警校泅渡馆制度

警校泅渡馆制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，参照行业安全生产与风险防控标准，结合集团母公司关于企业内部控制与合规管理的总体要求，以及警校泅渡馆（以下简称“本馆”）在日常运营、设施管理、人员培训等环节存在的潜在风险点与内部管理需求，制定本制度。制度旨在明确专项管理责任，规范业务流程，强化风险防控，提升安全管理水平，防范化解各类安全风险，保障本馆设施设备安全、人员操作规范、培训活动有序开展，促进本馆安全管理体系有效运行。第二条本制度适用于本馆各部门、全体员工及所有进入本馆参与培训、参观、演练、设施维护等活动的相关方。具体范围涵盖但不限于：（1）本馆设施设备（如泅渡池、训练器材、应急设备、消防系统等）的采购、验收、使用、维护与报废全生命周期管理；（2）培训活动（如泅渡技能训练、应急预案演练等）的方案制定、风险评估、过程管控与效果评估；（3）本馆日常运营中的用电安全、用水安全、设备运行安全、消防安全、信息安全及环境安全等管理活动；（4）第三方服务（如设备维保、清洁服务、应急抢险等）的准入、监督与退出管理；（5）相关方（如学员、访客、外部讲师、维保人员等）的安全告知、行为规范与应急处置管理。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（1）专项管理：指针对本馆特定安全领域（如设施设备安全、培训活动安全、应急响应安全等）的风险识别、管控措施、运行监督、应急处置与持续改进的管理活动。专项管理应覆盖本馆所有相关业务场景，贯穿业务全流程。（2）专项风险：指在本馆特定领域内可能发生、造成人员伤亡、财产损失或运营中断的不确定性事件。专项风险包括但不限于设施设备故障风险、培训活动突发状况风险、自然灾害风险、第三方服务安全风险等。（3）合规要求：指本馆专项管理活动必须符合国家法律法规、行业标准、内部规章制度及合同约定的行为规范。合规要求是专项管理的底线标准，包括但不限于安全操作规程、应急预案、资质认证、风险告知等。第四条本馆专项管理应遵循以下核心原则：（1）全面覆盖：专项管理范围应覆盖本馆所有业务场景、所有设施设备、所有活动参与方，确保无死角、无盲区。（2）责任到人：明确各级组织、各部门、各岗位的专项管理职责，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责，谁执行、谁负责”的责任体系。（3）风险导向：以风险防控为核心，优先管控高风险领域，动态调整资源投入，实现风险敞口最优控制。（4）持续改进：通过定期评估、事件复盘、制度修订等方式，不断完善专项管理体系，提升管理效能。（5）预防为主：强化风险识别与隐患排查，通过教育培训、技术改造、流程优化等手段，将风险化解在萌芽状态。第二章管理组织机构与职责第五条本馆专项管理实行“一级负责、分级管理”的领导体制。公司主要负责人为本馆专项管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负最终责任；分管本馆的领导为本馆专项管理直接责任人，负责组织制定、实施、监督本馆专项管理制度，协调解决重大问题。第六条本馆设立专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责统筹本馆专项管理工作。领导小组由公司主要负责人或其授权代表担任组长，分管领导担任副组长，成员包括本馆各部门负责人及相关技术专家。领导小组主要履行以下职责：（1）审议本馆专项管理制度，批准重大风险管控方案；（2）统筹协调跨部门专项管理事项，解决管理瓶颈；（3）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效；（4）对重大安全事件或系统性风险提出处置意见。第七条设立专项管理办公室（暂由本馆办公室承担），作为领导小组日常办事机构，负责：（1）组织专项管理制度的宣贯与培训；（2）协调各部门开展专项风险评估与隐患排查；（3）跟踪整改落实情况，出具管理报告；（4）协助领导小组开展决策支持工作。第八条明确专项管理职责分工：（1）牵头部门（本馆办公室）：-负责专项管理制度建设与修订，建立管理台账；-每季度组织一次专项风险排查，汇总上报领导小组；-组织开展全员专项管理培训，建立培训档案；-落实领导小组决策，督导各部门执行制度。