门禁管理，保持室内通风≥3次/日。（二）禁止行为：严禁聚集性活动，不得瞒报发热人员。（三）风险防控点：空调系统定期检测，外卖配送人员单向通行。第十条供应链管理：（一）合规标准：供应商需提供健康码、核酸检测证明，签订防疫责任书；物流人员全程佩戴口罩、频次消毒。（二）禁止行为：严禁采购来源不明物资，不得压减防疫投入。（三）风险防控点：冷链运输环节的接触面采样检测。第十一条员工健康管理：（一）合规标准：建立员工健康台账，每日监测体温、症状，异常者立即隔离并上报。（二）禁止行为：严禁带病上岗，不得消极应对筛查要求。（三）风险防控点：重点人群（如中高风险地区返岗人员）的闭环管理。第十二条会议活动管理：（一）合规标准：50人以上活动需审批，限流50%，全程线上或分批次进行。（二）禁止行为：违规举办聚集性活动，不得提供餐饮服务。（三）风险防控点：会前确认参会者健康码状态。第十三条差旅管理：（一）合规标准：非必要不前往中高风险地区，确需出差须提前报备，全程规范防护。（二）禁止行为：隐瞒出行轨迹，擅自变更行程。（三）风险防控点：航班/列车交叉感染防控。第十四条应急处置：（一）合规标准：出现聚集性疫情时，立即启动应急预案，48小时内完成流调溯源。（二）禁止行为：迟报漏报，擅自解除封锁。（三）风险防控点：医疗资源动态调配。第十五条防护物资管理：（一）合规标准：储备不少于30日消耗量的口罩、消毒液，建立台账动态更新。（二）禁止行为：囤积居奇，虚报采购需求。（三）风险防控点：物资储备点的安全防护。第十六条员工心理疏导：（一）合规标准：设立心理援助热线，每月开展1次线上团建活动。（二）禁止行为：传播不实信息，加剧恐慌情绪。（三）风险防控点：关键岗位员工心理状态监测。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年第一季度结合国家政策调整、行业动态及企业案例修订制度；（二）重大疫情发生后3日内启动临时修订程序，15日内发布补充规定。第十八条风险识别预警机制：（一）每月开展风险排查，对中高风险地区、重点人群、薄弱环节进行标注；（二）由专责部门根据风险等级发布预警通知，明确管控措施。第十九条合规审查机制：（一）将XX审查嵌入以下节点：1.活动审批前；2.供应商入驻前；3.项目启动前。（二）实行“双随机”抽查，审查不合格不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报处置结果；（二）重大风险由领导小组组织研判，启动分级响应（一级响应由主要负责人批准）。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：瞒报疫情、防控措施落实不力、物资浪费等；（二）处罚标准：轻者通报批评，重者取消评优资格，涉嫌违纪移交纪律部门。第二十二条评估改进机制：（一）每季度组织第三方评估，出具《XX管理有效性报告》；（二）评估结果纳入部门绩效考核，针对问题制定改进计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导须签订防控责任书，明确“一岗双责”；（二）牵头部门每月通报防控履职情况，对履职不力者约谈。第二十四条考核激励机制：（一）XX合规情况占部门年度考核权重20%，与奖金挂钩；（二）设立“防控标兵”评选，获奖者优先晋升。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，考试合格率须达95%；（二）一线员工：每月进行实操演练，考核不合格者停岗培训。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX管理平台，实现风险数据自动采集、预警推送；（二）集成健康码核验、物资管理等功能模块。第二十七条文化建设：（一）制作《XX合规手册》，发放至各岗位；（二）每年开展“防疫知识竞赛”，营造全员参与氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报时限：2小时内启动调查，24小时内提交初步报告；（二）年