企业合同管理文档审核模板

企业合同管理文档审核模板适用场景与工作目标合同审核全流程操作指引第一步：审核前置准备资料收集：获取合同草案（需包含完整条款，如合同主体、标的、权利义务、违约责任、争议解决等核心要素）；收集与合同相关的背景材料，如合作方资质文件（营业执照、授权委托书等）、招投标文件、会议纪要、需求说明书等；明确合同类型及对应的业务需求（如采购类需关注验收标准，服务类需关注交付周期）。明确审核分工：业务部门：审核合同内容是否符合业务需求（如标的数量、质量、价格是否与谈判一致）；财务部门：审核付款方式、税务条款、发票要求是否符合财务制度；法务部门：审核法律合规性（如条款是否违反法律法规、是否存在歧义、违约责任是否明确）；涉及特殊行业的，需邀请技术部门或合规部门参与专项审核（如数据安全类合同需技术部门确认保密条款）。第二步：形式审核重点检查合同文本的规范性，保证基础要素完整，避免形式瑕疵影响法律效力：完整性：合同文本是否包含标题、合同编号、签约主体、签署页等必备部分；清晰度：条款表述是否清晰无歧义，无涂改、增删（若有修改需双方盖章或签字确认）；附件完整性：合同附件（如技术附件、清单、补充协议）是否与关联，且附件内容是否完整签署；签署主体信息：签约方名称、统一社会信用代码、法定代表人等信息是否与营业执照一致，自然人签约需核对证件号码信息。第三步：内容核心审核（1）合同主体审核签约方资格：核查合作方是否为合法存续的企业（通过“国家企业信用信息公示系统”等官方渠道核实），经营范围是否涵盖合同标的，特殊行业是否具备相应资质（如建筑施工需具备施工资质）；授权代表：签约人是否为法定代表人或经合法授权的代理人（需提供授权委托书，载明授权范围、期限及权限）。（2）标的与数量质量条款审核标的描述：合同标的（如货物、服务、项目）是否明确具体，避免使用“相关产品”“类似服务”等模糊表述；数量与单位：数量、计量单位（如吨、台、件）是否准确，是否约定溢短装条款及处理方式；质量标准：是否明确质量验收标准（国家标准、行业标准或双方约定的具体标准），约定质量异议期及处理流程。（3）权利义务与价格条款审核双方权利义务：是否明确约定双方的核心义务（如供货方的交付责任、采购方的付款责任），避免义务不对等或遗漏关键义务；价款与支付：价款是否明确（含单价、总价是否含税），支付方式（银行转账、承兑汇票等）、支付节点（如预付款、到货款、质保金比例及条件）是否清晰，是否约定逾期付款的违约责任；发票条款：明确发票类型（如增值税专用发票）、开具时间及交付要求，保证财务入账合规。（4）履行与违约条款审核履行期限与地点：交付/服务开始及截止时间是否明确，履行地点（如交货地、服务提供地）是否清晰，涉及管辖权约定时需符合《民事诉讼法》规定；违约责任：是否明确违约情形（如逾期履行、质量不符）及对应的违约金计算方式（需合理，避免过高或过低），是否约定违约金调整机制；不可抗力：是否定义不可抗力情形（如自然灾害、政策变化），约定通知义务、证明材料及责任减免条件。（5）争议解决与法律适用条款审核争议解决方式：优先约定协商解决，协商不成可选择诉讼或仲裁，明确管辖法院（如被告住所地、合同履行地法院）或仲裁机构（需明确具体名称，如“中国国际经济贸易仲裁委员会”）；法律适用：明确适用_________法律（涉外合同可约定适用国际条约或外国法律，但需符合中国法律强制性规定）。第四步：风险排查与反馈法律风险：法务部门汇总审核问题，识别条款是否存在无效风险（如“霸王条款”）、权利义务失衡或法律空白；业务风险：业务部门结合实际需求，评估合同履行可行性（如供应链稳定性、技术实现难度）；财务风险：财务部门审核资金流是否合理，是否存在大额预付款或资金占用风险；反馈与修订：审核部门将问题点以书面形式反馈至合同起草人，明确修改意见及截止时间，修订后需重新交叉审核，直至无重大风险。第五步：审核通过与归档审核结论：完成最终审核后，由法务部门出具《合同审核意见表》，明确“同意签署”“附条件同意签署”（需满足修改要求）或“不同意签署”（存在重大风险无法解决）；签署管理：审核通过的合同，按企业用印流程签署，签署文本需为原件，骑缝章需完整；归档保存：签署后的合同原件、附件、审核材料（含《合同审核意见表》、背景资料等）由档案管理部门统一归档，电子版同步存入合同管理系统，保存期限符合档案管理规定（一般不少于合同履行期满后5年）。合同审核核心要素清单表审核模块审核要点审核结果（√/×/需修改）备注（问题描述及修改建议）合同主体签约方名称、信用代码与营业执照一致；授权委托书合法有效标的与数量质量标的描述具体；数量、单位准确；质量标准明确（可引用国标/行标或附件）价款与支付价款含税明确；支付方式、节点、比例清晰；发票类型及开具时间约定履行条款履行期限、地点具体；验收流程、标准明确违约责任违约情形对应具体违约金计算方式；违约金合理可调整争议解决争议解决方式（诉讼/仲裁）明确；管辖地/仲裁机构具体；法律适用为中国法律附件完整性附件（如技术协议、清单）与关联，且签署完整签署规范性签署页信息完整；签字/盖章清晰；骑缝章完整（多页合同）审核执行关键要点提示时效性要求：合同审核需在收到草案后[3-5]个工作日内完成（重大合同可延长，但需提前告知起草人），避免因审核拖延影响业务进度；保密义务：审核人员需对合同内容及合作方信息严格保密，不得泄露给无关第三方；跨部门协同：涉及多部门审核的合同，需明确主责部门（如业务部门为发起部门），