（2）专责部门（本馆技术部、安全部）：-技术部：负责设施设备的技术标准制定、维护监督、故障处置；开展设备风险评估，提出改造建议；-安全部：负责培训活动风险评估，制定应急预案，监督演练实施；开展安全检查，查处违规行为；-两者需对专项管理中的业务合规性进行前置审核，重大方案需联合论证。（3）业务部门/下属单位（各培训单元、后勤保障组等）：-落实本领域专项管理要求，开展日常自查；-组织本单位人员培训，确保掌握操作规范；-发生风险事件时，第一时间启动应急处置，并逐级上报；-按要求报送专项管理报告，配合完成整改。第九条基层执行岗（如设备操作员、培训师、保洁员等）须履行以下合规操作责任：（1）签署岗位合规承诺书，明确自身安全职责；（2）严格执行操作规程，发现异常立即停用并上报；（3）参与应急演练，掌握应急处置基本方法；（4）对发现的违规行为或风险隐患，有义务记录并逐级上报。第三章专项管理重点内容与要求第十条设施设备安全管理-合规标准：所有设施设备必须符合国家强制性标准，采购时进行供应商尽职调查，验收时核查资质认证（如设备3C认证、检测报告等）；建立设备台账，明确维保周期，定期开展预防性维护；关键设备（如泅渡池水泵、消防系统）须每季度测试一次，确保随时可用。-禁止性行为：严禁未经维保擅自使用设备；严禁超负荷运行；严禁擅自更改设备参数或结构；严禁使用过期或失效的设备。-重点防控点：设备老化风险、维护缺失风险、使用不当风险，需通过技术监控（如设备运行状态实时监测）、人工巡检（如每日班前检查）、维保记录追溯（如维保合格证存档）等方式防控。第十一条培训活动安全管理-合规标准：所有培训活动须制定风险管控方案，明确活动流程、安全要点、应急处置措施；高风险训练（如夜间泅渡、复杂水域模拟）须配备双人以上指导，并要求学员签订安全承诺书；培训前后必须进行安全告知，重点说明禁止性行为（如严禁擅自离开训练区域、严禁无保护操作）。-禁止性行为：严禁在身体不适情况下参加训练；严禁酒后训练；严禁非培训人员进入训练水域；严禁违规使用训练器材。-重点防控点：学员能力不匹配风险、环境突变风险（如突降暴雨）、器材故障风险，需通过能力评估（如体格检查）、环境监测（如气象预警接入）、器材巡检（如训练前检查救生设备）等方式防控。第十二条用电安全管理-合规标准：所有电气设备须由持证电工安装、维修；定期开展电气安全检查（如每月一次），重点关注线路老化、潮湿环境防护；临时用电须办理审批手续，并设置明显警示标识；所有用电设备须配备漏电保护装置，并定期测试其有效性。-禁止性行为：严禁私拉乱接电线；严禁在潮湿环境使用非防水电器；严禁设备过载运行；严禁损坏或屏蔽电气保护装置。-重点防控点：线路短路风险、漏电致伤风险、过载引发火灾风险，需通过定期检测（如接地电阻测试）、规范操作（如湿手不触碰开关）、应急准备（如配备绝缘工具）等方式防控。第十三条消防安全管理-合规标准：本馆须配备足够且在有效期内的消防器材（如灭火器、消防栓、应急照明），并定期检查维护；疏散通道、安全出口必须保持畅通，严禁堆放杂物；每年至少组织一次全员消防演练，确保人人掌握灭火器使用方法。-禁止性行为：严禁堵塞消防通道；严禁占用消防器材；严禁在禁烟区吸烟；严禁动用明火未办理审批手续。-重点防控点：初期火灾失控风险、疏散逃生障碍风险，需通过常态化检查（如每日巡查消防设施）、设施联动（如烟感报警接入消防系统）、应急培训（如模拟火场逃生路线）等方式防控。第十四条信息安全管理-合规标准：涉及本馆管理、培训、财务等信息的系统（如学员管理系统、设备管理系统）须进行等保测评，采取必要的安全防护措施（如防火墙、入侵检测）；员工须使用强密码，定期更换；对外传输敏感信息（如学员数据）须加密处理。-禁止性行为：严禁非法访问系统或数据库；严禁泄露用户名、密码；严禁通过非正规渠道传输涉密信息；严禁安装未经审批的软件。-重点防控点：数据泄露风险、系统被篡改风险，需通过技术监控（如登录行为审计）、权限管理（如最小权限原则）、人员培训（如防范钓鱼邮件）等方式防控。第十五条应急响应管理-合规标准：制定本馆专项应急预案（涵盖但不限于溺水救援、火灾扑救、设备故障处置等），明确预警信号、响应层级、处置流程、协同机制；应急物资（如急救箱、救生圈、应急通讯设备）须定点存放、定期补充，确保随时可用。-禁止性行为：严禁延误上报险情；严禁无序组织救援；严禁在应急状态下擅离职守；严禁未报告擅自处置。-重点防控点：响应迟缓风险、协同不力风险，需通过定期演练（如每半年一次综合演练）、通讯保障（如建立应急广播系统）、责任绑定（如明确各岗位处置职责）等方式防控。第十六条第三方服务安全管理-合规标准：所有第三方服务（如维保、清洁）供应商须通过资质审查，签订服务协议时明确安全责任；对进入本馆的第三方人员进行安全告知和培训，重点强调本馆特定安全要求（如救生员资质认证、保洁人员禁止触碰电气设备等）；服务过程须派员监督，服务结束后进行验收。-禁止性行为：严禁引入无资质的供应商；严禁第三方人员违规操作；严禁服务过程中发生污染或破坏本馆设施行为。-重点防控点：第三方人员违规操作风险、服务质量不达标风险，需通过合同约束（如安全责任条款）、现场监督（如关键工序旁站）、绩效考核（如服务安全纳入评分）等方式防控。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制本馆专项管理制度应每年至少审查一次，根据以下情况及时修订：（1）国家法律法规或行业标准发生重大变化；（2）本馆业务范围或设施设备发生重大调整；（3）发生重大安全事件，暴露制度漏洞；（4）管理层提出优化要求。修订后的制度需按程序发布，并组织全员培训。第十八条风险识别预警机制（1）每年3月、9月开展专项风险排查，由领导小组牵头，各部门参与，形成风险清单；（2）对风险进行分级评估（高、中、低），高风险项须制定管控方案并上报领导小组审批；（3）建立风险预警发布制度，通过内部平台、公告栏等方式发布预警通知，明确风险类型、应对措施及责任部门。第十九条合规审查机制本馆所有重大事项（如新设备采购、高风险训练方案、应急预案修订）必须经过专项合规审查，未通过审查的不得实施。审查流程如下：（1）业务部门提交申请，附相关材料（如技术参数、风险评估报告）；（2）牵头部门（办公室）组织专责部门（技术部、安全部）进行初审；（3）领导小组审议，必要时组织专家论证；（4）审查通过后，由办公室出具审查意见，业务部门方可实施。第二十条风险应对机制（1）一般风险：由责任部门制定整改方案（如设备维修、流程优化），并在30日内完成；（2）重大风险：启动应急响应，由领导小组统一指挥，各部门协同处置；（3）应急处置流程：险情报告→启动预案→现场处置→资源调配→信息发布→善后处置→总结评估；（4）重大风险事件须逐级上报至公司总部，同时抄送相关部门。第二十一条责任追究机制（1）违规情形及处罚标准：-违反操作规程，造成设备损坏的，处以500-2000元罚款，情节严重者解除劳动合同；-未按规定上报风险，导致事件扩大的，对责任部门通报批评，主要负责人扣除当月绩效；-第三方服务引发安全事故，扣减服务费并追究合同违约责任。（2）处罚联动：违规行为须计入个人年度考核，作为评优、晋升的参考依据；涉及违法的，移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制（1）每年12月开展专项管理有效性评估，由办公室牵头，收集各部门自查报告、事件数据、考核结果等；（2）评估内容：制度完整性、执行有效性、风险控制成效、员工合规意识等；（3）评估结果用于优化制度流程、调整资源分配、改进培训方案，形成评估报告并报领导小组审定。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障公司主要负责人须每季度听取一次本馆专项管理情况汇报，分管领导须每月现场督导一次，确保各项要求落到实处。各部门负责人对本领域专项管理负首要责任，须将管理要求纳入部门例会议题。第二十四条考核激励机制（1）将专项合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于20%；（2）设立专项管理“先进个人”奖，对表现突出的员工给予年度奖金；（3）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格，主要负责人向公司总部述职。第二十五条培训宣传机制（1）管理层：每年参加一次专项管理履职培训，重点学习法律法规、责任体系、决策流程；（2）专责人员：每年参加两次专业能力培训，更新知识储备；（3）基层员工：每月参加一次操作规范培训，新员工入职必须考核合格；